OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych , , ,61 1. Dochody własne stanowią 30,97 % ogólnego planu i wynoszą ,00 2. Projektowana subwencja ogólna stanowi 26,87 % ogólnego planu i wynosi ,00 a/ część oświatowa ,00 b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 c/ część równoważąca subwencji ogólnej , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 26,17 % ogólnego planu dochodów i wynoszą Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 5,91% Ogólnego planu dochodów środki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci oraz pozostałe srodki pochodzące ze źródel zagraniczynych nie podlegajacych zwrotowi stanowią 10,08 % ogólnego planu dochodów , ,00 I. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą i przedstawiają się następująco: ,00 1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 koszt utrzymania pracownika prowadzącego sprawy z zakresu administracji rządowej 2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -dotacja na aktualizację stałego rejestrów wyborców 546,00 3. POMOC SPOŁECZNA ,00 -świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,00 - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych 55,00 - zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 463,00 II. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą ,00 Strona 1

2 i przedstawiają się następująco: 1. POMOC SPOŁECZNA -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zasiłki stałe -zasiłki okresowe -utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pomoc państwa w zakresie dożywiania III. Środki z powiatu na roboty interwencyjne i publiczne IV. Dochody własne i majatkowe bieżące wynoszą i przedstawiają się następująco: , , , , , , ,61 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci- dochód majątkowy 2. TURYSTYKA -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19 -wpływ z opłaty eksploatacyjnej ,00 -wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 000,00 -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 -wpływy ze sprzedaży składników majatkowych - dochód majatkowy -pozostałe odsetki 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA -różne dochody 5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM stanowią 34,35 % ogólnego planu dochodów i wynoszą: ,00 a/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa ,00 co stanowi 5,91 % ogólnego planu dochodów, -podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 -podatek dochodowy od osób prawnych b/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,00 co stanowi 2,62 % ogólnego planu dochodów, -wpływy z opłaty skarbowej ,00 -wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,00 Strona 2

3 c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,00 co stanowi 11,67 % ogólnego planu dochodów, -podatek od nieruchomości ,00 - podatek rolny ,00 -podatek leśny ,00 -podatek od środków transportowych' ,00 -podatek od czynności cywilnoprawnych 4 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat d/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 co stanowi 14,15 % ogólnego planu dochodów, -podatek od nieruchomości ,00 -podatek rolny 1 2 -podatek leśny -podatek od środków transportowych 4 000,00 -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych 4 -wpłaty z różnych opłat 4 000,00 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 -opłata targowa 500,00 6. RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 -planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 - planowane subwencje/oświatowa, wyrównawcza, równoważąca ,00 7. POMOC SPOŁECZNA -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM WYNOSI ,61 -wydatki bieżące / 85,48 % / ,00 -wydatki majątkowe /14,52 %/ ,61 w tym wydatki inwestycyjne ,61 I. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 a/ wydatki na roboty melioracyjne b/ Izby Rolnicze ,00 Strona 3

4 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 a/ remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup paliwa i części do równiarki drobne remonty b/ wydatki majątkowe -modernizacja dróg ,00 3. TURYSTYKA - wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 a/ dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie b/ gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj. wycena budynków i gruntów stanowiących mienie komunalne, energia elektryczna, zakup materiałów do remontu, itp , ,00 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -plan zagospodarowania przestrzennego 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 a/ Urzędy Wojewódzkie ,00 -zadania własne ,00 -zadania zlecone ,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b/ Rady Gmin ,00 3 (diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady) c/ Urzędy Gmin w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń d/ pozostała działalność -opłata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, itp. -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców w gminie , , , , ,00 546,00 7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 a/ utrzymanie czterech jednostek OSP ,00 Strona 4

5 b/ zarządzanie kryzysowe 8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 -planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 9. REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 w tym rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 a/ utrzymanie dwóch szkół podstawowych ,00 -SP Lelkowo ,00 -SP Zagaje ,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 b/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 c/ przedszkola 6 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 d/ inne formy wychowania przedszkolnego ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne ,00 d/ gimnazja ,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 e/ dowożenie uczniów do szkół ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne f/ dokształacanie nauczycieli zadania szkoleniowo-dydaktyczne 7 500,00 11 OCHRONA ZDROWIA ,00 a/ przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b/ przeciwdziałanie narkomanii c/ zakup usług pozostałych - zadanie zlecone ,00 55,00 12 POMOC SPOŁECZNA ,00 Strona 5

6 a/ domy pomocy społecznej b/ rodziny zastępcze c/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie , ,00 d/ wspieranie rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń e/ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 f/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania GOPS ,00 - zadania zlecone ,00 g/ zasiłki i pomoc w naturze h/ dodatki mieszkaniowe i/ zasiłki stałe , ,00 j/ utrzymanie GOPS ,00 -zadania własne ,00 -zadania zlecone 463,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 k/ usługi opiekuńcze -zadania własne w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i/ pozostała działalność ,00 w tym prace społeczno-uzyteczne ,00 dożywianie , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ a/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 500,00 -stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 2 500,00 15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 a/ gospodarka odpadami ,00 w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Strona 6

7 b/ oczyszczanie gminy c/ oświetlenie ulic, placów i dróg d/ utrzymanie bezdomnych psów w schronisku e/ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 a/ dotacje podmiotowe -Gminne Centrum Kultury ,00 -Biblioteki 1 17 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 a/ dotacja celowa 1 w tym wydatki inwestycyjne WYDATKI MAJĄTKOWE - budowa sieci wodociagowej kolonia Lelkowo , ,00 - modernizacja dróg gminnych ,00 - trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie - termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Lelkowie ,00 - przebudowa dróg w zakresie budowy chodników (Bieńkowo, Lelkowo,Zagaje) ,00 - budowa placów zabaw ,00 Strona 7