S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2015 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

3 Realizacja dochodów budżetowych za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 26 /2015 z dnia 24 marca 2015r Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów w tym wykonanie dochodów: Wykonanie dochodów % bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,39 100, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 187, ,29 0, Wpływ z różnych dochodów , ,29 99, ,29 0, , ,00 88, ,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 0, , Pozostała działalność , ,10 102, , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 6 500, ,65 90, ,65 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 107,10 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 100, ,45 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 97, ,94 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 98, ,94 0, Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 553, ,32 99, ,32 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 0,32 0,32 0,32 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,88 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,43 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,29 145, ,29 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 150,00 70,34 46,89 70,34 0, Wpływ z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,79 97, ,79 0, Pozostała działalność 1 000,00 498,00 49,80 498,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 498,00 49,80 498,00 0,00 3

4 750 Administracja publiczna , ,97 103, ,97 0, Urzędy Wojewódzkie , ,50 99, ,50 0, Wpływ z różnych dochodów 22,00 15,50 70,45 15,50 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 107, ,42 0, Wpływy z usług 1 450, ,05 98, ,05 0, Wpływ z różnych dochodów , ,37 107, ,37 0, Pozostała działalność 3 300, ,05 99, ,05 0, Wpływ z różnych dochodów 3 300, ,05 99, ,05 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 97, ,75 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 056, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 056, ,00 100, ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,75 85, ,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,75 85, ,75 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 341,12 68,22 341,12 0, Ochotnicze straże pożarne 500,00 341,12 68,22 341,12 0, Wpływ z różnych dochodów 500,00 341,12 68,22 341,12 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,25 96, ,25 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,71 104, ,71 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,71 106, ,71 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,30 68, ,30 0, Podatek od nieruchomości , ,60 62, ,60 0, Podatek rolny 558,00 556,00 99,64 556,00 0, Podatek leśny , ,00 98, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 99, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 86, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 13,00 26,00 13,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,70 72, ,70 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,76 98, ,76 0, Podatek od nieruchomości , ,10 99, ,10 0, Podatek rolny , ,45 96, ,45 0, Podatek leśny , ,60 92, ,60 0, Podatek od środków transportowych , ,00 92, ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 104, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 97, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 110, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 400, ,73 135, ,73 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 300, ,88 108, ,88 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 94, ,32 0, Wpływy z tytułu opłaty skarbowej , ,00 81, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,14 98, ,14 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 500, ,21 97, ,21 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 4,97 0,00 4,97 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,16 101, ,16 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500, ,16 90, ,16 0, Różne rozliczenia , ,29 99, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,29 98, , , Wpływ z różnych dochodów 7 000, ,82 82, ,82 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,51 100, ,51 0,00 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 4 032, ,96 100,00 0, ,96 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,97 102, ,97 0, Szkoły podstawowe 6 815, ,20 80, ,20 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 167,00 16,70 167,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 536,68 53,67 536,68 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 815, ,52 99, ,52 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Przedszkola , ,67 104, ,67 0, Wpływy z usług , ,67 110, ,67 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Gimnazja 1 000, ,75 540, ,75 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000, ,75 540, ,75 0, Dowożenie uczniów do szkół 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 100, ,74 96, ,74 0, Wpływy z różnych opłat 2 100, ,74 96, ,74 0, Pozostała działalność , ,61 97, ,61 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu 2007 środków europejskich , ,72 97, ,72 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 166, ,89 97, ,89 0, Pomoc społeczna , ,83 99, ,83 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,63 99, ,63 0, Wpływ z różnych dochodów 5 000, ,07 118, ,07 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 700, ,56 110, ,56 0,00 6

7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,05 99, ,05 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 8 069, ,05 99, ,05 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,85 99, ,85 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,85 99, ,85 0, Dodatki mieszkaniowe 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 98,46 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,30 84, ,30 0, Wpływy z usług , ,30 71, ,30 0, Wpływ z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 99, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu 2007 środków europejskich , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 375, ,00 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 98, ,31 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,31 98, ,31 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 7

8 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,31 94, ,31 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,25 110, ,25 0, Gospodarka odpadami , ,07 111, ,07 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,67 111, ,67 0, Wpływy z różnych opłat 1 010, ,40 153, ,40 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 100,00 132,00 132,00 132,00 0, Oświetlenie ulic placów i dróg 3 000, ,84 97, ,84 0, Wpływ z różnych dochodów 3 000, ,84 97, ,84 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 500,00 100,00 500,00 0, Pozostała działalność 4 500, ,34 93, ,34 0, Wpływy z różnych opłat 4 500, ,34 93, ,34 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,98 13, ,98 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,98 13, ,98 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0, ,00 0, Wpływ z różnych dochodów , ,98 101, ,98 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6207 środków europejskich ,57 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,71 99, ,71 0, Pozostała działalność , ,71 99, ,71 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,00 40, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,71 105, ,71 0,00 Ogółem dochody , ,76 98, , ,96 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: , ,76 98,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,61 37,38 Dochody bieżące: , ,80 99,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,61 99,26 Dochody majątkowe: , ,96 54,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,57 0,00 0,00 8

9 , , , , , , , , , ,00 0, , ,45 0,00 0, , , , , , ,75 Dochody - plan i wykonanie za 2014r , , , , , ,83 341,12 500, , , , , , , , , , , , ,71 9 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu Wykonanie 2014 Plan 2014

10 Zestawienie wykonania dochodów działów za 2014r. 52,79% 1,87% 15,17% 0,39% 20,94% 0,44% 2,01% 0,00% 0,46% 0,73% 0,70% 4,19% 0,00% 0,14% 0,18% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2014 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 26/2015 z dnia 24 marca 2015 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 99, , ,66 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,45 99, ,72 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup energii 4 000, ,61 60, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Zakup usług pozostałych 9 600, ,11 88, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Różne opłaty i składki 3 400, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Izby rolnicze 6 500, ,68 85, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 500, ,68 85, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, Pozostała działalność , ,45 100, , ,66 0,00 0,00 0, ,79 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 536, ,93 100, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 604,85 604,85 100,00 604,85 604,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 28,88 28,88 100,00 28,88 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 303,84 303,84 100,00 303,84 0,00 0,00 0,00 0,00 303,84 0, Różne opłaty i składki , ,95 100, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, Leśnictwo 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 5 208, ,63 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości 5 208, ,63 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 208, ,63 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transport i łączność , ,86 93, ,30 269,73 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , ,94 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,94 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,92 90, ,30 269,73 0,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 85,50 42,75 85,50 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 184,23 23,03 184,23 184,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 59, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Zakup usług remontowych , ,87 95, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, Zakup usług pozostałych , ,77 87, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 12

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 91,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,05 90, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 89, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 80, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup energii , ,47 99, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, Zakup usług pozostałych , ,62 99, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, Pozostała działalność , ,36 99, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 840, ,10 99, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Zakup energii 2 850, ,66 98, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup usług pozostałych , ,60 99, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Działalność usługowa , ,01 94, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,65 99, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Zakup usług pozostałych , ,65 99, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Cmentarze 2 000,00 745,36 37,27 745,36 0,00 0,00 0,00 0,00 745,36 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 745,36 37,27 745,36 0,00 0,00 0,00 0,00 745,36 0, Administracja publiczna , ,96 94, , ,17 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,11 78, , ,25 0,00 0,00 0, ,86 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 76, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 99, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 92, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 290, ,25 58, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,01 88, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 476,80 68,11 476,80 0,00 0,00 0,00 0,00 476,80 0,00 13

14 Podróże służbowe krajowe 500,00 407,87 81,57 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 407,87 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 371,48 74,30 371,48 0,00 0,00 0,00 0,00 371,48 0,00 500,00 371,48 74,30 371,48 0,00 0,00 0,00 0,00 371,48 0, , ,55 95, , ,95 0,00 0,00 0, ,60 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 99, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 684, ,18 99, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 278, ,49 92, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 094,00 959,87 87,74 959,87 959,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,99 35, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 922,50 46,13 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 922,50 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 490,72 98,14 490,72 0,00 0,00 0,00 0,00 490,72 0,00 telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 499,46 49,95 499,46 0,00 0,00 0,00 0,00 499,46 0,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 95, , ,60 0,00 0,00 0, , , , ,25 94, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, , ,51 99, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 100, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 91, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,69 59, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 95, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 77, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, Zakup energii , ,07 92, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 470,00 31,33 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0, Zakup usług pozostałych , ,31 96, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,01 94, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500, ,66 91, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, , ,81 72, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,52 60, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Różne opłaty i składki , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,40 100, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,68 90, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,01 95,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 80, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 15

16 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 87, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Zakup usług pozostałych 5 700, ,44 67, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Pozostała działalność , ,37 98, , ,37 0,00 0,00 0, ,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,37 97, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 97, , ,84 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 056, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,75 85, , ,44 0,00 0,00 0, ,31 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00 70, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 450,87 450,87 100,00 450,87 0,00 0,00 0,00 0,00 450,87 0, Składki na Fundusz Pracy 59,70 59,70 100,00 59,70 59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 036, ,74 100, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 516, ,44 99, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Zakup usług pozostałych 1 230, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i , ,00 100, , ,28 0,00 0,00 0, ,72 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 939,25 939,25 100,00 939,25 0,00 0,00 0,00 0,00 939,25 0,00 16

17 Składki na Fundusz Pracy 88,80 88,80 100,00 88,80 88,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 307, ,48 100, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 911, ,97 100, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, Zakup usług pozostałych 2 672, ,40 100, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Podróże służbowe krajowe 1 043, ,10 100, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, , ,12 0,00 0,00 0, ,88 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 574,34 574,34 100,00 574,34 0,00 0,00 0,00 0,00 574,34 0, Składki na Fundusz Pracy 82,30 82,30 100,00 82,30 82,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 358, ,82 100, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 170, ,54 100, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Zakup usług pozostałych 272,00 272,00 100,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,03 95, , ,80 0,00 0,00 0, , , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,03 94, , ,80 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00 85,28 85,28 85,28 0,00 0,00 0,00 0,00 85,28 0, , ,50 99, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 96, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 255, ,41 99, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 88, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 663, ,72 61, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 2 970, ,00 60, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 92, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Zakup energii , ,64 99, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 640,00 91,43 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0, Zakup usług pozostałych , ,12 93, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 850,00 822,36 96,75 822,36 0,00 0,00 0,00 0,00 822,36 0,00 telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 9 800, ,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 914, ,38 100, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 1 230, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,61 88, ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,61 88, ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, , ,61 88, ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,75 97, , , ,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,09 99, , , ,19 0,00 0, , ,56 18

19 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,19 98, ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 99, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,96 97, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 025, ,54 99, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 99, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 417, ,12 85, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Zakup energii , ,38 95, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Zakup usług remontowych , ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 310,00 44,29 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 90, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 040, ,52 87, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, , ,16 72, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Podróże służbowe krajowe 2 220, ,80 66, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Różne opłaty i składki 5 657, ,00 81, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,07 100, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 990,00 66,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 korpusu służby cywilnej 6620 Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST , ,56 98,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,83 95, , , ,81 0,00 0, ,67 0, , ,81 94, ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 9 783, ,95 90, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,55 99, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 100, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 96, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 895, ,68 91, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 220, ,99 83, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, , ,24 99, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, Zakup usług pozostałych , ,67 83, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 760, ,82 100, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 socjalnych Przedszkola , ,72 96, , ,03 0,00 0,00 0, ,69 0, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,10 99, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 99, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 99, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 413, ,28 85, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 68, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 88, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Zakup środków żywności , ,71 88, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 700, ,21 91, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Zakup energii , ,33 81, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, Zakup usług remontowych 3 500, ,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 500, ,20 87, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 756,00 729,84 96,54 729,84 0,00 0,00 0,00 0,00 729,84 0,00 20

21 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 976,00 860,65 88,18 860,65 0,00 0,00 0,00 0,00 860,65 0, Podróże służbowe krajowe 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 740,00 191,00 25,81 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,56 100, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Gimnazja , ,80 98, , ,28 0,00 0,00 0, ,52 0, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,92 97, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 4 500, ,57 69, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 98, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 98, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,68 96, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, ,81 94, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 90, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, , ,27 68, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, Zakup energii , ,66 92, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup usług remontowych 1 700,00 867,15 51,01 867,15 0,00 0,00 0,00 0,00 867,15 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 455,00 75,83 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 0, Zakup usług pozostałych , ,98 98, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 100, ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, , ,29 94, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 21

22 Podróże służbowe krajowe 2 200, ,88 86, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,28 100, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900, ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół , ,95 91, , ,56 0,00 0,00 0, , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 95, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 99, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 96, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 038, ,50 89, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,12 97, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 87, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 720,00 18,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0, Zakup usług pozostałych , ,96 88, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0, Różne opłaty i składki , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe 1 914, ,38 100, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,41 30, ,41 400,00 0,00 0,00 0, ,41 0, ,15 400,00 10,79 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,41 34, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 43, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,95 98, , ,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 22

23 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 291,79 291,79 100,00 291,79 291,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 51,49 51,49 100,00 51,49 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 41,81 41,81 100,00 41,81 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7,38 7,38 100,00 7,38 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,39 100, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 100, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 95, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, , ,50 95, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Zakup usług pozostałych 4 131, ,29 95, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Zakup usług pozostałych 729,00 699,41 95,94 699,41 0,00 0,00 0,00 0,00 699,41 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 99, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, Ochrona zdrowia , ,75 80, , ,70 0,00 0,00 0, ,05 0, Zwalczanie narkomanii , ,34 95, , ,70 0,00 0,00 0, ,64 0, Wydatki osobowe niezaliczone do 6 000, ,70 98, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,04 88, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, Zakup usług pozostałych 7 474, ,60 97, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,41 77, , ,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 51, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Zakup usług pozostałych , ,74 86, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 73,00 14,60 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, ,00 53, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna , ,37 98, , ,57 0,00 0,00 0, ,80 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 900, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 23