Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Transkrypt

1 Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14 89,11 Rozdział Pozostała działalność 891,14 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 91,14 800,00 9,11 Dział 600 Transport i łączność ,00 Rozdział Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Rozdział Drogi publiczne gminne , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 91,09 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 91, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28 200, ,65 97,78 32,58

2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,34 112,69 377,60 Dział 710 Działalność usługowa , ,00 Rozdział Pozostała działalność , , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,29 Rozdział Urzędy wojewódzkie 4, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,65 Rozdział Urzędy gmin 9.834, Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 15, ,64 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.137, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.137,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,02 49,91 Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.548,72 51, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.548,72 51,62 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,42 51, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych , , , , , ,00 51,63 74,35 45,99 68,85 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych , , , , , ,00 62,33 69,65 59,13 66,81 51,92 128,18

3 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , ,20 52,36 66,61,61 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat ,00.000, , , , , ,83 965,20 47,76 58,74,97 79,24 42,31 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Dział 758 Różne rozliczenia , , , , , , ,87 44,42 44,29 57,14 56,29 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdział Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe 0690 Wpływy z różnych opłat Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9,00 9, ,00 61,53 61,53 47,31 47,31 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Rozdział Przedszkola 0830 Wpływy z usług 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Rozdział Gimnazja , , , , , , , ,00 27,00 51,65 53,59

4 Wpływy z różnych opłat 27,00 Rozdział Stołówki szkolne ,60 70, Wpływy z usług ,60 70,57 Dział 852 Pomoc społeczna , ,97 64,90 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,60 32, Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,10 28,95 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,00 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 62,13 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 79,16 Rozdział Zasiłki stałe , ,37 73, Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 44, ,00 73,17 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 53,09 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.807,00 70, Wpływy z usług 2.807,00 70,17 Rozdział Pozostała działalność , ,00 71, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 71,40 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,92 147,83

5 5 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,28 137, Wpływy z różnych opłat ,28 137,40 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 834, Wpływy z opłaty produktowej 834,64 R a z e m: , ,17 56,89 Dochody na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 750 Administracja publiczna , ,00 48,54 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 48,54 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95,69 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.580,00 792,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.580,00 792,00 50,12 Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00

6 6 Dział 852 Pomoc społeczna , ,34 61,66 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,82 Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.,00 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.,00 37,00 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 1.364,34 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.364,34 68,21 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział Pozostała działalność , ,00 63, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 63,24 R a z e m: , ,52 65,46 O g ó ł e m: , ,69 58,12 Wydatki na zadania własne Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,81 10,86 Rozdział 08 Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1

7 7 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,03 6, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.200, ,03 96,63 Rozdział Izby rolnicze 7.000, ,20 56, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.000, ,20 56,96 Rozdział Pozostała działalność 102,58 3,41 102,58 3,41 Dział 600 Transport i łączność ,53 20,37 Rozdział Drogi publiczne powiatowe , ,86 65, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,82 Rozdział Drogi publiczne gminne ,08 16, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500, , , , , ,00 51, , , , ,19 10,31 50,40 74,11 89,11 5,30 Rozdział Pozostała działalność 286,59 28,65 286,59 28,65 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,67 46,87 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,67 54, Zakup usług remontowych 4480 Podatek od nieruchomości 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,36 282, ,79 11, ,00 52,17 28,21 54,94 0,22 94,63 40,00 Rozdział Pozostała działalność , ,00 31, ,00 52,00 Dział 710 Działalność usługowa ,98 33,69 Rozdział Cmentarze 403,32 20,16 403,32 20,16 Rozdział Pozostała działalność ,66 33,92

8 Podatek od nieruchomości , , , , ,00 15,41 56,04 70,80 2,70 Dział 750 Administracja publiczna , ,80 48,47 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,50 24, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 4., , ,82 74,00 59,68 35,76 26,49 1,85 5,96 Rozdział Starostwa powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdział Rady gmin ,97 47, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,10 235,54 838,00 509,33 49,97 3,92 41,90 25,46 Rozdział Urzędy gmin , ,99 49, Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.500, , , , , , , , ,00 980, , , , , , , , , , , , , , ,54 39,20 47,55 89,32 48,48 59,71 38,95 43,16 35,74 77,84 67,26 40,24 11,26 17,58 43,06 77,37

9 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 41,14 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,22 84, , ,15 274,00 61,12 87,61 27,40 Rozdział Pozostała działalność ,12 38, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , ,00 95,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,47 57,39 Rozdział Komendy powiatowe Policji Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne , ,93 62, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 108, ,00 23., , ,37 158, , , ,00 108, ,00 46,20 12,40 72,12 5,27 33,74 65,36 Rozdział Zarządzanie kryzysowe 41,99 2, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 41,99 4,19 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,55 37, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.500, ,55 37,31 Rozdział Pozostała działalność 1 1

10 10 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,35 44,72 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,35 44, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,35 44,72 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,86 52,64 Rozdział Szkoły podstawowe , ,09 52, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , ,38 475, , , ,99 409, , , , , , ,00 240, ,28 53,61 51,37 53,53 43,49 35,00 29,11 47,55 26,49 61,48 2,85 5,84 47,44 32,54 37,49 51,01 42,48 6,00 98,85 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,02 46, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , , , , ,00 1., , , , , , , , ,50 581, ,00 47,60 47,78 32,06 33,18 9,68 Rozdział Przedszkola , ,26 62,82

11 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4220 Zakup środków żywnościowych 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , , , ,00.000,00 200, , , , , , , , , , , ,83 120, , , , ,17 404,52 760,29 632, ,00 62,49 51,27 68,82 41,21 36,11 46,38 62,52 60,15 90,80 32,97 76,86 75,57 40,45 38,01 31,62 Rozdział Gimnazja , ,75 52, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , , , ,00 200, , , , , , , , , , ,42 121, , ,11 336, , ,15 989, ,37 994, , ,00 47,26 47,41 49,75 45,92 19,28 48,81 61,63 57,78 44,16 16,8 58,47 57,60 24,73 27,95 19,88 76,84 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,42 42, ,42 42,59 Rozdział Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , ,62 43, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 402,30 20,11

12 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 6.,00 500, ,00 500, ,00.537, , , , ,97 149,32 368, , ,12 270,29 300, , ,00 43,45 45,17 27,93 38,21 7,46 73,60 9,45 43,33 9,00 60,00 61,72 Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli , ,72 33, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,23 183, ,77 72,79 1,00 49,69 Rozdział Stołówki szkolne , ,98 55, składki na ubezpieczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności , , ,00 5., , , , , , , , , , ,00 39,06 38,01 31,48 64,96 72,13 Rozdział Pozostała działalność , , , ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia.000, ,27 45,71 Rozdział Zwalczanie narkomanii , ,00 27,00 74,16 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,27 44, Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 730, , , , , ,60 315, , ,21 656, ,28 40,27 42,66 43,24 51,33 60,36 65,65 56,64

13 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300,00 300,00 500, , ,93 Dział 852 Pomoc społeczna , ,99 51,67 Rozdział Domy pomocy społecznej ,22 55, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,22 55,86 Rozdział Rodziny zastępcze.000, ,71 22,23.000, ,71 22,23 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 179,61 3,59 110,61 69,00 5,53 2,30 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,16 56, , , ,96 56,51 56,76 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,81 55, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,81 55,01 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,12 57, Świadczenia społeczne , ,12 57,67 Rozdział Dodatki mieszkaniowe , ,35 44, Świadczenia społeczne , ,35 44,78 Rozdział Zasiłki stałe ,40 63, Świadczenia społeczne ,40 63,01 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,95 48, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4270 Zakup usług remontowych, , , , , , , , , , , , ,63 812,29 984,98 43,86 47,35 26,50 49,55 32,49 28,14

14 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 500, , , ,00 630, , , , ,80 28,14 63,00 10,00 34,96 47,41 2,50 92,49 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,91 47, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200, , , , ,00 220, ,00 105, , , ,52 906, ,86 52,50 42,14 45,85 45,80 Rozdział Pozostała działalność , ,75 63, Świadczenia społeczne 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,70 62,82 63,35 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,60 56,65 Rozdział Świetlice szkolne , ,60 39, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4120 Składniki na Fundusz Pracy 6.406, , , , , , , ,58 931, ,00 40,45 37,36 33,74 30,04 Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,00 77, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , ,00 77,16 Rozdział Pozostała działalność 1 680,00 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 680,00 34,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,07 46,22 Rozdział Gospodarka odpadami , ,52 43, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

15 15 samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,52 47,69 Rozdział Oczyszczanie miasta i wsi , ,42 30, , , ,00 31,63 90,00 Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,95 56, , ,00 313, ,31 30,37 10,45 66,52 Rozdział Schroniska dla zwierząt , ,96 49, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,96 49,99 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,73 27, , , , , ,65 12,50 25,38 31,45 Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej , ,49 55, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 6218 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , , , , , , ,00 75,20 66,76 44,58 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,70 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Rozdział Biblioteki ,00 53, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 53,38 Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora

16 16 finansów publicznych Rozdział Pozostała działalność , Zakup usług remontowych 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,62 25,56 Rozdział Obiekty sportowe ,68 54, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200, , , , , ,71 595,00 63,86 36,75 57,90 59,50 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,94 68, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 492,94 72,12 9,25 Rozdział Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.485, ,00 R a z e m: , ,02 48,36 Wydatki na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność 503,00 72, , , ,80 502,68 71, , , ,80 99,93 99,50,01

17 17 Dział 750 Administracja publiczna , ,52 48,19 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,52 48, Składniki na Fundusz Pracy , , , , , , ,86 34,68 79,18 65,29 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95,68 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.580,00 790, ,00 790,00 Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.920,00 232,00 33, , ,00 390,00 128, ,00 232,27 33, , ,91 390,00 127,52,11,30 99,62 Dział 852 Pomoc społeczna , ,50 60,58 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 61, Świadczenia społeczne , , , ,00 500, , , , , ,29 559,83 404, ,65 161, ,86 61,99 37,12 50,94 26,03 10,12 67,26 32,37 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.999,72 13, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.999,72 13,33 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 1.364,34 68, Świadczenia społeczne 1.364,34 68,21 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Rozdział Pozostała działalność , ,24 58, Świadczenia społeczne ,00 60,84

18 ,00 58,24 2,34 R a z e m: , ,20 64,51 O g ó ł e m: , ,22 50,74