UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 18 stycznia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,84 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,92 zł, 2) dochody majątkowe ,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,70 zł, 2) wydatki majątkowe ,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2018 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 2) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 1

2 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie przenosi się plan wydatków na kwotę 68,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustalony w 12 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,84 BeSTia Strona 1 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 3

4 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,22 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,22 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Różne rozliczenia ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0, Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , ,74 BeSTia Strona 1 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 4

5 3119 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 106, , , Składki na Fundusz Pracy 576,00 757, , Zakup usług pozostałych 0,00 450,00 450, Rodzina ,05 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 140,00 68, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-68, ,00 Razem: , , ,84 BeSTia Strona 2 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 5

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,84 2. Wydatki ,84 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 0,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2018 ( ) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki - WPF ( ) , , , , ,00 1 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 7

8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019) , , , , Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018) , , , , Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) 6 000, , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s) 5 000, , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 8 496, , , , Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 5 000, , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 2 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 8

9 Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości , , , ,00 Chodów - WPF ( ) Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) , , , , Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018s) , , , , Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s) 8 000, , , , Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) , , , , Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s) , , , , Transport i łączność , , , ,06 0,00 0,00 0,00 3 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 9

10 Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s) , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Dotacja na fundusz celowy na 35 dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018) , , , , Zakup torby medycznej PSP R1 wraz z 36 noszami oraz szynami Kramera dla OSP w Pruszynie (2018) 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego 37 dla OSP w Nowym Opolu (2018) , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 0, Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2018) , , , , Rozbudowa szkoły w Golicach (2018) , , , , Rozbudowa szkoły w Pruszynie (2018) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - WPF ( s) , , , , Termomodernizacja budynków , , , , oświatowych na terenie gminy Siedlce , , , , WPF ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s) , , , , Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach (2018) , , , ,00 4 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 10

11 Zakup namiotu na potrzeby Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach (2018s) 0,00 0,00 0,00 0, Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2018) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki (2018s) , , , , Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s) 5 356, , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s) 8 000, , , ,00 5 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 11

12 Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2018s) , , , , Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s) , , , , , , , ,34 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , , Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s) , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , ,92 x 6 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 12

13 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzające finansowanie Wydatki majątkowe razem x , , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, , , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, ,92 z tego: 2018 r , , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, , r r r. 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,74 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, ,75 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801, ,81 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , z tego: 2018 r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 855, , , , , ,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, ,75 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, , r , , , r. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Oś IV Przejście na gospopdarkę niskoemisyjną 4.2 Efektywność energetyczna Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce Planowane wydatki 2018r. Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wzrost kompetencji nadzieją na sukces Razem wydatki: 852, , , , , ,24 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,24 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 1 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 13

14 r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852, , , , , ,50 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,50 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r , , , r. Regionalny Program Operacyjny 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Dobra pora na aktywnego seniora 2021 r. Ogółem (1+2) x , , , , , ,00 0, , ,67 0,00 0,00 0, ,67 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 14

15 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 140,00 68, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-68, ,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 15

16 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 Załacznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/./2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Białki Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki 6 308, , , Stok Lacki- Folwark Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki-Folwark 5 000, , , Wołońce-Kolonia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia , , , Żabokliki Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki 3 000, , , Żabokliki Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki 2 500, , , Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia 4 248, , , RAZEM: , , , Golice Zakup materiałów do utwardzenia dróg w Golicach , , , Golice Kolonia Zakup materiałów na drogę nr 192 w Golicach , , , Grabianów Utwardzenie ulicy Sportowej na odcinku od ul. Czereśniowej w kierunku Wiśniowej w Grabianowie , , , Grabianów Utwardzenie ulicy przy ulicy Wrzosowej w Grabianowie 5 000, , , Jagodnia Zakup materiałów do utwardzenia drogi nr 258 w miejscowości Jagodnia , , , Jagodnia Zakup znaków drogowych, lustra dla Sołectwa Jagodnia 2 425, , , Joachimów Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Joachimów , , , Nowe Iganie Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w Nowych Iganiach 5 000, , , Nowe Opole Utwardzenie ul. Wrzosowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu 2 000, , , Nowe Opole Utwardzenie ul. Kwiatowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu , , , Osiny Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Osiny , , , Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg w miejscowości Pustki , , , Stok Lacki Utwardzenie ul. Dolnej (zakup materiałów) w Stoku Lackim , , , Strzała Zakup materiałów na remont dróg i chodników w Strzale , , , Wólka Leśna Zakup materiałów na remont drogi w miejscowości Wólka Leśna , , , Żabokliki Remont dróg gminnych i wyrównanie ul. Dworkowej (zakup materiałów) w Żaboklikach 9 956, , , Żytnia Utwardzenie dróg gminnych (zakup materiałów) , , , RAZEM: , , ,66 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 16

17 Opole Świerczyna Remont drogi w Opolu Świerczynie 6 569, , , Purzec Remont dróg gminnych w miejscowości Purzec 2 975, , , Topórek Remont przepustów w miejscowości Topórek 8 112, , , RAZEM: , , , Chodów Wykonanie stabilizacji ul. Jaśminowej w Chodowie 7 500, , , Grubale Oczyszczenie rowu melioracyjnego od drogi powiatowej w kierunku poł-wsch , , , Swoboda Przebudowa ul. Swoboda w Żelkowie-Kolonii (od obwodnicy do ul. Polnej) 7 500, , , Swoboda Poszerzenie ul. Krótkiej w Żelkowie Swoboda 2 500, , , Żabokliki Projekt przebudowy stawu w Żaboklikach 2 500, , , Żabokliki Odwodnienie ul. Kwiatowej w Żaboklikach 1 500, , , RAZEM: , , , Biel Asfaltowanie drogi z Bieli do Osin 8 000, , , Chodów Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów 5 000, , , Chodów Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie 7 500, , , Nowe Iganie Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie 4 000, , , Rakowiec Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec , , , Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark , , , Strzała Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała 7 500, , , Swoboda Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia 9 000, , , Topórek Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II 7 500, , , Wołyńce Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce , , , Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce , , , Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia 6 000, , , Żelków-Kolonia Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia , , , Stare Iganie Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Białki Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki , , , RAZEM: , , , Golice-Kolonia Zakup tablic informacyjnych dla Sołectwa Golice-Kolonia 750,00 750, , Żelków-Kolonia Zakup tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Żelków-Kolonia 2 500, , , RAZEM: 3 250, , , Nowe Iganie Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 5 000, , , Swoboda Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 1 969, , , Żelków-Kolonia Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 507,40 507, , RAZEM: 7 477, , ,46 Strona 2 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 17

18 750 RAZEM , , , Nowe Opole Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Opole 3 000, , , Pruszyn Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP Pruszyn , , , RAZEM: , , , Żelków-Kolonia Zakup szafek do szkoły w Żelkowie-Kolonii 1 992, , , Nowe Iganie Zakup namiotu dla ZO w Nowych Iganiach 2 500, , , RAZEM: 4 492, , , Wólka Leśna Remont podłóg w Szkole Podstawowej w Pruszynie 1 000, , , RAZEM: 1 000, , , Biel Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 965,61 965, , Grubale Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 1 300, , , Joachimów Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 681,33 681, , Nowe Iganie Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Nowe Opole Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Opole Świerczyna Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Pruszyn Pieńki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 750,00 750, , Pustki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 1 425, , , Stare Iganie Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Stare Opole Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Stok Lacki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 5 500, , , Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 3 000, , , RAZEM: , , , Nowe Iganie Zakup namiotu dla ZO w Nowych Iganiach 0,00 0,00 0, RAZEM: 0,00 0,00 0, Swoboda Zakup wyposażenia do przedszkola w ZO w Żelkowie-Kolonii 1 500, , , RAZEM: 1 500, , , RAZEM: , , , Chodów Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów 5 000, , , Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia przy świetlicy oraz na ul Pięknej w Nowym Opolu 6 000, , , Pruszyn Pieńki Opracowanie projekt budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki-Pruszyn Pieńki 5 000, , , Purzec Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec , , , Stare Opole Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole 5 000, , , Ujrzanów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów , , , Wołyńce-Kolonia Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia 2 678, , ,58 Strona 3 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 18

19 Żabokliki Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki 5 000, , , Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki 4 000, , , RAZEM: , , , Chodów Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek) w Chodowie 500,00 500, , Nowe Iganie Zakup wyposażenia na plac zabaw w Nowych Iganiach 7 500, , , Purzec Zakup wyposażenia na plac wiejski w miejscowości Purzec 2 500, , , RAZEM: , , , Chodów Renowacja pomnika "Ku czci poległych" w Chodowie , , , Nowe Iganie Renowacja pomnika Stokowskiego i jego otoczenia w Nowych Iganiach 8 201, , , RAZEM: , , , Pruszyn-Pieńki Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn- Pieńki , , , RAZEM: , , , Błogoszcz Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Pruszynek Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszynku 5 187, , , Stare Opole Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu 7 000, , , Stok Lacki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 2 201, , , Stok Lacki-Folwark Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim Folwark 2 201, , , Ujrzanów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujrzanowie 1 755, , , RAZEM: , , , Błogoszcz Remont budynku i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Błogoszczy 3 500, , , Pruszyn Remont świetlicy wiejskiej w Pruszynie , , , Pruszynek Remont świetlicy wiejskiej w Pruszynku , , , Strzała Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Strzale 1 500, , , Topórek Remont świetlicy wiejskiejw Żaboklikach 1 500, , , Żabokliki Remont budynku świetlicy wiejskiej Żaboklikach 7 500, , , RAZEM: , , , Białki Montaż monitoringu przy świetlicy w Białkach 5 000, , , Golice Ogrodzenie i utwardzenie placu na parking przy świetlicy w Golicach 8 087, , , Grubale Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubalach , , , Nowe Opole Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu 4 000, , , Stare Opole Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 5 201, , ,40 Strona 4 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 19

20 Strzała Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Strzale 4 000, , , RAZEM: , , , Stare Opole Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole , , , Strzała Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , ,66 Ogółem: , , ,44 Strona 5 Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 20

21 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, w tym: - dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Nowym Opolu: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł, z Państwowej Straży Pożarnej przekazana przez OSP w Nowym Opolu w wysokości ,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł, - dotacja celowa ze środków europejskich w ramach RPO na dofinansowanie projektu partnerskiego realizowanego przez GOPS pn. Dobra pora na aktywnego seniora" ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł zł, w tym na: - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu ,00 zł, - budowę bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ,00 zł, - wydatki na projekt Dobra pora na aktywnego seniora" ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o ,00 zł do wysokości ,14 zł, w tym: - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce" o 5.000,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie z pn. Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowości Żelków-Kolonia o planowanych wydatkach w wysokości o 5.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji" o 7.500,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW w wysokości ,00 zł, kredytu bankowego w wysokości ,00 zł, dotacji w wysokości ,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł finansowanych z kredytu bankowego, - skreśla się zadanie pn. Zakup torby medycznej PSP R1 wraz z noszami oraz szynami Kramera dla OSP w Pruszynie o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł i przenosi się do planu wydatków bieżących, - skreśla się zadanie pn. Zakup namiotu na potrzeby Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach o planowanych wydatkach w wysokości 5.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego) i przenosi się do planu wydatków bieżących, Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę ,50 zł, w tym: - do realizacji przez na kwotę ,00 zł, z tego: w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie zwiększa się plan wydatków w rozdziale o 7.500,00 zł, a zmniejsza się w rozdziale oraz w dziale Różne rozliczenia, gdzie przenosi się plan rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł z rozdziału do rozdziału do realizacji przez GOPS na kwotę 6.262,50 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika, w tym przenosi się między rozdziałami plan świadczeń społecznych dotyczący wkładu własnego na projekt Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 1

22 partnerski Dobra pora na aktywnego seniora na kwotę 6.194,50 zł i w zakresie zadań zleconych w rozdziale na kwotę 68,00 zł. Id: 45F82B F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 2