UCHWAŁA NR 195/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 195/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,nr 153 poz.1271,nr 214 poz.1806 z 2003 roku, Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203nr, Nr 167 poz.1759, z 2005 Nr 172 poz 1441 oraz z 2006 Nr 17 poz.128, art. 165, art. 166 ust. 1i 2, art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420) w związku z art.99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz.U.Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 214 poz. 1806, z 2004 Nr 102 poz.1055) i art.420 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz.U. Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz.1229, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957, z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 721, Nr 175 poz. 1693, Nr 162 poz. 1568, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 49 poz.464, Nr 70 poz.631,nr 91 poz.875, Nr 92 poz.880, Nr 96 poz.959, Nr 121 poz.1263, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2784, oraz z 2005 r Nr 25 poz.202, Nr 62 poz.552 Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Nr 132 poz.1110, Nr 163 poz.1362, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1458, Nr 249 poz.2104 ) Rada Gminy uchwala co następuje : 1 Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości zł w tym : I Dochody własne zł 1) wpływy z podatków i opłat zł 2) dochody z majątku gminy zł 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy zł 4) pozostałe dochody własne zł

2 2 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 6) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zł II Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł zł III Subwencja ogólna zł 1) część oświatowa subwencji zł 2) część wyrównawcza subwencji zł 3) część równoważąca subwencji zł IV Dotacje celowe z budżetu państwa zł Na zadania zlecone zł z zakresu : a) administracji publicznej zł b) naczelnych organów władzy państwowej zł c) obrony narodowej 500 zł d) bezpieczeństwa publicznego zł e) pomocy społecznej zł Na zadania własne zł z zakresu : a) pomocy społecznej zł b) edukacyjnej opieki wychowawczej zł Szczegółowy podział dochodów budżetowych według źródeł zawiera załącznik nr 1. 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł W tym : 1) wydatki bieżące zł w tym na : - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zł

3 3 - dotacje zł - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł - wydatki na programy ze środków Funduszy Strukturalnych zł 2) wydatki majątkowe zł w tym : - wydatki inwestycyjne zł - wydatki na programy ze środków Funduszy Strukturalnych zł Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2, 3,4 i 4a. 3 1) Ustala się deficyt budżetowy Gminy w wysokości zł 2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będzie kredyt długoterminowy, w kwocie ogólnej zł. 3) Spłata rat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2006 roku wyniesie zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr Wyodrębnia się wydatki w wysokości zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. 5 Wyodrębnia się wydatki w kwocie zł do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 6. 6

4 4 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł 7 Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a. 8 Określa się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi zgodnie załącznikiem nr 8. 9 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach zgodnie z załącznikiem nr 8a. 10 Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości zł Z tego: 1)ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy zł 2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 12

5 5 1. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości zł. 2) Dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) Spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości zł. 2. Zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych. 13 Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty zł. 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

6 6 UZASADNIENIE Do Uchwały Nr 195/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 roku Przedłożony budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2006 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za rok 2005 oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Przy opracowaniu budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2006 przyjęto informację o rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej planowanej na rok 2006, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa - pismo Ministra Finansów Nr ST /2006, jak również informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB. I.M.J /05, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB /2006. Prognozowana wysokość dochodów i przychodów ujęta w budżecie Gminy Nowa Ruda oparta jest na analizie wykonania w porównywalnych źródłach za rok 2005, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen od towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,5 % planowanego na 2006 rok. Ogółem dochody planuje się w wysokości zł. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wykonanie za 2005 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen od towarów i usług konsumpcyjnych planowanego na rok Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 101,5 % planowanego na 2006 rok.

7 7 Wydatki budżetu na rok 2006 wynikają z zapotrzebowań tych jednostek. Jednak nie wszystkie planowane wydatki znajdują pokrycie w dochodach, stąd Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości zł na zadania inwestycyjne. Gmina Nowa Ruda otrzymała środki finansowe na dofinansowanie programu inwestycyjnego Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadań została przyjęta na lata 2006 i Wydatki na realizację tych zadań w 2006 roku wyniosą zł. Zadania będą finansowane : - w 75 % ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł - w 25 % ze środków własnych Gminy zaciągniętego kredytu inwestycyjnego zł Spłata krajowych pożyczek i kredytów na 2006 rok wynosi zł. Ogółem wydatki planuje się w wysokości zł.

8 8 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2006 DOCHODY Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2006 planuje się w wysokości zł. I DOCHODY WŁASNE 1/ Wpływy z podatków i opłat a/ Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych planuje się w wysokości zł. Przy planowaniu dochodów z w \ w podatku przyjęto stawki kwotowe ustalone na 2005 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda Nr 175/XXXI/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku. Planujemy wzrost dochodów w stosunku do wykonania za 2005 rok. W prognozie planu uwzględniono kwotę zaległości podatkowych z roku 2005 i lat ubiegłych, oraz wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Na terenie gminy posiadamy nieruchomości. b/ Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się w wysokości zł. Przy planowaniu dochodów z w / w podatku przyjęto stawki kwotowe ustalone na 2005 rok zgodnie z ww. uchwałą Rady Gminy oraz wskaźnik wzrostu cen detalicznych. Na terenie gminy posiadamy 57 podmiotów gospodarczych. c/ Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych planuje się w wysokości zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie wyliczeń referatu Budżetowo -Finansowego, oraz średniej ceny skupu żyta w wysokości 27,88 zł. za

9 9 1q na 2006 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszy z trzech kwartałów 2005 roku z dnia 17 października 2005 r. W 2006 roku, przewiduje się nieznaczny wzrost dochodów w /w podatku. Podatkiem rolnym objętych jest 996 gospodarstw. d / Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się w wysokości zł. Do wyliczeń przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 27,88 zł. za 1 q na 2006 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszy z trzech kwartałów 2005 roku z dnia 17 października 2005 r. Podatkiem rolnym objętych jest 19 podmiotów gospodarczych. e/ Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych planuje się w wysokości zł. Za podstawę do ustalenia wysokości dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały 2005 r. na 2006 rok, która wynosiła 131,35 zł. za 1 m³ ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz przewidywane wykonanie tego podatku za 2005 rok. W gminie podatkiem leśnym objęta jest powierzchnia 112,83 ha. f/ Dochody z podatku leśnego od osób prawnych planuje się w wysokości zł. Za podstawę ustalenia wysokości dochodów z tego podatku, przyjęto średnią cenę drewna ustaloną na 2005 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszy z trzech kwartałów 2005 roku z dnia 17 października 2005 r., oraz wykonanie tego podatku za 2005 rok g/ Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych planuje się w wysokości zł. Do ustalenia wysokości dochodów z tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów (samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, ciągniki siodłowe, balastowe, autobusy) oraz stawki tego podatku utrzymane na poziomie roku 2005 a obowiązujące na rok h/ Dochody z podatku od środków od środków transportowych od osób prawnych planuje się w wysokości zł. Do ustalenia wysokości dochodów z tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów.

10 10 i/ Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej planuje się w wysokości zł.. Podatek opłacony w formie karty podatkowej średnio opłaca ok. 7 osób. j/ Dochody z podatku od spadków i darowizn planuje się w wysokości zł. Prognozę wysokości oparto o wykonanie za rok k/ Dochody z podatku od posiadania psów zaplanowano w wysokości zł.. Przy planowaniu w/w dochodów przyjęto stawki kwotowe utrzymane na poziomie roku 2005 zgodnie z Nr 175/XXXI/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku. l/ Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych planuje się w wysokości zł. W / w dochody dotyczą umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek oraz poręczenia. Prognozę wysokości planu sporządzono na podstawie kalkulacji referatu Budżetowo- Finansowego, oraz wykonania za rok ł/ Dochody z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych planuje się w wysokości zł. Prognozę wysokości oparto o wykonanie za rok m/ Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości zł. Są to dochody za wpływy uzyskane za czynności urzędowe od podań, zaświadczeń, zezwoleń. Do planu na 2006 rok przyjęto wpływy z w/w opłaty, na podstawie wykonania w 2005 roku, poprzedzone analizą wpływów za lata poprzednie. n/ Wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości zł. Są to dochody z opłaty klimatycznej pobieranej na terenie naszej gminy w miejscowościach Jugów i Sokolec. o/ Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe planuje się w wysokości zł.

11 11 p/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planuje się w wysokości zł. W /w opłatę za wydobywanie kopalin na terenie gminy wpłacają dwie kopalnie. Dochody na 2006 rok wyliczono na podstawie otrzymanych decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. r/ Wpływy od jednostek budżetowych Dochody z wpływów od jednostek budżetowych planuje się uzyskać w wysokości zł. w tym: - wpływy za usługi opiekuńcze zł. - wpływy z różnych dochodów (tj.za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, za uzgodnienia geodezyjne, za terminowe naliczanie składek ZUS, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych itp zł. - wpływy z usług w przedszkolach zł. p/ Dochody z majątku gminy Dochody z majątku gminy są to dochody uzyskane głównie ze sprzedaży lokali mieszkalnych działek budowlanych, oraz gruntów rolnych. Przy opracowywaniu planu dochodów kierowano się przygotowaną do sprzedaży dokumentacją formalno-prawną, oraz ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości. W 2006 roku w /w dochody planuje się uzyskać w wysokości zł. Wykaz mienia komunalnego do sprzedaży w 2006 roku przedstawia załączona tabela. Natomiast dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości zł. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych nauczycieli zamieszkujących w budynkach szkół planuje się uzyskać w wysokości zł. r / Pozostałe dochody (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od wpłat dokonanych po terminie, darowizny w postaci pieniężnej) Pozostałe dochody zaplanowano w budżecie na 2006 rok w zł. w tym: -odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zł. -odsetki od nieterminowych wpłat zł. -wpływy z różnych opłat zł.

12 12 Plan ustalono na podstawie prognoz referatu Budżetowo -Finansowego w oparciu o wykonanie tych dochodów w 2005 roku. s/ Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami zaplanowano w budżecie na 2006 rok w wysokości zł. ( dotyczą opłat za wydawanie dowodu osobistego). t/ Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pismem Nr ST /2006 Ministerstwo Finansów ustaliło udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok dla Gminy Nowa Ruda w wysokości zł.procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 35,95% Udziały z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości zł. Procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. Prognozę wysokości oparto o wykonanie za 2005 rok. u / Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano w wysokości zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie wykonania za 2005 rok, oraz wydanych decyzji. II SUBWENCJE OGÓLNE DLA GMIN -część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Ruda ustalono w wysokości zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST /2006 i jest to wzrost w stosunku do roku 2005 o zł.

13 13 -część wyrównawczą subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Ruda ustalono w wysokości zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów j / w (spadek w stosunku do roku 2005 o zł). -część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy ustalono na kwotę zł zgodnie z pismem j / w. (spadek w stosunku do roku 2005 o zł ). III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje na zadania zlecone zgodnie z pismem F.B. I. M. J /05 dla Gminy Nowa Ruda zaplanowano w wysokości zł. w tym: -na pomoc społeczną zł. -na administrację publiczną zł. -na obronę narodową 500 zł. -na obronę cywilną 700 zł. -na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania zł. Dotacje celowe na zadania własne zgodnie z pismem j / w dla Gminy Nowa Ruda zaplanowano w wysokości zł. w tym: - na zasiłki i pomoc w naturze kwotę zł. - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej kwotę zł. - edukacyjną opiekę wychowawczą ( stypendia dla uczniów ) zł. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planowana jest w wysokości zł. zgodnie z pismem numer DWB /2006. IV ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ Na dofinansowanie Projektu,,Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie wiejskiej Nowa Ruda-Z/2.02/I/1.2/215/04 w ramach priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności Regionów zaplanowano kwotę zł.

14 14 Na zadania realizowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3,, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zaplanowano zł. Na program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,,Szkoła Marzeń zaplanowano kwotę zł. Zobowiązania Zobowiązania Gminy w 2006 roku to: - spłata szóstej raty w wysokości zł. od kredytu długoterminowego w wysokości zł. zaciągniętego w 2000 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział Nowa Ruda na realizację dwóch inwestycji tj.,,budowa sali gimnastycznej w Jugowie i,,modernizacja niecki basenu w Jugowie. Całkowita spłata nastąpi w 2007r. Do spłaty pozostanie kwota w wysokości zł. - spłata piątej raty w wysokości zł. kredytu długoterminowego w wysokości zł. zaciągniętego w 2002 roku w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych Oddział Nowa Ruda na realizację inwestycji,,rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Jugowie Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2008 roku. Do spłaty pozostanie kwota w wysokości zł. - spłata czwartej transzy w wysokości zł kredytu w wysokości zł zaciągniętego w 2004 roku w Banku Zachodnim WBK S.A Oddział w Nowej Rudzie na zakup inwestycyjny dwóch samochodów. Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2007 roku. Ogółem zobowiązania Gminy z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczek w 2006 roku wynoszą zł.

15 15 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2006 WYDATKI Budżet gminy - po stronie wydatków na rok 2006 planuje się w wysokości zł. 1. Na bieżące wydatki Gminy na rok planuje się środki w wysokości zł. W tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych tj. oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej planuje się kwotę zł. 2. Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień wynoszą zł - dofinansowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie (zakład budżetowy Urzędu Miasta Nowa Ruda) zł - dofinansowanie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach zł - Biblioteki zł - Ludowe Zespoły Sportowe zł 3. Do dyspozycji jednostek pomocniczych (16 sołectw) planuje się środki w wysokości zł 4. W 2006 roku na zadania inwestycyjne planuje się kwotę w wysokości zł Według działów gospodarki narodowej budżet gminy planuje się wydatkować w następujący sposób : Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan zł Na renowację około mb rowów melioracyjnych, naprawa drenarki, wykonanie 2 sztuk przepustów planuje się kwotę zł Na kontynuację zadania inwestycyjnego Kanalizacja sanitarna Dzikowiec w 2006 roku planuje się budowę 536 mb kolektora sanitarnego na kwotę zł. Na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji w Bożkowie na 2006 rok planuje się kwotę zł.

16 16 W ramach Programu Wsparcia Finansowego Małych i Średnich Gmin w Obszarze Infrastruktury w budżecie Gminy na rok 2006 przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne: 1) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Czerwieńczyce zł 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartnica zł 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przygórze etap I zł 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodowice- etap II zł 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodowice- etap III zł 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodowice etap IV zł Wartość całkowita zadań inwestycyjnych w ramach ww. Programu w 2006 roku wynosi zł. Zadania będą finansowane w : - 75 % ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł, - 25 % środków własnych Gminy dochodów własnych Gminy, jak i zaciągniętego kredytu inwestycyjnego zł Na zadania realizowane w ramach programu Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ogółem planuje się kwotę w wysokości zł. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gmin. Na 2006 rok Gmina zaplanowała kwotę w wysokości zł. Dz Leśnictwo - plan zł Na prace leśne, tj. pozyskanie, zrywka i wywóz drewna oraz zagospodarowanie użytków leśnych planuje się kwotę w wysokości zł Odnowienie i zagospodarowanie użytków leśnych oraz sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów planuje się kwotę w wysokości zł. Dz Transport i łączność - plan zł

17 17 Na odbudowę dróg gminnych planuje się kwotę zł : - droga gminna w Ludwikowicach, ul. Polna zł - droga gminna Bożków Koszyn zł - droga gminna w Przygórzu zł - droga gminna w Woliborzu zł - ulica Spokojna w Jugowie zł - modernizacja chodnika w Dzikowcu zł Na utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie),bieżące remonty przepustów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ( uzupełnienie ubytków ), utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej oraz utrzymanie czystości na przystankach autobusowych planuje się kwotę w wysokości zł. Dz Turystyka i wypoczynek - plan zł Na modernizację budynku w Sokolcu, gdzie będzie się mieścił Europejski Dom Spotkań Młodzieży, zaplanowano kwotę zł (wkład własny Gminy - 25 % do złożonego wniosku). Kontynuacja inwestycji (dokończenie) Zagospodarowanie rekreacyjne zalewu w Dzikowcu na zaplanowano kwotę zł. Na inwestycje: Ścieżki rowerowe na terenie gminy zaplanowano kwotę zł Budowa zalewu we wsi Włodowice zł Wydatki na działalność turystyczną i wypoczynek planuje się kwotę zł. Dz Gospodarka Mieszkaniowa plan zł Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie planuje się kwotę zł na bieżące i kapitalne remonty budynków komunalnych na terenie Gminy Nowa Ruda, wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej, wodociągowej, okiennej, naprawy pokrycia dachowego, kominów, przebudowa i budowa trzonów kuchennych i pieców pokojowych, itp.

18 18 Na przygotowanie szacunki biegłych ( wycenę budynków lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wycenę gruntów i drzewostanów ), wypisy sądowe, założenie ksiąg wieczystych planuje się kwotę w wysokości zł. Na nabycie nieruchomości i gruntów(zakup inwestycyjny) od Skarbu Państwa, od osób fizycznych planuje się kwotą zł. Na bieżące utrzymanie domu rencisty w Świerkach oraz przeprowadzenie remontu dachu planuje się kwotę zł. Dz. 710 Działalność usługowa plan zł Na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży gruntów planuje się kwotę zł. Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda, ogłoszenia w prasie planuje się kwotę zł. Dz Administracja publiczna - plan zł Środki na administrację rządową 5 etatów wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych tj. płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, zakupy, modyfikacja programu Ewidencja Ludności - planuje się kwotę w wysokości zł. Na utrzymanie Rady Gminy ( tj. diety za sesje i posiedzenia komisji dla radnych, zakupy, szkolenia, prenumerata prasy, delegacje krajowe itp. ) planuje się kwotę zł Koszty utrzymania Urzędu Gminy planuje się w wysokości zł. Są to płace pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne plus pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży, szkoleń pracowników, wyposażenie, zakupy (prenumerata, materiały biurowe i kancelaryjne, artykuły papiernicze, środki czystości, opał, itp.) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, utrzymanie i konserwacja komputerów, przeglądy urządzeń, samochodów służbowych, remont pomieszczeń biurowych, okresowe badania lekarskie, w tym : - na remont budynku ul. Niepodległości 4 zaplanowano kwotę zł. Na realizację projektu Dolnośląski Zintegrowany System Informatyczny dla zrównoważonego rozwoju Regionu Dolnego Śląska planuje się kwotę zł. Na zakup komputerów i oprogramowania zaplanowano kwotę zł Na diety sołtysów oraz zakup materiałów biurowych zaplanowano zł.

19 19 Na wynagrodzenia Gminnego Komendanta OSP, Lesnika, koordynatora ds. sportu, zaplanowano kwotę zł Na promocję Gminy (udział w targach, wystawach, konferencjach, sympozjach, tłumaczenia, opłaty związane z mediami, ogłoszenia, wydawanie folderów) itp., zaplanowano kwotę zł. Składki członkowskie na rzecz instytucji krajowych - Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę zł. Dz Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa plan zł Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę zł, są to środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Dz Obrona Narodowa - plan 500 zł Na pozostałe wydatki obronne tj. zakup materiałów biurowych do wykonania dokumentacji obronnej oraz szkolenia planuje się kwotę 500 zł Dz Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa plan zł Utrzymanie bieżące 10 Ochotniczych Straży Pożarnych ( tj. zakup sprzętu, etyliny do samochodów, zakup opału, opłaty za energię, wodę, ubezpieczenia członków OSP, drużyn młodzieżowych i samochodów, ryczałt dla kierowców, remonty bieżące budynków OSP, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, przeglądy i konserwacje syren ) planuje się kwotę zł. Na zadanie inwestycyjne Remont kapitalny dachu OSP Nowa Wieś planuje się kwotę zł

20 20 Na obronę cywilną tj. zakup materiałów do wykonania dokumentacji Akcji Kurierskiej Planu Operacyjnego Urzędu Gminy, szkolenia - planuje się kwotę 700 zł. Na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania zaplanowano kwotę zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zł Na wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 16 sołtysów za pobór podatku oraz wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych planuje się kwotę zł. Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan zł Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się kwotę zł. Dz. 758 Różne rozliczenia plan zł Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości zł. Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości zł. Dz Oświata i wychowanie - plan zł Koszty utrzymania 6 Szkół Podstawowych (tj. płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości,, wyposażenie, usługi, opłaty, remonty bieżące placówek szkolnych ) planuje się kwotę w wysokości zł oraz na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Jugowie w ramach programu Szkoła Marzeń planuje się kwotę zł : - Szkoła Podstawowa w Bożkowie zł - Szkoła Podstawowa w Dzikowcu zł - Szkoła Podstawowa w Jugowie zł - Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach zł - Szkoła Podstawowa we Włodowicach zł - Szkoła Podstawowa w Woliborzu zł W tym:

21 na zadania inwestycyjne planuje się kwotę zł: - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Woliborzu zł Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach zł - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dzikowcu zł - Modernizacja Szkoły w Bożkowie zł Na przedszkola planuje się kwotę zł : - Przedszkole w Bożkowie zł - Przedszkole w Dzikowcu zł - Przedszkole w Jugowie zł - Przedszkole w Ludwikowicach zł - Przedszkole w Przygórzu zł - Przedszkole we Włodowicach zł - Przedszkole w Woliborzu zł W tym: na zadania inwestycyjne planuje się kwotę zł. - w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie na remont wewnętrzny planuje się kwotę zł, - w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie na remont dachu i wykończenie budowy kotłowni planuje się kwotę zł - w Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach na remont wewnętrzny planuje się kwotę zł, - w Przedszkolu Samorządowym we Włodowicach na remont instalacji wodno kanalizacyjnej i remont wewnętrzny planuje się kwotę zł, - w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu na remont wewnętrzny budynku planuje się kwotę zł. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się kwotę zł : - Klasa O w Bożkowie zł - Klasa O w Jugowie zł - Klasa O w Ludwikowicach zł - Klasa O w Woliborzu zł

22 22 Na utrzymanie 3 gimnazjów (tj. płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty) planuje się kwotę w wysokości zł : - Gimnazjum w Jugowie zł - Gimnazjum w Ludwikowicach zł - Gimnazjum w Bożkowie zł w tym na zadania inwestycyjne zł - w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie planuje się zł, - w Publicznym Gimnazjum w Bożkowie planuje się kwotę zł - W Publicznym Gimnazjum w Ludwikowicach planuje się kwotę zł na remont szatni. Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów (zakup biletów szkolnych oraz opłaty dla przewoźników) zaplanowano kwotę zł. Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ( dopłaty do studiów, organizowanie szkoleń, konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów ) zaplanowano kwotę zł. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia plan zł Na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. profilaktyka w szkołach, zakup literatury, zorganizowanie konkursów w programie profilaktycznym,, NOE Spójrz inaczej, płace pracownika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia, dofinansowanie obozów, wycieczek, zielonej szkoły, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych, wspieranie Klubu AA, Poradni Odwykowej - planuje się kwotę zł Na zwalczanie narkomanii (działania profilaktyczne) planuje się kwotę zł Kontynuacja inwestycji Sala terapeutyczna w Świerkach zaplanowano kwotę zł.

23 23 Pomieszczenia terapeutyczne na boisku sportowym w Jugowie zaplanowano kwotę zł Dz Pomoc społeczna - plan zł Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę zł. Płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, zakupy, usługi planuje się kwotę zł Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę zł Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę w wysokości zł, na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę zł, na dofinansowanie do kosztów pobytu w domach opieki społecznej planuje się kwotę zł. W 2006 roku planujemy objąć pomocą społeczną ok. 880 rodzin z uwagi na drastyczne zubożenie społeczeństwa. Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę zł. Przewidujemy, że w 2006 roku z dodatków mieszkaniowych skorzysta ok osób. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakupy, opłaty, usługi) planuje się kwotę zł. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę zł. Przewidywana liczba do objęcia usługami opiekuńczymi w 2006 roku 10 osób. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan zł Koszty utrzymania 4 świetlic dziecięcych, tj. wynagrodzenia pracowników plus pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę zł : - Świetlica w Bożkowie zł - Świetlica w Jugowie zł

24 24 - Świetlica w Ludwikowicach zł - Świetlica w Woliborzu zł Na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów on charakterze socjalnym zaplanowano kwotę zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zł Opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwacja 922 punktów urządzeń elektrycznych planuje się kwotę zł, na zadania inwestycyjne - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy zaplanowano kwotę zł. Na remonty bieżące mostów, przyczółków, naprawy barier, itp. w miejscowości Bożków, Czerwieńczyce, Ludwikowice zaplanowano kwotę zł. Na zadania inwestycyjne : - odbudowa mostków na terenie Gminy- Krajanów zł - odbudowa mostków na terenie Gminy- Włodowice zł Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan zł Na utrzymanie sal i świetlic wiejskich planuje się kwotę zł z przeznaczeniem na wyposażenie, opłaty za wodę i energię elektryczną, w tym na zadanie inwestycyjne Modernizacja sal wiejskich planuje się kwotę zł : - Sala wiejska w Sokolcu zł, - Sala wiejska w Sokolicy zł, Dotacja na Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach planuje się kwotę zł. Na działalność bibliotek planuje się kwotę zł. Na imprezy kulturalne na terenie gminy (tj. Dzień Kobiet, wystawa palm wielkanocnych, przeglądy zespołów śpiewaczych) organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz dożynki gminne planuje się kwotę zł. Dz Kultura fizyczna i sport - plan zł Dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń tj. na działalność Ludowych Zespołów Sportowych ( tj. zakupy sprzętu dla sekcji tenisa stołowego, sekcji narciarskiej, piłki nożnej oraz koszty

25 25 utrzymania drużyny szachowej, wpisowe, opłaty licencyjne, przewóz zawodników na mecze i ich ubezpieczenie planuje się kwotę zł. Na organizowanie imprez na terenie gminy ( gminny wyścig kolarski, turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy, gminne spartakiady, Ogólnopolski Mityng w Biatlonie Letnim, igrzyska mieszkańców wsi, itp. ) planuje się kwotę zł. Na bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Jugowie planuje się kwotę zł W 2006 roku planuje się zadania inwestycyjne : 1) dokumentacja techniczna i studium wykonalności oraz budowa sal sportowych Bożków i Ludwikowice zł 2) Na modernizację boiska sportowego w Ludwikowicach planuje się kwotę zł. 3) Rozbudowa sali sportowo-rekreacyjnej i boiska sportowego w Dzikowcu zł Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2006 wskazują, że najważniejsze źródło dochodów stanowią dochody własne, które wynoszą zł, tj. 35,89 % ogółu dochodów, subwencja wynosi zł, tj. 29,89 % ogółu dochodów, dotacje celowe stanowią zł tj. 16,23 %, ogółu dochodów, środki pozyskane z innych źródeł stanowią zł tj. 17,99 % ogółu dochodów. Natomiast przyjęte limity wydatków są planowane głównie na bieżące utrzymanie Gminy (wynagrodzenia i pochodne, zakupy, usługi), które stanowią kwotę zł, tj. 66,26 % planu wydatków ogółem, wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowią kwotę zł, tj. 33,74 % planu wydatków ogółem. Ujęte w projekcie budżetu Gminy na rok 2006 dochody nie dają możliwości pełnego zaspokojenia oczekiwań i potrzeb w przedłożonych propozycjach wydatków, stąd aby zrealizować wydatki na zadania inwestycyjne Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości zł. Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2006 będzie kolejnym budżetem trudnym, a pełna jego realizacja będzie zależała od pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych głównie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

26 26 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44 1 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójpłaszczyznowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym. W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku.nr 142, poz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzą zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzą natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego. Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy : zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste, zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,

27 27 stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego, stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania, pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych, stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się, zostały nabyte w drodze pierwokupu, zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów, zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych. II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA. Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda według danych na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 1712,12 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco : grunty rolne o powierzchni ,15 ha działki budowlane o powierzchni - 154,99 ha tereny rekreacyjne - 10,96 ha tereny pozostałe o powierzchni - 39,02 ha lasy i grunty leśne o powierzchni - 184,00 ha parki o powierzchni - 5,17 ha Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień roku przedstawia się następująco : - w bezpośrednim zarządzie gminy - 272,33 ha - w zarządzie jednostek komunalnych - 453,51 ha - w formie dzierżawy, najmu, leasingu - 866,18 ha - w wieczystym użytkowaniu - 23,54 ha - w innych formach - 96,56 ha Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień roku przedstawia się następująco : - budynki mieszkalne a w tym : a) w zarządzie jednostek komunalnych b) w bezpośrednim zarządzie gminy - 6 c) w formie najmu obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy obiekty kulturalne inne obiekty użyteczności publicznej obiekty służby zdrowia inne budynki - 17 a w tym : - w bezpośrednim zarządzie gminy w innych formach - 10

28 Sposób zagospodarowania gruntów 28 W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda przeważającą ilość stanowią grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V. Według stanu na dzień roku zawartych było 581 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 864,21 ha gruntów rolnych. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 1,48 ha. Obserwuje się wzrost średniej powierzchni dzierżawionych gruntów. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalany jest rocznie według aktualnej ceny 1 q żyta. Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 22,05 ha oraz działki budowlane o powierzchni 1,49 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się : Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, Polski Związek Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne. Grunty znajdujące się w zarządzie jednostek komunalnych to : grunty rolne o powierzchni 422,81 ha, działki budowlane o powierzchni 28,22 ha (zabudowane i niezabudowane), tereny rekreacyjne o powierzchni 1,81 ha oraz tereny pozostałe (cmentarz w Jugowie) o powierzchni 0,67 ha. Gmina sprawuje bezpośredni zarząd w stosunku do gruntów rolnych o powierzchni 103,21 ha, działek budowlanych o powierzchni 121,62 ha, terenów rekreacyjnych o powierzchni 9,15 ha oraz terenów pozostałych o powierzchni 38,35 ha (w tym również znajdują się tereny przemysłowe). W zarządzie gminy znajdują się także lasy i grunty leśne o powierzchni 184,00 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha. Inne formy zagospodarowania to ogólna powierzchnia 96,56 ha gruntów, do których zalicza się m.in. grunty niezagospodarowane, nieużytki, drogi i rowy. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi W skład mienia komunalnego wchodzi ogółem 289 budynków, z czego 32 znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy, 226 budynków w zarządzie jednostek komunalnych, 16 budynków wynajmowanych jest na podstawie umów najmu (w tym 15 budynków mieszkalnych i 1 obiekt służby zdrowia) oraz 15 budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Woliborzu, a także świetlice wiejskie przekazane sołectwom. Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola, a także hale sportowe w Dzikowcu i Jugowie w ogólnej liczbie 19 budynków. Do pozostałych obiektów użyteczności publicznej w liczbie 3 budynków zalicza się sale wiejskie (świetlice), natomiast wśród innych obiektów o ogólnej liczbie 17 budynków wyróżnia się m.in. 7 remiz OSP, budynki gospodarcze przeznaczone do zbycia (magazyny w Ludwikowicach przy ulicy Fabrycznej, budynek byłej szkoły w Ludwikowicach ul.kasprowicza 47, obiekt kościółka w Ludwikowicach ul.główna 65, budynek byłej szkoły w Przygórzu 197b, stodoła w Jugowie, budynek użytkowy w Bartnicy 36c, obiekty przemysłowe w Ludwikowicach ul.główna 19, stodoła w Bożkowie)

29 29 Jako bezpośredni zarządca Gmina Nowa Ruda wynajmuje budynki oraz pomieszczenia (lokale) przeznaczone na cele użytkowe o ogólnej powierzchni 497,40 m 2. Powierzchnia wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych wynosi 1339 m 2. Dochód gminy z tytułu pobieranego czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych na dzień roku wyniósł ,70 zł, nieruchomości nierolnych ,11 zł, natomiast z tytułu najmu lokali i budynków mieszkalnych ,35 zł. Udziały w spółkach, akcje. Według stanu na dzień roku Gmina Nowa Ruda posiada : aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość ,80 zł Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, akcje Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie na kwotę ,00 zł, wkład pieniężny w wysokości ,00 zł oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i wyposażenia o wartości ,00 zł Spółka z o.o. Noworudzkie Usługi Komunalne w Nowej Rudzie. Dochody uzyskane w 2005 roku. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na dzień roku wyniosły ogółem ,09 zł. W roku 2005 sprzedano : 22 działki rolne o powierzchni 9,8417ha, 24 działki budowlane niezabudowanych o powierzchni m 2, 7 działek budowlanych zabudowanych o powierzchni m 2, 5 działek sklasyfikowanych jako drogi wewnętrzne o powierzchni 764 m 2, 16 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o powierzchni m 2. III. PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY NA 2006 ROK. W roku 2006 planuje się zbycie nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda na ogólną kwotę około ,00 zł, w tym za : - lokale mieszkalne i użytkowe ,00 zł - nieruchomości rolne ,00 zł - pozostałe nieruchomości ,00 zł

30 Plan sprzedaży lokali w 2006 roku Jugów, ul.grzybowska 2 lokal użytkowy ,00 zł 2. Świerki 65 lokal użytkowy ,00 zł 3. Przygórze 197B/1 lokal mieszkalny ,00 zł 4. Przygórze 197B/2 lokal użytkowy ,00 zł 5. Bartnica 57/3 lokal mieszkalny ,00 zł 6. Przygórze 225/5 lokal mieszkalny 6.000,00 zł 7. Jugów, ul.główna 121/1 lokal mieszkalny 8.400,00 zł 8. Bożków 248/1 lokal mieszkalny 8.000,00 zł 9. Jugów, ul.główna 55/1 lokal mieszkalny ,00 zł 10. Jugów ul.grzybowska 15/5 lokal mieszkalny 5.700,00 zł 11. Jugów ul.główna 106/4 lokal mieszkalny ,00 zł 12. Wolibórz 56/5 lokal mieszkalny 3.000,00 zł 13. Wolibórz 56/6 lokal mieszkalny ,00 zł 14. Ludwikowice Kłodzkie ul.główna 31 lokal użytkowy ,00 zł 15. Jugów ul.spokojna 7 lokal mieszkalny 8.500,00 zł 16. Przygórze 218 (bar) lokal użytkowy ,00 zł 17. Przygórze 218 (sklep) lokal użytkowy ,00 zł 18. Dzikowiec 104/1 lokal mieszkalny 8.600,00 zł 19. Czerwieńczyce 42 ½ część nieruchomości ,00 zł 20. Bożków 117/4 lokal mieszkalny ,00 zł OGÓŁEM : 1) ilość budynków - 1 2) ilość lokali ) cena ,00 zł

31 31 Plan sprzedaży nieruchomości nierolnych w 2006 roku - Bożków dz.412/6 o pow.100 m 2 400,00 zł - Sokolec dz.100/11 o pow.1893 m ,00 zł - Bieganów 14 dz.162/3 o pow.920 m ,00 zł - Włodowice 103 dz.91/9 o pow.2400 m ,00 zł - Jugów dz. 696/13 o pow.2403 m 2 (budynek gospodarczy) ,00 zł - Wolibórz dz.373/9 o pow.1450 m ,00 zł - Wolibórz dz.373/4 o pow.1712 m ,00 zł - Wolibórz dz.373/5 o pow.1896 m ,00 zł - Wolibórz dz.373/6 o pow.2012 m ,00 zł - Sokolec dz.100/21 o pow.700 m 2 (bacówka) 3.000,00 zł - Przygórze dz.180/15 o pow.610 m ,00 zł OGÓŁEM : 1) ilość budynków - 2 2) ilość działek ) powierzchnia - 1,6096 ha 4) cena ,00 zł