Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

Transkrypt

1 Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,67 75,44% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , , ,67 100,00% ,67 100,00% 600 Transport i łączność , ,00 98,27% Drogi publiczne gminne , Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,00 98,27% ,00 93,52% ,00 100,00% 630 Turystyka , ,76 101,67% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 bieżących gmin, powiatów , ,76 101,67% ,76 101,67% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,14 90,53% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 oraz środków, o których mowa w , ,14 90,53% ,15 99,85% ,64 101,52% ,54 100,27% ,70 75,35% ,03 94,35% ,61 105,58% ,47 61,09% Strona: 1

2 750 Administracja publiczna , ,75 93,80% Urzędy wojewódzkie , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 500, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 2 500, Wpływy z różnych dochodów 2 500, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych bieżących gmin, powiatów ,00 670,00 00, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 9 000, Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących jednostek , ,00 100,00% ,00 100,00% ,52 83,33% 700,00 140,00% ,71 92,95% ,96 64,06% 160,65 6,43% 809,37 32,37% 276,83 41,32% ,00 -! ,00 100,00% ,00 100,00% ,23 100,63% 7 511,29 83,46% ,94 101,17% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 826, ,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 826, ,00 100,00% 2 826, ,00 100,00% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 300, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300, ,00 300,00 100,00% 300,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 100,00% przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% Obrona cywilna 1 000, , ,00 100,00% 1 000,00 100,00% 1 000,00 100,00% Strona: 2

3 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,08 97,28% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,03 65,12% fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,93 65,25% Strona: 3 325, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1 000, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 300, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Pozostałe odsetki 60, Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z różnych dochodów , Udziały gmin w podatkach stanowiących ,00 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 173,10 53,26% ,43 97,02% ,06 100,39% ,75 102,11% ,00 100,07% ,70 83,14% , ,88% ,92 94,10% ,00 100,00% ,90 96,20% ,52 104,18% ,18 102,58% 889,12 88,91% ,04 103,01% ,08 101,86% ,00 96,56% ,70 67,43% 440,00 146,67% ,26 111,10% ,65 90,74% ,70 104,96% ,50 97,22% ,14 105,84% ,93 85,05% 7 505,00 100,40% 52,38 87,30% ,00 130,62% ,00 130,62% ,07 98,62% ,00 96,35% ,07 121,68%

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 758 Różne rozliczenia , ,21 99,91% Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z dywidend 4 576, Dochody ze zbycia praw majątkowych 8 000, Pozostałe odsetki , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 100,00% ,00 100,00% ,21 91,64% 4 296,01 93,88% 8 000,00 100,00% 4 496,28 44,96% ,92 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,38 75,95% Szkoły podstawowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 220, Dotacje celowe w ramach programów oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2009 Dotacje celowe w ramach programów oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Przedszkola , Wpływy z usług , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środków, o których mowa w , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Gimnazja 3 500, Wpływy z usług 3 500, ,50 86,66% 4 104,00 97,25% ,00 97,49% 5 290,50 97,50% ,00 100,00% ,00 100,00% ,62 70,50% ,54 80,33% ,00 100,00% ,92 94,87% ,16 38,94% ,00 100,00% ,00 100,00% 3 793,26 108,38% 3 793,26 108,38% Strona: 4

5 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 750, Wpływy z różnych dochodów 750, Ochrona zdrowia 750,00 735,34 98,05% Domy pomocy społecznej 1 200, Wpływy z różnych dochodów 1 200, Ośrodki wsparcia , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 213,00 735,34 98,05% 735,34 98,05% 852 Pomoc społeczna , ,90 94,85% Strona: Pozostałe odsetki 1 600, Wpływy z różnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0920 Pozostałe odsetki 700, Wpływy z różnych dochodów 700, , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów 00, , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 1 290, ,82 100,00% ,82 100,00% ,59 99,17% 279,70 131,31% 820,00 51,25% 4 386,15 39,87% ,94 99,20% ,80 111,86% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,88 99,55% 162,11 23,16% 111,77 15,97% ,00 100,00% ,86 100,08% 151,86 -! ,00 100,00% ,37 66,94% 22,50 22,50% ,63 77,11% 1 248,33 96,77%

6 2007 Dotacje celowe w ramach programów oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków oraz środków, o których mowa w , , , Pozostała działalność , Wpływy z usług 3 000, Wpływy z różnych dochodów 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących jednostek , , , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , ,91 93,58% ,00 100,00% ,38 97,53% ,00 99,07% ,00 100,00% ,38 92,19% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,64 97,34% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,64 97,34% ,73 97,68% ,91 95,64% 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,81 89,97% środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z usług 7 500,00 bieżących gmin, powiatów , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy z usług , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów 1 500, ,00 100,00% ,58 90,39% ,58 100,00% ,86 82,01% ,86 82,01% ,26 87,46% ,26 87,68% Strona: 6

7 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 3 500,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 500, Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, Wpływy z różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących jednostek 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , , ,63 123,65% 4 327,63 123,65% ,48 98,57% 2 460,00 98,40% ,33 97,01% ,20 100,00% 1 999,95 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,36 54,10% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżących gmin, powiatów oraz środków, o których mowa w , , , ,36 54,10% ,00 85,28% ,53 21,43% ,83 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% ,00 100,00% Razem , ,04 96,03% Strona: 7