UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,66 zł, 2) wydatki majątkowe ,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2017 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 1

2 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Ustalony w 12 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiążań z tytułu kredytów i pożyczek w 6 pkt 3) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości ,00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 300, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 200, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Dywidendy 0, , , Wpływy z dywidend 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 270, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 270, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 270, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 3

4 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,13 BeSTia Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00-640, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 840,00-640, , ,00 0, ,00 Strona 1 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 4

5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii ,00-19, , Zakup usług pozostałych 4 089,00-123, , Różne opłaty i składki 2 120,00-137, , Pomoc społeczna ,60 0, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Świadczenia społeczne 4 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Biblioteki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 5

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , ,00 0, , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF ( ) , , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , ,00 1 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 7

8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) , , , , Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0, Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , ,00 2 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 8

9 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 17 dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF ( ) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 19 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) , , , , , Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 20 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa ulicy 21 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej 22 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) , , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 24 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i 25 ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2017) , , , , Projektowanie i budowa zjazdów z drogi 27 powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) , , , ,00 3 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 9

10 Przebudowa ulicy Bursztynowej i 28 Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , , Opracowanie projektu na budowę 29 chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s) 8 678, , , , Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) , , , , Projektowanie budowy ul. Młodej w Stoku Lackim-Folwark (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) , , , , Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 11/64 w Ujrzanowie (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy 35 drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie przebudowy ul. 36 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy ul. 39 Topolowej w Starych Iganiach (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy 40 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 41 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) , , , , Zakup wiat przystankowych (2017s) , , , , Transport i łączność , , , , ,00 0, ,00 0,00 4 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 10

11 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu , , , ,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) , , , , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) , , , , , , , Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , , Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) , , , , Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , , Przebudowa parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2017) , , , ,00 5 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 11

12 Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2017) 6 000, , , , Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na 6059 żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu (Projekt , , , ,00 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") ZOW Białki (2017) 4 656, , , , Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000, , , , Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup regału kochennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 5 000, , , , Rodzina , , ,00 0,00 0,00 0, , , Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000, , , , Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) , , , ,07 6 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 12

13 Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) , , , , Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655, , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) , , , , Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000, , , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) , , , , Zakup urządzeń na siłownię w Strzale (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projektowanie i budowa biblioteki gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) 0,00 0,00 0,00 0, Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2017) , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 x 7 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 13

14 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska" , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" , Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 3 602, Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500, Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych , Dotacja dla gminy na dowożenie uczniów do szkół 4 480, Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 Ogółem: ,00 0, ,00 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 14

15 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/./2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Purzec Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec , , , Strzała Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale 0,00 0,00 0, RAZEM: , , , Chodów Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 7 551, , , Chodów Zakup materiałów do remontu ul. Cichej 7 500, , , Golice Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Golicach , , , Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 Golice -Kolonia 6 040, , , Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Polnej i Sportowej , , , Jagodnia Zakup materiałów na drogę nr 254 i nr 249 Jagodnia 6 479, , , Nowe Opole Zakup materiałów na drogę od ul. Seminaryjnej , , , Osiny Utwardzenie drogi wiejskiej w Osinach w kierunku Cielemęca i Czurył 7 714, , , Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg 9 064, , , Stare Opole Zakup materiałów do utwardzenia dróg na ul. Polną 2 500, , , Żabokliki Zakup materiałów do utwardzenia drogi 6 300, , , Żabokliki-Kolonia Zakup materiałów na drogi 7 914, , , Żytnia Zakup materiałów do remontu dróg 7 989, , , Wólka Leśna Zakup materiałów do remontu drogi 5 702, , , Strzała Zakup materiałów do remontu ul. Miłej , , , RAZEM: , , , Biel Remont dróg w miejscowości Biel 3 347, , , Opole Świerczyna Remont dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna 4 339, , , Stok Lacki Remont przepustu w ciągu ul. Praga w Stoku Lackim 1 000, , , RAZEM: 8 686, , , Biel Oczyszczanie poboczy wraz z jezdnią 3 347, , , Strzała Wykonanie rowu w pasie drogowym ul. Miłej 7 500, , , RAZEM: , , ,97 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 15

16 Białki Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki , , , Nowe Iganie Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II , , , Opole Świerczyna Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek 4 339, , , Rakowiec Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Rakowcu , , , Stare Iganie Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganiach 7 761, , , Stok Lacki Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim , , , Stok Lacki-Folwark Projektowanie budowy ul. Młodej w Stoku Lackim-Folwark 7 301, , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Bajkowej 7 500, , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Letniej 7 500, , , Topórek Asfaltowanie dróg do Topórka , , , Ujrzanów Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 11/64 w Ujrzanowie , , , Wołyńce-Kolonia Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce-Kolonia 5 075, , , Wołyńce-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii 6 000, , , Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce 4 747, , , Wołyńce Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach , , , Żelków-Kolonia Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii , , , Żelków-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii 2 500, , , Swoboda Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii , , , RAZEM: , , , Stok Lacki Zakup wiat przystankowych na teren Stoku Lackiego 7 000, , , Stok Lacki-Folwark Zakup wiat przystankowych 4 500, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Jagodnia Zakup tablic informacyjnych 250,00 250,00 500, RAZEM: 250,00 250,00 500, Nowe Iganie Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 2 500, , , Żelków-Kolonia Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 551, , , Swoboda Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 250, , , RAZEM: 5 301, , , RAZEM 5 551, , , Golice Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach , , , Golice-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Jagodnia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , ,00 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 16

17 Pruszyn Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie , , , Pruszynek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 3 000, , , Topórek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Wólka Leśna Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 1 000, , , Żabokliki Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 5 000, , , Żabokliki-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , RAZEM: , , , Nowe Iganie Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach 2 500, , , RAZEM: 2 500, , , RAZEM: , , , Błogoszcz Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz 4 000, , , Joachimów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów 8 651, , , Nowe Iganie Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach 5 000, , , Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole , , , Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II 9 100, , , Strzała Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale 4 827, , , Żabokliki Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach 5 000, , , Pruszyn Pieńki Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi Łosickiej w stronę Pruszyna , , , RAZEM: , , , Chodów Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chodowie 8 500, , , Stare Opole Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole , , , Wólka Leśna Zakup materiałów do wyposażenia altany 3 987,26 0, , RAZEM: , , , Swoboda Odwodnienie przy placu zabaw 2 250, , , RAZEM: 2 250, , , Pruszyn Pieńki Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyn Pieńki 0,00 0,00 0, RAZEM: 0,00 0,00 0, Chodów Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa 4 000, , , RAZEM: 4 000, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Golice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 938,99 938, ,98 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 17

18 Grabianów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 551, , , Stare Opole Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole 2 500,00 450, , Stak Lacki Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 750,00 750, , Stok Lacki-Folwark Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej 750,00 750, , Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 504, , , Strzała Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 150, , , Pruszyn Pieńki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 534, , , RAZEM: , , , Błogoszcz Remont budynku i ogrodzenia świetlicy 7 130, , , Pruszyn Remont i doposażenie świetlicy w Pruszynie 7 550, , , Pruszynek Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu 9 728, , , Ujrzanów Remont pomieszczeń w świetlicy w Ujrzanowie 2 220, , , RAZEM: , , , Grubale Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej , , , Nowe Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 3 500, , , Stare Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańcow oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 2 551, , , Stare Opole Posadowienie słupa energetycznego przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu 0, , , RAZEM: , , , Żelków-Kolonia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia , , , RAZEM: , , , Stare Opole Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu 5 000, , , Strzała Zakup urządzeń na siłownię w Strzale 0,00 0,00 0, RAZEM: 5 000, , , RAZEM: , , ,72 Ogółem: , , ,14 Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 18

19 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o ,00 zł, w tym: - z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 8.000,00 zł, - z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pół i łąk na terenie wsi Ostrówek" w wysokości ,00 zł, - pochodzące z dywidend przekazywanych na konto budżetu przez Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do których gmina wniosła aport w postaci pieniężnej i rzeczowej, i objęła udziały w tych przedsiębiorstwach ,00 zł, - pochodzące z dobrowolnych wpłat na cele kulturalne ,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o ,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Ujrzanów - etap II (wniosek przeszedł pozytywne oceny formalną i merytoryczną, jednak nie uzyskał dofinansowania ze względu na wysokość alokacji - odległe miejsce na liście rankingowej). Ponadto przenosi się plan dochodów na kwotę 1.550,00 zł w dziale 700, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o ,00 zł oraz ze zmniejszenia planu dotacji o ,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Zmniejsza się plan wydatków o ,00 zł, w tym na: - dotację celową na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) o 9.260,00 zł, - dotację dla gminy na dowożenie uczniów do szkół (rozwiązanie porozumienia) o 640,00 zł, - projektowanie i budowę biblioteki gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie o ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o ,00 zł, w tym na: - dotację dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki" w wysokości ,00 zł, - dotację dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" w wysokości ,00 zł, - wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II ,00 zł, - zakup uług pozostałych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - uzupełnienie planu, na usługi związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym ,00 zł, - wydatki inwestycyjne na przebudowę parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim w wysokości ,00 zł, - zakup energii i usług remontowych w świetlicach wiejskich (uzupełnienie planu) ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2017 rok o ,18 zł do wysokości ,34 zł, w tym: Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 1

20 - skreśla się zadanie pn. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale" o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł ze środków funduszu sołeckiego, - wprowadza się nowe zadanie pn. Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki" o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł ze srodków własnych, - wprowadza się nowe zadanie pn. Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, w tym kredyt bankowy ,00 zł i wolne środki 6.930,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na ,00 zł oraz zmienia się źródła finansowania, gdzie w związku z brakiem dofinansowania z dotacji z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w wysokości ,00 zł, zadanie będzie finansowane: ze środków własnych w kwocie ,00 zł i z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł, - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI) o 9.260,00 zł, gdzie zgodnie z aneksem do umowy zmniejsza się wielkość dotacji ogółem, zmienia się plan dotacji w poszczególnych latach, a także wydłuża się okres realizacji projektu na lata , - wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, ze środków własnych, - zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale o 344,50 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę 9.655,50 zł, ze środków funduszu sołeckiego, - wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego, - skreśla się zadanie pn. Budowa placu zabaw w miejscowosci Pruszyn Pieńki" o planowanych wydatkach w wysokości ,72 zł ze środków funduszu sołeckiego, - skreśla się zadanie pn. Zakup urządzeń na siłownię w Strzale" o planowanych wydatkach w wysokości ,60 zł ze środków funduszu sołeckiego, - skreśla się zadanie pn. Projektowanie i budowa biblioteki gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie" o planowanych wydatkach na 2017 rok w wysokości ,00 zł. W załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, w tym: - miejscowości Strzała - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na: projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale ,00 zł, na modernizację oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale 344,50 zł i na zakup urządzeń na siłownię ,60 zł (razem ,10 zł), przenosi się na: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4.300,00 zł, zakup materiałów do remontu ul. Miłej w Strzale ,10 zł i na wykonanie rowu w pasie drogowym ul. Miłej ,00 zł, - miejscowości Pruszyn Pieńki - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na budowę placu zabaw w miejscowości Pruszyn Pieńki ,72 zł, przenosi się na budowę oświetlenia ulicznego ,00 zł i na zakup wyposażenia do świetrlicy wiejskiej 7.069,72 zł. Przenosi się plan wydatków na kwotę ,07 zł, w tym: - do realizacji przez na kwote ,00 zł w dziale Kultura fizyczna, rozdział 92695, Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 2

21 - do reazlizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę ,07 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne, ale równiez na wydatki rzeczowe między rozdziałami i paragrafami oraz między szkołami, - do realizacji przez GOPS na kwotę 7.800,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika GOPS. Uwzględniając zmiany zawarte w uchwale zwiększy się planowany deficyt budżetu na 2017 rok o ,00 zł oraz zmienia się źródła finansowania deficytu, gdzie zwiększy się kredyt bankowy o ,00 zł, a zmniejszą sie wolne środki na rachunku budżetu o ,00 zł. Zwiększa się planowane przychody o ,00 zł do wysokości ,00 zł, gdzie zwiększa się planowane przychody z kredytów bankowych o ,00 zł, a zmniejsza się przychody z wolnych środków o ,00 zł. Id: E94164D6-1F1B F30-A3EA9D Projekt Strona 3