UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 21 czerwca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,73 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,81 zł, 2) dochody majątkowe ,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,73 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,59 zł, 2) wydatki majątkowe ,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2018 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 1

2 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 8 do uchwały budżetowej Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2018 rok", gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków o ,00 zł do wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustalony w 12 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z różnych opłat 6 000, , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Różne rozliczenia ,00 600, , Różne rozliczenia finansowe ,00 600, , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 400, ,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 500,00 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 Razem: , , ,73 BeSTia Strona 1 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 1

4 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,52 BeSTia Strona 1 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 1

5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 4 700, , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 576, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 950,00-100,00 850, Zakup usług pozostałych 5 750,00 300, , Różne opłaty i składki 4 650, , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00-100, ,00 BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 2 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 2

6 4430 Różne opłaty i składki 7 100, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 1 250,00-100, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Pomoc społeczna ,24 0, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,96 0, ,96 BeSTia Strona 3 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 3

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,73 BeSTia Strona 4 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 4

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,73 2. Wydatki ,73 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 1

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki - WPF ( ) , , , , ,00 1 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 1

10 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019) , , , , Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018) , , , , Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2018s) 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s) 5 000, , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 8 496, , , , Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 5 000, , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 2 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 2

11 Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości , , , ,00 Chodów - WPF ( ) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km do km strona prawa", poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce (2018) , , , ,00 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W , , , ,00 Powiat Siedlecki Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018) Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) , , , , Budowa ulicy Przemysłowej wraz z 21 odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018s) , , , , Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) , , , , , , , Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s) 8 000, , , , Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s) , , , ,00 3 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 3

12 Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) , , , , Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s) , , , , Transport i łączność , , , , , , ,00 0, Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s) , , , , Zakup działki pod przepompownią ścieków w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018) 6 500, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Dotacja na fundusz celowy na 38 dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018) , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego 39 dla OSP w Nowym Opolu (2018) , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2018) , , , , , ) , , , , Rozbudowa szkoły w Pruszynie ( , , , , ) Rozbudowa szkoły w Golicach ( Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - WPF ( s) , , , , ,00 4 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 4

13 Termomodernizacja budynków , , , , oświatowych na terenie gminy Siedlce , , , , WPF ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s) , , , , Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach (2018) , , , , Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach ( ) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, , , Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce") (2018) , , , , , Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki (2018s) , , , , Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , ,00 5 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 5

14 Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s) 5 356, , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s) 8 000, , , , Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2018s) , , , , Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s) , , , , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , , , Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , , , Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s) , , , , mobilnej (2018) 6060 Zakup garażu blaszanego do sceny , , , , Modernizacja budynku oraz zmiany zagospopdarowania terenu świetlicy , , , , wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018) , , , , Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów (2018s) , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,92 x 6 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 6

15 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice , Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) , Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych 5 000, Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych , Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 Ogółem: ,00 0, ,00 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 1

16 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVILII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018r. Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan na 2017 rok Dochody ogółem 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , , ,00 Wydatki ogółem , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 1

17 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/./2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Białki Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki 6 308, , , Stok Lacki- Folwark Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki-Folwark 0,00 0,00 0, Wołońce-Kolonia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia , , , Żabokliki Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki 3 000, , , Żabokliki Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki 2 500, , , Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia 4 248, , , RAZEM: , , , Golice Zakup materiałów do utwardzenia dróg w Golicach , , , Golice Kolonia Zakup materiałów na drogę nr 192 w Golicach , , , Grabianów Utwardzenie ulicy Sportowej na odcinku od ul. Czereśniowej w kierunku Wiśniowej w Grabianowie , , , Grabianów Utwardzenie ulicy przy ulicy Wrzosowej w Grabianowie 5 000, , , Jagodnia Zakup materiałów do utwardzenia drogi nr 258 w miejscowości Jagodnia , , , Jagodnia Zakup znaków drogowych, lustra dla Sołectwa Jagodnia 2 425, , , Joachimów Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Joachimów , , , Nowe Iganie Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w Nowych Iganiach 5 000, , , Nowe Opole Utwardzenie ul. Wrzosowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu 2 000, , , Nowe Opole Utwardzenie ul. Kwiatowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu , , , Osiny Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Osiny , , , Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg w miejscowości Pustki , , , Stok Lacki Utwardzenie ul. Dolnej (zakup materiałów) w Stoku Lackim , , , Strzała Zakup materiałów na remont dróg i chodników w Strzale , , , Wólka Leśna Zakup materiałów na remont drogi w miejscowości Wólka Leśna , , , Żabokliki Remont dróg gminnych i wyrównanie ul. Dworkowej (zakup materiałów) w Żaboklikach 9 956, , , Żytnia Utwardzenie dróg gminnych (zakup materiałów) , , , Stok Lacki Zakup materiałów do remontu ulicy Wrzosowej 2 201, , ,40 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 1

18 RAZEM: , , , Opole Świerczyna Remont drogi w Opolu Świerczynie 6 569, , , Purzec Remont dróg gminnych w miejscowości Purzec 2 975, , , Topórek Remont przepustów w miejscowości Topórek 8 112, , , RAZEM: , , , Chodów Wykonanie stabilizacji ul. Jaśminowej w Chodowie 7 500, , , Grubale Oczyszczenie rowu melioracyjnego od drogi powiatowej w kierunku poł-wsch , , , Swoboda Przebudowa ul. Swoboda w Żelkowie-Kolonii (od obwodnicy do ul. Polnej) 7 500, , , Swoboda Poszerzenie ul. Krótkiej w Żelkowie Swoboda 2 500, , , Żabokliki Projekt przebudowy stawu w Żaboklikach 2 500, , , Żabokliki Odwodnienie ul. Kwiatowej w Żaboklikach 1 500, , , Stok Lacki-Folwark Opracowania geodezyjne do projektu budowy chodnika przy ul. Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark 5 000, , , RAZEM: , , , Biel Asfaltowanie drogi z Bieli do Osin 8 000, , , Chodów Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów 5 000, , , Chodów Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie 7 500, , , Nowe Iganie Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie 4 000, , , Rakowiec Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec , , , Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark , , , Strzała Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała 7 500, , , Swoboda Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia 9 000, , , Topórek Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II 7 500, , , Wołyńce Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce , , , Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce , , , Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia 6 000, , , Żelków-Kolonia Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia , , , Stare Iganie Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Białki Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki , , , RAZEM: , , , Golice-Kolonia Zakup tablic informacyjnych dla Sołectwa Golice-Kolonia 750,00 750, , Żelków-Kolonia Zakup tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Żelków-Kolonia 2 500, , , RAZEM: 3 250, , , Nowe Iganie Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 5 000, , ,00 Strona 2 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 2

19 Swoboda Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 1 969, , , Żelków-Kolonia Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 507,40 507, , RAZEM: 7 477, , , RAZEM , , , Nowe Opole Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Opole 3 000, , , Pruszyn Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP Pruszyn , , , RAZEM: , , , Żelków-Kolonia Zakup szafek do szkoły w Żelkowie-Kolonii 1 992, , , Nowe Iganie Zakup namiotu dla ZO w Nowych Iganiach 2 500, , , RAZEM: 4 492, , , Wólka Leśna Remont podłóg w Szkole Podstawowej w Pruszynie 1 000, , , RAZEM: 1 000, , , Biel Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 965,61 965, , Grubale Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 1 300, , , Joachimów Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 681,33 681, , Nowe Iganie Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Nowe Opole Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Opole Świerczyna Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Pruszyn Pieńki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 750,00 750, , Pustki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 1 425, , , Stare Iganie Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Stare Opole Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000, , , Stok Lacki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 5 500, , , Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 3 000, , , RAZEM: , , , Swoboda Zakup wyposażenia do przedszkola w ZO w Żelkowie-Kolonii 1 500, , , RAZEM: 1 500, , , RAZEM: , , , Chodów Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów 5 000, , , Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia przy świetlicy oraz na ul Pięknej w Nowym Opolu 6 000, , , Pruszyn Pieńki Opracowanie projekt budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki-Pruszyn Pieńki 5 000, , , Purzec Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec , , , Stare Opole Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole 5 000, , , Ujrzanów Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów 8 000, , ,00 Strona 3 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 3

20 Wołyńce-Kolonia Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia 2 678, , , Żabokliki Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki 5 000, , , Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki 4 000, , , RAZEM: , , , Chodów Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek) w Chodowie 500,00 500, , Nowe Iganie Zakup wyposażenia na plac zabaw w Nowych Iganiach 7 500, , , Purzec Zakup wyposażenia na plac wiejski w miejscowości Purzec 2 500, , , Pruszyn-Pieńki Zakup kosiarki do koszenia placu zabaw w miejscowości Pruszyn-Pieńki 0, , , RAZEM: , , , Chodów Renowacja pomnika "Ku czci poległych" w Chodowie 0,00 0,00 0, Nowe Iganie Renowacja pomnika Stokowskiego i jego otoczenia w Nowych Iganiach 0,00 0,00 0, RAZEM: 0,00 0,00 0, Pruszyn-Pieńki Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn- Pieńki , , , RAZEM: , , , Błogoszcz Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Pruszynek Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszynku 5 187, , , Stare Opole Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu 7 000, , , Stok Lacki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 0,00 0,00 0, Stok Lacki-Folwark Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim Folwark 2 201, , , Ujrzanów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujrzanowie 1 755, , , Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żaboklikach 0, , , RAZEM: , , , Błogoszcz Remont budynku i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Błogoszczy 3 500, , , Pruszyn Remont świetlicy wiejskiej w Pruszynie , , , Pruszynek Remont świetlicy wiejskiej w Pruszynku , , , Strzała Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Strzale 1 500, , , Topórek Remont świetlicy wiejskiejw Żaboklikach 1 500, , , Żabokliki Remont budynku świetlicy wiejskiej Żaboklikach 7 500, , , RAZEM: , , , Białki Montaż monitoringu przy świetlicy w Białkach 5 000, , ,00 Strona 4 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 4

21 Golice Ogrodzenie i utwardzenie placu na parking przy świetlicy w Golicach 8 087, , , Grubale Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubalach , , , Nowe Opole Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu 4 000, , , Stare Opole Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 5 201, , , Strzała Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Strzale 4 000, , , RAZEM: , , , Stare Opole Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole , , , Strzała Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała , , , Ujrzanów Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów , , , RAZEM: , , , Chodów Renowacja pomnika "Ku czci poległych" w Chodowie , , , Nowe Iganie Renowacja pomnika Stokowskiego i jego otoczenia w Nowych Iganiach 8 201, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , ,06 Ogółem: , , ,44 Strona 5 Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 5

22 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o ,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych ,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu Aktywna tablica" ,00 zł i pomoc finansowa na dofinansowanie prac remontowych straznicy OSP w Nowym Opolu ,00 zł, - z dochodów ponadplanowych ,00 zł, w tym: pochodzące z opłat za służebności 6.000,00 zł, z opłat za rozgraniczenie nieruchomości 2.200,00 zł, z różnych opłat 500,00 zł, z kar za nieterminowe wykonanie robót 600,00 zł, z darowizn dla szkół 500,00 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł. Przenosi się plan dochodów budżetu na kwotę 9.400,00 zł, z tego: w dziale 750, rozdział Urzędy gmin przenosi się plan dochodow między paragrafami na kwotę 5.000,00 zł oraz zmienia się paragraf klasyfikacji opłat z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót na kwotę 4.400,00 zł. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na zadania własne ,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł zł, w tym na: - zwiększenie dotacji dla Powiatu Siedleckiego o ,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice, - wydatki inwestycyjne na asfaltowanie dróg gminnych ,00 zł (uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu), - zakup działki pod przepompownią ścieków w miejscowości Wołyńce-Kolonia 6.500,00 zł, - zakup usług związanych z promocją gminy ,00 zł (uzupełnienie środków), - wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł, przeznaczone na opłacenie tłumacza języka niemieckiego na obozie młodzieżowym w Oberhavel, - wydatki inwestycyjne na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ,00 zł (uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu), - zakup usług w szkołach, na wykonanie zjazdu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach ,00 zł, - wydatki inwestycyjne na budowę boiska szkolnego w Pruszynie ,00 zł (montaż systemu nawadniania), - zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ,00 zł (wzrost wartości umownej w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia od stycznia br.), - wydatki majątkowe na budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole ,00 zł, - zakup usług pozostałych (nadzór przy renowacji pomnika w Nowych Iganiach ) 4.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o ,00 zł do wysokości ,14 zł, w tym: - skreśla się zadanie pn. Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki-Folwark" o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł (zmiana przedsięwzięć z funduszu sołeckiego), - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek" o ,00 zł (zmiany projektowe), - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 1

23 sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce" o ,00 zł, - zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Siedleckiego o ,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice", - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Asfaltowanie dróg gminnych" o ,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup działki pod przepompownią ścieków w miejscowości Wołyńce- Kolonia" o planowanych nakładach w wysokości 6.500,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu" o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa boiska szkolnego w Pruszynie" o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole" o ,00 zł, - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki" (fundusz sołecki) o 1.000,00 zł, - zmienia się zakres i nazwę zadania z dotychczasowej Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów na Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów oraz zmniejsza się plan wydatkoów o ,00 zł (zmiana przedsięwzięć z funduszu sołeckiego), - wprowadza się nowe zadanie pn. Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów" o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł z funduszu sołeckiego (zmiana przedsięwzięć). W załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, w tym: - miejscowości Pruszyn-Pieńki - gdzie zmniejsza się o 1.000,00 zł środki wcześniej przeznaczone na budowę ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki i przenosi się na zakup kosiarki do koszenia placu zabaw w miejscowości Pruszyn-Pieńki, - miejscowości Stok Lacki-Folwark - gdzie środki wcześniej przeznaczone na opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej ,00 zł, przenosi się na zakup usług geodezyjnych do projektu chodnika przy ul Dolina Helenki, - miejscowości Stok Lacki - gdzie środki wcześniej przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 4.403,40 zł, przenosi się na zakup materiałów do remontu ulicy Wrzosowej, - miejscowości Żabokliki - gdzie zmniejsza się o 2.800,00 zł środki wcześniej przeznaczone na remont budynku świetlicy wiejskiej i przenosi się na zakup wyposażenia do świetlicy, - miejscowości Ujrzanów - gdzie zmienia się zakres i nazwę zadania z dotychczasowej Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów na Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów oraz zmniejsza się plan wydatków o ,00 zł i przenosi się na opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów (zmiana przedsięwzięć z funduszu sołeckiego). Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę ,00 zł, w tym: - do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę ,00 zł, gdzie przenosi się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, jak również na wydatki rzeczowe, - do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę ,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika. Id: 13B BA2-4A62-883F-0B1EF862E870. Projekt Strona 2