UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2016 r. poz 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę ,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę ,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie ,67 zł, w tym zadania zlecone ,63 zł; b) Wydatkami w kwocie ,98 zł, w tym zadania zlecone ,63 zł; c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie ,69 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 8. Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXVI/203/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 400, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z pozostałych odsetek 4 700, , , Wpływy z różnych dochodów ,00 300, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola ,60 27, , Wpływy z różnych dochodów 1 247,00 27, , Pozostała działalność , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 1

4 = 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych opłat 5 000, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 700, , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wpływy z różnych opłat ,00 860, , Wpływy z usług 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 275,00 240,00 515, Wpływy z opłaty produktowej 275,00 240,00 515,00 Razem: , , ,67 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 2

5 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXVI/203/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 0,00 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 720,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 640,00 0,00 640, Składki na Fundusz Pracy 91,14 0,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 30, , Zakup usług pozostałych ,86-30, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 800, , Zakup usług pozostałych ,00 800, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 290, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 290, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 750,00 10,00 760, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 1

6 4300 Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 400, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 960, , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 550, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe 4 600,00-780, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 173,00-333, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,78-595, , Zakup materiałów i wyposażenia ,22 374, , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 487, , ,00 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 2

7 4300 Zakup usług pozostałych 7 860,00 53, , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 51, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 182, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 27, , Zakup środków żywności , , , Zakup energii ,00 575, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00-300, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 600,00-400, , Podróże służbowe krajowe 1 700,00-531, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 562,00 591, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 673, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 10, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 600,00-746, , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 760, ,00 893, Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-369, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-360,00 640,00 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 3

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500, , , Podróże służbowe krajowe 3 100,00-440, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,52-2, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 129, , Zakup energii 6 340,00-700, , Zakup usług pozostałych ,00 143, , Podróże służbowe krajowe 434,00-334,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 675, , Zakup usług pozostałych ,00 675, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 450, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 34, , Składki na Fundusz Pracy 3 428,00-189, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 696, ,00 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 4

9 4220 Zakup środków żywności , , , Podróże służbowe krajowe 400,00-150,00 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 60,00 60,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 700, , Składki na Fundusz Pracy 3 771,00-917, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00-567, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,88 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 400, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 13, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 240,00-417, , Zakup energii 8 262, , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 414,00 516,00 930, Składki na Fundusz Pracy 60,00 74,00 134, Wynagrodzenia bezosobowe 3 700, , ,00 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 5

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 300, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 826,00 826, Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 255,00-34,30 220, Wynagrodzenia bezosobowe 8 645,00-440, , Zakup materiałów i wyposażenia ,81-29, , Zakup energii 1 200,00-611,24 588, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 680,00-146, , Pozostała działalność , , , Zakup energii 1 200, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy 5 088,00-88, , Gospodarka odpadami , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-300,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 000,00 274, , Zakup materiałów i wyposażenia ,60-300, ,60 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 6

11 4300 Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 702,96-454, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 10, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych ,40 400, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Podróże służbowe krajowe ,00 161, , Różne opłaty i składki ,00 453, , Pozostała działalność ,96 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,15 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 7

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 100, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 880, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,98 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 8

13 ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/203/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Razem: , , ,63 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 1

14 ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/203/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , ,68 Razem: , , ,63 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 1

15 ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/203/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,53 PT NA BUDOWĘ DROGI W BĘDZINIE , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,22 BUDOWA OŚWIETLENIA W M. BĘDZINO 0,00 100,00 100,00 OŚWIETLENIE W MŚCICACH 4 000, , ,00 PROJEKTY NA OŚWIETLENIA DRÓG GMINNYCH ,00 300, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,55 Budowa boiska w Tymieniu 0, , ,00 Razem , , ,40 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/203/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,31 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,31 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 35F267D1-2DE3-4C1E-B149-00C32DE4B213. Podpisany Strona 1