010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa , ,61 233,8 i sanitacyjna wsi 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od 0, ,51 0,0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,20 94, Pozostałe odsetki 0,00 8,90 0, Pozostała działalność , ,79 100, , ,79 100,0 administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami. 020 Leśnictwo 9 400, ,37 152, Gospodarka leśna 9 400, ,37 152, , ,37 152,7 600 Transport i łączność 6 150, ,40 119, Drogi publiczne gminne 0, ,68 0, Grzywny i inne kary pieniężne od 0, ,68 0,0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność 6 150, ,72 99, Wpływy z różnych dochodów 6 150, ,72 99,3

2 630 Turystyka 7 387, ,05 100,0 Zadania w zakresie 7 387, ,05 100, upowszechniania turystyki 2007 Dotacje celowe w ramach 7 387, ,05 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,25 102, Gospodarka gruntami , ,25 102,4 i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 0,00 26,73 0,0 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od 0,00 246,00 0,0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,11 100, Pozostałe odsetki 0,00 195,41 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 544,00 0, Pozostała działalność 0,00 110,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 110,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,31 96, Urzędy wojewódzkie , ,10 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 3,10 0, , ,00 100,0 administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin , ,21 95, Wpływy z różnych opłat 0,00 14,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,21 95, Promocja jednostek samorządu 0,00 98,00 0,0 terytorialnego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 98,00 0, Pozostała działalność 2 700, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 700, ,00 100,0

3 751 Urzędy naczelnych organów 1 281, ,00 100,0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 1 281, ,00 100,0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 281, ,00 100,0 administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami. 752 Obrona narodowa 1 000,00 977,80 97, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 977,80 97, ,00 977,80 97,8 administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami. 754 Bezpieczeństwo publiczne 9 000, ,00 100,0 i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 9 000, ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 000, ,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od , ,91 98,7 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 3 000, ,07 156,2 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 3 000, ,07 156,2 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, , ,60 101,7 podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,20 102, Podatek rolny , ,00 101, Podatek leśny , ,00 96, Podatek od środków 3 300, ,00 107,5 transportowych 0500 Podatek od czynności 500,00 861,00 172,2 cywilno prawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0,0

4 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 161,00 0,0 z tytułu podatku i opłat Wpływy z podatku rolnego, , ,35 100,4 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,26 97, Podatek rolny , ,60 112, Podatek leśny , ,00 108, Podatek od środków , ,80 98,4 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,20 79, Wpływy z opłaty targowej , ,00 121, Podatek od czynności , ,00 99,3 cywilno-prawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat 0, ,49 0,0 z tytułu podatku i opłat Wpływy z innych opłat , ,67 99,4 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 82, Wpływy z innych lokalnych , ,35 100,1 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje 1 000,00 284,02 28,4 i licencje 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 112,00 0,0 z tytułu podatku i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,30 0, Udziały gmin w podatkach , ,22 96,8 stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób , ,00 96,4 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób , ,22 150,1 prawnych 758 Różne rozliczenia , ,28 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,0

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 100,0 państwa Różne rozliczenia finansowe , ,28 128, Pozostałe odsetki , ,74 155, , ,54 100, Część równoważąca subwencji , ,00 100,0 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 100,0 państwa 801 Oświata i wychowanie , ,06 101, Szkoły podstawowe , ,58 111, , ,00 183, Pozostałe odsetki 0,00 4,25 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 645,85 0, Dotacje celowe w ramach , ,83 100, Dotacje celowe w ramach 1 634, ,65 99, Oddziały przedszkolne w szkołach , ,00 100,0 podstawowych , ,00 100, Przedszkola , ,42 101, Wpływy z różnych opłat , ,00 89, Wpływy z usług , ,20 99, Pozostałe odsetki 0,00 1,90 0, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,32 199,4

6 68 724, ,00 100, Gimnazja , ,58 100, , ,20 96, Pozostałe odsetki 0,00 1,88 0, Dotacje celowe w ramach , ,50 100, Środki otrzymane od pozostałych 5 000, ,00 114,4 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,48 99, , ,00 95, Dotacje celowe w ramach , ,00 100, Dotacje celowe w ramach 713,00 712,48 99,9

7 851 Ochrona zdrowia , ,85 105, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,85 105, Wpływy z opłat za zezwolenia , ,85 105,3 na sprzedaż alkoholu 852 Pomoc społeczna , ,03 100, Domy pomocy społecznej 6 000, ,32 101, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,32 101, Wspieranie rodziny , ,50 100, , ,50 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie , ,32 100,4 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0, Pozostałe odsetki 0,00 103,25 0, Wpływy z różnych dochodów 300, ,00 395, , ,72 99,7 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 0, ,75 0,0 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie 9 081, ,00 100,0 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 115, ,24 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 966, ,76 100, Zasiłki i pomoc w naturze , ,84 100,0 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,84 100, Zasiłki stałe , ,00 99,0

8 44 976, ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,05 104,8 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,05 107, , ,00 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy 4 120, ,00 106,1 i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,0 854 Edukacyjna opieka , ,74 94,5 wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów , ,74 94, , ,74 93, Dotacje celowe otrzymane 9 375, ,00 100,0 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna , ,95 99,9 i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,01 100, Wpływy z różnych opłat , ,01 100, Wpływy i wydatki związane 5 000, ,71 95,0 z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,76 87, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0,00 388,95 0,0

9 90020 Wpływy i wydatki związane 500,00 683,23 136,6 z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 683,23 136,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 100,0 narodowego Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje rozwojowe oraz środki na , ,00 100,0 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 926 Kultura fizyczna 0, ,20 0, Zadania w zakresie kultury 0, ,20 0,0 fizycznej 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,31 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,89 0,0 Dochody bieżące ogółem, w tym: , ,60 100,3 1 Dotacje ogółem, w tym: , ,44 99,7 a) dotacje na realizację zadań z zakresu , ,55 99,7 administracji rządowej b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej , ,51 100,0

10 Tabela Nr 2 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2013 rok w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 020 Leśnictwo 1 867, ,00 100, Gospodarka leśna 1 867, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 867, ,00 100,0 630 Turystyka , ,63 100,0 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,63 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,63 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , ,63 100,0 pkt w ramach budżetu środków 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 98, Gospodarka gruntami , ,00 98,7 i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , ,00 98,7 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 758 Różne rozliczenia 4 033, ,63 100, Różne rozliczenia finansowe 4 033, ,63 100,0 Dotacje i środki przeznaczone 4 033, ,63 100,0 na inwestycje 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 033, ,63 100,0 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , ,12 100, Gimnazja , ,00 100,0 Dotacje i środki przeznaczone 100,0 na inwestycje , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt w ramach budżetu środków , ,00 100,0

11 80195 Pozostała działalność , ,12 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,12 100, Dotacje celowe w ramach programów , ,40 100,0 finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt w ramach budżetu środków 6209 Dotacje celowe w ramach programów 2 024, ,72 100,0 finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt w ramach budżetu środków 926 Kultura fizyczna , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na 100,0 inwestycje , , Dotacje otrzymane z państwowych , ,00 100,0 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe ogółem, w tym: , ,38 99,8 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,38 100,0