UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 17 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,37 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,25 zł, 2) dochody majątkowe ,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,43 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,65 zł, 2) wydatki majątkowe ,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan dotacji udzielonych z budźetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 12 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 1

2 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone", gdzie zwiększa się plan dochodów o 830,00 zł tj. do wysokości ,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone", gdzie zwiększa sięplan wydatków o 830,00 zł do wysokości ,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , Wpływy z usług , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 800, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z podatku leśnego 8 600, , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie ,74 830, , Szkoły podstawowe ,00 830, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 3

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 830, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00-500, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 500, ,00 Razem: , , ,37 BeSTia Strona 2 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna ,96 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 97, , Składki na Fundusz Pracy 1 492,00-135, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług zdrowotnych 2 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Oświata i wychowanie , , ,10 BeSTia Strona 1 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 5

6 80101 Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 5 950, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-600, , Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 100,00-490, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00-360, , Zakup usług pozostałych 7 750,00-750, , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 2 510,00-800, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 1 900,00-300, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 7 840, , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 800, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 460,00-366, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 6

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 338, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 328, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00-328, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 720,00-733, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna ,53 0, , Pozostała działalność ,53 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 400, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 433,53 200, , Składki na Fundusz Pracy 210,00 25,00 235, Wynagrodzenia bezosobowe 5 400, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 460,00 460,00 Razem: , , ,43 BeSTia Strona 3 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicy Siedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyn-Pieńki (do torów PKP) (2016) , , , , ,00 1 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 8

9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016) , , , , , Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016) , , , , Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016) , , , , , Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2016) , , , , , Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) 6 150, , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 2 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 9

10 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce ( ) Przebudowa chodnika w ciągu drogi 19. powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2 (2016) Asfaltowanie dróg gminnych ( ) , , , , , , , , , , , , , , , Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) , , , , Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2016) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) , , , , Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2016) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie (2016s) , , , , Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s) , , , , , Budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej w miejscowości Stare Opole (2016) , , , , , Projektowanie przebudowy ulicy Miłej w miejscowości Strzała (2016) 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s) , , , , Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iganiach (2016s) 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s) 7 000, , , ,00 3 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 10

11 Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s) , , , , Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej ( ) , , , , Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Transport i łączność , , , ,00 0, , ,00 0, Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki (2016) 5 000, , , , Gospodarka mieszkaniowa 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016) Samorząd Województwa Mazowieckiego 8 000, , , , Administracja publiczna 8 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja na fundusz celowy na 40. dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2016) , , , , Modernizacja budynku OSP w Nowym 41. Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016) , , , , Modernizacja budynku OSP w Pruszynie wykonanie wewnętrznej intalacji gazowej (2016) , , , , Modernizacja budynku OSP w Pruszynku wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej , , , ,00 (2016) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016s) 7 000, , , , Zakup średniego samochodu ratowniczo- 0,00 0,00 0,00 0, Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 11

12 gaśniczego dla OSP w Pruszynie (2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu 0,00 0,00 0,00 0, (2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa boiska do piłki nożnej wraz z 47. bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 48. Oświatowo-Wychowawczego w Białkach ( ) , , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 49. Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , , Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszynie (2016) , , , , Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016) , , , , Opracowanie dokumentacji na 53. termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce ( ) , , , , Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016) 7 900, , , , Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia ( ) , , , , Zakup patelni do stołówki w ZO Żelkowie - Kolonii (2016) 5 338, , , , Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z ZO w Żelkowiepółką do stołówki szkolnej ZO w Żelkowie- Kolonii Kolonii (2016) 5 800, , , , Oświata i wychowanie , , , , ,01 0, ,00 0, Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016) , , , , Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 12

13 Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I (2016s) , , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce ( ) , , , , , Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała (2016s) 7 300, , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz (2016s) , , , , Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2016s) , , , , Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Zakup przyczepki samochodowej z plandeką (2016) 2 200, , , ,00 Urzad Gminy , , , , ,05 0,00 0,00 0, Budowa ogrodzenia przy świetlicy 7 134, , , ,00 wiejskiej w Białkach (2016s) Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s) , , , , Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn (2016s) 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s) , , , ,00 6 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 13

14 Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach (2016s) , , , , Budowa wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała (2016s) 0,00 0,00 0,00 0, Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016) , , , , , , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , ,00 0,00 x 7 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 14

15 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 3 744, Dotacja na funfusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach , Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500, Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym , Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół 1 280, Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 Ogółem: ,00 0, ,00 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 15

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Purzec Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała , , , Stok Lacki Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta , , , Stok Lacki-Folwark Projektowanie kanalizacji sanitarnej ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa , , , Strzała Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała 8 723, , , RAZEM: , , , Biel Zakup materiałów na utwardzenie drogi Biel-Osiny 6 473, , , Golice Zakup trzech luster drogowych 1 500, , , Golice zakup materiałów do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Golice 6 896, , , Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr , , , Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Słonecznej i Polnej , , , Jagodnia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr , , , Joachimów Zakup materiałów do stabilizacji drogi łączącej Joachimów ze Stokiem Lackim 8 064, , , Osiny Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Osiny-Biel 7 428, , , Stok Lacki-Folwark Zakup materiałów do stabilizacji ulicy Bajkowej 7 500, , , Żabokliki Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi , , , Żabokliki-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej , , , Żytnia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 7 693, , , Pustki Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 8 648, , , Wołyńce-Kolonia Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi , , , RAZEM: , , , Jagodnia Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr , , , Nowe Opole Wykonanie przepustów na ulicy Słonecznej , , , RAZEM: , , , Wołyńce Wycinka drzew przy drodze gminnej 1 250, , , RAZEM: 1 250, , ,00 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 16

17 Nowe Iganie Budowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie , , , Opole Świerczyna Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Ostrówek 8 330, , , Rakowiec Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu 9 350, , , Stare Iganie Podbudowa ulicy Kolonowej w Starych Iganiach 0,00 0,00 0, Swoboda Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia 6 000, , , Swoboda Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii 3 500, , , Topórek Budowa chodnika w miejscowości Topórek , , , Ujrzanów Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II 0,00 0,00 0, Ujrzanów Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr , , , Nowe Opole Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Żabokliki Podział geodezyjny działek przeznaczonych pod drogę gminną 7 500, , , RAZEM: 7 500, , , Wołyńce Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości 1 500, , , Rakowiec Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości 1 250, , , RAZEM 2 750, , , Nowe Opole Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu 3 500, , , RAZEM: 3 500, , , Żelków-Kolonia Zakup ławek i krzeseł na wyposażenie szkoły w Żelkowie-Kolonii 2 500, , , RAZEM: 2 500, , , Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I , , , Wołyńce-Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia 6 765, , , Strzała Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała 3 650, , , Błogoszcz Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości 5 085, , , Pruszyn Pieńki Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki , , , RAZEM: , , , Wólka Leśna Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie altany , , , RAZEM: , , , Swoboda Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia 3 400, , , Żelków-Kolonia Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia 6 529, , , Chodów Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , ,34 Strona 2 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 17

18 Błogoszcz Zakup rolet i moskitier do budynku remizo-świetlicy 2 000, , , Golice Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej 759,30 759, , Golice Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej 740,70 740, , Stare Opole Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 000, , , Wołyńce Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej , , , Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 000, , , Pruszynek Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 829,75 829, , Strzała Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 155, , , Rakowiec Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 990, , , Pruszyn Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn 6 319, , , Strzała Zakup materiałów do wykonania witryny przy budynku świetlicy wiejskiej , , , RAZEM: , , , Błogoszcz Remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy 0,00 0,00 0, Golice Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej , , , Pruszynek Wymiana okien, malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej 6 544, , , Białki Remont strychu świetlicy wiejskiej , , , Pruszyn Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn , , , RAZEM: , , , Błogoszcz Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej 3 500, , , Pruszynek Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 4 750, , , RAZEM: 8 250, , , Białki Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Białkach 3 567, , , Grabianów Budowa ogrodzenia wraz z zgospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów , , , Pruszyn Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn 0,00 0,00 0, Pruszyn Pieńki Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki 0,00 0,00 0, Grubale Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach , , , Stare Opole Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu , , , Swoboda Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia 3 000, , , Żelków-Kolonia Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia , , , Strzała Budowa wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała 0,00 0,00 0, RAZEM: , , , RAZEM: , , , Swoboda Zakup podkaszarki spalinowej 309,22 309,22 618, RAZEM: 309,22 309,22 618,44 Strona 3 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 18

19 Ogółem: , , ,48 Strona 4 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 19

20 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 830, , Szkoły podstawowe ,00 830, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 830, ,00 Razem: ,67 830, ,67 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 20

21 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 97, , Składki na Fundusz Pracy 1 492,00-135, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , Oświata i wychowanie ,00 830, , Szkoły podstawowe ,00 830, , Zakup materiałów i wyposażenia 716,00 8,00 724, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 822, ,00 Razem: ,67 830, ,67 Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 21

22 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o ,00 zł, w tym: - pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia ZOW w Białkach w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń w nowo wybudowanych obiektach, - z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych 830,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 rok o ,00 zł, w tym: - planowane do pozyskania środki z Narodowego programu przebudowwy dróg lokalnych na dofinansowanie II etapu przebudowy drogi gminnej w miejsowości Ujrzanów o ,00 zł (gmina Siedlce jest na dość odległej pozycji na liście rankingowej), - dochody ze sprzedazy mienia komunalnego o ,00 zł (przewidywane wpływy ze sprzedaży będą niższe od planowanych, z uwagi na brak potencjalnych nabywców w dwóch ogłoszonych przetargach). Ponadto przenosi się plan dochodów na kwotę 8.500,00 zł, w tym: w dziale 700, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 3.000,00 zł, w dziale 750, rozdział Urzędy gmin na kwotę 3.000,00 zł, w dziale 756, rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na kwotę 2.000,00 zł i w dziale 900, rozdział Gospodarka odpadami na kwotę 500,00 zł. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o 830,00 zł oraz z rezerwy części oświatowej subwencji o ,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o ,00 zł, przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej w miejsowości Ujrzanów. Zwiększa się plan wydatków o ,00 zł, w tym na: - zwiększenie dotacji dla Miasta Siedlce na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego ,00 zł, - zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki mieniem komunalnym ,00 zł, - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach ,00 zł, - wynagrodzenia w szkołach podstawowych o ,00 zł, wynagrodzenia w gimnazjach o ,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne o ,00 zł (uzupełnienie planu), - zakup materiałów i usług pozostałych w szkołach 2.000,00 zł, - zakupy inwestycyjne - zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej ZO w Żelkowie-Kolonii 5.800,00 zł, - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych ,00 zł (uzupełnienie środków), - zakup usług remontowych na oświetlenie uliczne (montaż skrzynek SON w związku z przebudową przez PGE linii niskiego i średniego napięcia oraz oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pustki i Stok Lacki) 6.150,00 zł, - wydatki bieżące w świetlicach wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych i zakup usług pozostałych) ,00 zł. Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 1

23 Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o ,00 do wysokości ,78 zł, w tym: - skreśla się zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II" o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z półką do stołówki szkolenj ZO w Żelkowie-Kolonii o planowanych wydatkach w wysokości 5.800,00 zł, - skreśla się zadanie pn. Budowa wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała" o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł. W załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, w tym: - miejscowości Ujrzanów - zmienia się plan wydatków w wysokości ,00 zł wpisanych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II, winno być na opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164, - miejscowości Strzała - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na budowę wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała ,00 zł, przenosi się na zakup materiałów do wykonania witryny, daszka stalowego wraz z montażem przy budynku świetlicy wiejskiej. Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę ,00 zł, w tym: - do realizacji przez na kwotę ,00 zł, z tego w rozdziale Urzędy wojewódzkie 1.141,00 zł, w rozdziale Urzędy gmin ,00 zł, w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół 366,00 zł, w rozdziale Gospodarka odpadami 328,00 zł, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 733,00 zł i w rozdziale Pozostała działalność na kwotę 2.685,00 zł, - do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę ,00 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez Dyrektorów. Id: 879D90D7-3E10-4F1A-B680-6D D5. Projekt Strona 2