Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz do Zarządzenia Nr 44/15 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2015 r. Załącznik Nr 1 MIASTO OTWOCK Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu miasta Otwocka za 2014 roku Otwock 2015 rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Spis treści Część str. 1a Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. 3 1b Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. 11 1c Część opisowa 27 1d Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2014 roku 105 1e Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2014 roku 109 1f Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 112 1g Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 114 1h 1i Wykaz jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2014 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz WYKONANIE dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. Część 1a Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wskaźnik =6:5 010 Rolnictwo i łowiectwo ,39 100,00% Melioracje wodne ,00 100,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 100,00% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,39 99,79% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych ,99 100,00% do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,40 99,66% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500 Handel ,39 100,00% Pozostała działalność ,39 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,44 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust ,95 100,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność ,71 100,00% Lokalny transport zbiorowy ,71 100,00% 0920 Pozostałe odsetki ,71 99,93% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,00 100,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,51 93,21% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,50 87,56% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych ,04 69,78% do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,23 94,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,23 90,97% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 93,23% Wpływy z opłat za trwały 0470 zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,42 100,29% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,99 88,65% ,97 72,89%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz =6: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 93,05% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki ,21 106,90% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,80 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,07 67,01% Pozostała działalność ,55 99,92% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,55 99,92% 710 Działalność usługowa ,24 115,08% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 327, Wpływy z różnych dochodów 0 327, Pozostała działalność ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% 750 Administracja publiczna ,14 96,30% Urzędy wojewódzkie ,35 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,35 96,10% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,58 99,76% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 99,76% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,50 106,82% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych ,00 100,00% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,60 23,56% 0920 Pozostałe odsetki 31 30,82 99,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,08 114,52% Pozostała działalność ,71 80,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,60 99,99%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,50 79,76% ,17 79,72% ,44 99,97% ,37 98,58% ,90 99,84% ,90 99,84%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz =6: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,42 98,23% oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,42 98,23% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego ,05 99,47% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,05 99,47% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,12 78,18% Obrona cywilna ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż gminna (miejska) ,12 78,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,90 77,67% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 101,50% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 99,92% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,49 100,33% wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,93 111,40% Podatek od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty ,34 111,80% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,59 81,98% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,42 100,01%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,83 100,00% 0320 Podatek rolny ,00 95,40% 0330 Podatek leśny ,44 100,58% 0340 Podatek od środków transportowych ,80 101,60% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 45,34% 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 95,68% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,63 89,16% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz ,67 98,56% podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,85 101,65% 0320 Podatek rolny ,56 100,68% 0330 Podatek leśny ,16 102,01% 0340 Podatek od środków transportowych ,03 99,80% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,41 88,00% 0370 Opłata od posiadania psów ,00 51,60% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 95,09% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,51 95,30% podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,56 101,64% 0690 Wpływy z różnych opłat ,45 115,74% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 82,67% =6: Wpływy do wyjaśnienia , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,43 99,87% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,03 101,06% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,65 100,04% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,98 96,55%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Wpływy z różnych opłat ,10 99,30% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,13 105,08% 0920 Pozostałe odsetki ,54 33,15% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 580 państwa ,04 101,09% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,04 99,57% 758 Różne rozliczenia ,66 100,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe ,66 100,60% 0920 Pozostałe odsetki ,86 100,80% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z ,80 100,00% upływem roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie ,62 99,39% Szkoły podstawowe ,56 96,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 96,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,12 95,66% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 137, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,99 102,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,99 687,30% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00% Przedszkola ,87 99,27% 0830 Wpływy z usług ,13 99,22% 0920 Pozostałe odsetki ,27 92,18% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,70 96,22% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 114, Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja ,19 83,56% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 82,36% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 53,97 rachunku jednostki budżetowej =6: Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,93 76,15% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 64,71% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,93 99,87% Stołówki szkolne i przedszkolne 0 101, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 101,16 rachunku jednostki budżetowej 851 Ochrona zdrowia ,61 99,99% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,61 99,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,61 99,99% 852 Pomoc społeczna ,69 99,84% Placówki opiekuńczowychowawcze ,06 110,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,06 110,90% Domy pomocy społecznej ,30 112,67% 0830 Wpływy z usług ,38 110,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,92 122,16% Rodziny zastępcze 0 146, Pozostałe odsetki 0 0, Wpływy z różnych dochodów 0 146, Wspieranie rodziny ,85 97,55% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,85 97,55%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,48 99,86% 0920 Pozostałe odsetki ,95 88,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,30 58,83% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,63 99,92% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,60 114,86% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,24 97,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 22,32 74,40% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,91 95,11% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,01 97,80% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,17 99,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,40 105,18% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,77 99,52% Dodatki mieszkaniowe ,73 99,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,85 99,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,88 99,98%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami =6: Zasiłki stałe ,10 99,73% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,93 74,32% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,17 99,80% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,81 100,32% 0690 Wpływy z różnych opłat 85 84,40 99,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,99 113,32% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,35 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,07 100,00% (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,13 104,34% 0830 Wpływy z usług ,64 106,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 108,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 98,01% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,17 97,30% 0830 Wpływy z usług ,86 103,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50 96,62% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,63 99,26% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,74 94,36% (związków gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0,44

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,01 100,70% Żłobki ,04 101,28% 0830 Wpływy z usług ,60 118,62% 0920 Pozostałe odsetki ,00 57,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,10 99,83% (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,34 93,12% Pozostała działalność ,97 96,40% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt ,84 96,34% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,13 97,25% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 92,08% Pomoc materialna dla uczniów ,37 92,08% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,24 89,18% (związków gmin) =6: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,13 97,04% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 98,41% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,92 99,93% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,39 99,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 11 10,90 99,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,92 114,35% 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt ,37 100,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 0 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,58 95,00% zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,61 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,15 100,00% Gospodarka odpadami ,56 99,92% 0740 Wpływy z dywidend ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,56 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 99,54% Oczyszczanie miast i wsi ,02 100,00% 0740 Wpływy z dywidend ,02 100,00%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,62 61,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,09 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,53 57,77% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,93 100,05% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat ,93 100,05% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 0,00% Pozostała działalność ,72 93,59% 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 93,59% =6:5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,55 99,99% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,55 99,96% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 13 12,55 96,54% 926 Kultura fizyczna ,16 99,91% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,16 99,91% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,16 99,91% Razem: ,80 99,48%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz WYKONANIE wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. Część 1b Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wskaźnik =6:5 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71 68,83% Melioracje wodne ,11 76,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 95,52% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,39 94,34% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 75,95% Izby rolnicze ,20 89,01% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z ,20 89,01% podatku rolnego Pozostała działalność ,40 1,42% 4300 Zakup usług pozostałych 10 9,32 93,20% 4430 Różne opłaty i składki ,08 99,80% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 0,00% fizycznych 150 Przetwórstwo przemysłowe ,11 88,82% Rozwój przedsiębiorczości ,11 88,82% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na ,11 88,82% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 Handel ,96 69,39% Pozostała działalność ,96 69,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 88,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,12 91,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,40 81,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20 83,66% 4260 Zakup energii ,70 69,79% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 38,52% 4430 Różne opłaty i składki ,02 99,77% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,43%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Transport i łączność ,01 93,45% Lokalny transport zbiorowy ,72 95,51% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,16 96,00% jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych ,56 80,12% Drogi publiczne powiatowe ,96 95,17% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 98,67% Drogi publiczne gminne ,91 92,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,97 37,87% 4270 Zakup usług remontowych ,45 93,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 90,59% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 0,00% opinii 4430 Różne opłaty i składki ,41 98,15% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,13 96,23%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz =6: Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych ,00 64,45% jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 84,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 92,56% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 67,29% Pozostała działalność ,42 76,81% 4270 Zakup usług remontowych ,61 21,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,85 72,10% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,08 93,17% terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 77,16% 630 Turystyka ,68 94,93% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,68 94,93% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 85,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 98,57% 4260 Zakup energii ,74 79,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 94,49% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,52 73,93% Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 86,70% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 86,70%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz samorządowych zakładów budżetowych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,73 89,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,25 4,97% 4260 Zakup energii ,66 94,76% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,67 34,44% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,10 55,88% pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki ,78 98,70% 4480 Podatek od nieruchomości ,92 91,70% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych ,10 99,04% jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,25 98,18% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,18 75,85% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 2,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 92,65% 4260 Zakup energii ,84 81,64% 4270 Zakup usług remontowych ,00 98,40% 4300 Zakup usług pozostałych ,90 99,68% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 0,00% opinii =6: Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 76,34% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 80,62% terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,91 72,21% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,57 49,11% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,28 83,84% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 43,95% Pozostała działalność ,61 17,39% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 88,51% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 99,63%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,01 67,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 710 Działalność usługowa ,85 29,55% Plany zagospodarowania przestrzennego ,36 15,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 53,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 10,63% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 0,00% opinii 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 51,93% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 34,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 34,02% Cmentarze ,00 27,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 50,25% Pozostała działalność ,49 59,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 59,05% 750 Administracja publiczna ,57 95,60% Urzędy wojewódzkie ,04 95,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 97,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 88,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 96,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92 61,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 93,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 97,83% 4410 Podróże służbowe krajowe ,42 80,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,36 84,08% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 62,88% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 90,52% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,29 85,48% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 92,61%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,06 83,35% 4270 Zakup usług remontowych ,65 25,45% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 53,60% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,80 59,76% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,39 48,48% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ,08 43,27% publicznej sieci telefonicznej =6: Podróże służbowe krajowe ,58 25,35% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 12,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,43 96,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,68 83,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 99,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,10 67,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 92,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 80,93% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 95,30% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17 96,15% 4260 Zakup energii ,46 82,19% 4270 Zakup usług remontowych ,89 97,27% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,40 97,38% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 97,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,45 85,58% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,54 82,04% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,61 67,07%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,48 89,72% pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,01 55,73% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,35 60,58% 4430 Różne opłaty i składki ,66 79,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,49 98,60% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,27 51,59% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,01 79,54% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 99,78% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,64 98,25% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,69 89,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 91,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,69 92,11% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 92,05% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00% Pozostała działalność ,12 94,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 98,37% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 98,81% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 98,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 80,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 95,10% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 86,50% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 86,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90 82,07% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,56 79,25% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,12 78,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,02 77,26% 4270 Zakup usług remontowych ,15 88,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 85,45% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz Zakup usług pozostałych 369 0,00 0,00% =6: Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 93,51% 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,93 99,42% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,63 99,42% 4430 Różne opłaty i składki ,04 95,21% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,84 94,42% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,37 98,58% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,90 99,84% ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,90 96,29% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,42 98,23% oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,58 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,01 99,61% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,08 99,69% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,05 99,47% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,25 99,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,75 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00%

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,90 89,75% Komendy powiatowe Policji ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne ,80 87,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 97,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 98,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 99,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 99,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64 97,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,76 98,69% 4260 Zakup energii ,08 90,20% 4270 Zakup usług remontowych ,45 93,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 84,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 97,35% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,55 85,80% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ,11 79,15% publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki ,47 48,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,41 85,46% Obrona cywilna ,74 75,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,90 93,87% =6: Zakup energii ,58 73,31% 4270 Zakup usług remontowych ,00 77,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 41,35% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,48 95,26% pomieszczenia garażowe Straż gminna (miejska) ,54 91,53% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,95 89,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 95,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 100,00%

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,04 99,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 53,55% 4270 Zakup usług remontowych ,32 97,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 26,92% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 64,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,21 90,56% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe ,13 31,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 56,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 22,71% Pozostała działalność ,69 96,06% 4260 Zakup energii ,19 36,02% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 99,75% 757 Obsługa długu publicznego ,28 79,04% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,28 96,79% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,28 96,79% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,82 96,13% Szkoły podstawowe ,98 97,83% Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki ,98 74,74% systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,50 99,00%

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,21 83,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,20 94,63% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 65,47% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 74,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,35 90,27% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,53 93,72% 4260 Zakup energii ,87 94,51% 4270 Zakup usług remontowych ,30 95,17% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 88,14% =6: Zakup usług pozostałych ,50 83,10% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,11 81,17% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,86 71,86% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ,21 85,20% publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 94,51% opinii 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 69,57% 4430 Różne opłaty i składki ,11 98,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,10 84,11% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 98,85% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,21 94,19% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,76 72,55%

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 96,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 91,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,62 77,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,91 95,61% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,30 84,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Przedszkola ,32 95,14% Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki ,55 86,67% systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,09 70,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 99,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,47 88,61% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 81,73% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 41,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 98,03% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,01 99,79% 4260 Zakup energii ,11 92,13% 4270 Zakup usług remontowych ,51 95,09% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 85,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,06 87,90% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,51 93,15% terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,59 82,21% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ,71 86,43% publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,29 38,24%

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,80 86,41% pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 69,66% 4430 Różne opłaty i składki ,46 99,07% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% =6: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,23 35,01% służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego ,73 50,59% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,73 50,59% Gimnazja ,02 97,93% Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki ,47 92,20% systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,61 66,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 99,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 98,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,07 90,21% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 99,99% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,76 89,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 95,22% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,01 90,73% 4260 Zakup energii ,10 85,71% 4270 Zakup usług remontowych ,35 89,39% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 85,63% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 84,50% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,64 92,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,54 59,38% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,36 78,99%

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,61 88,87% opinii 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 90,35% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,22 92,54% 4430 Różne opłaty i składki ,35 98,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 98 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 87,67% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97,34% Dowożenie uczniów do szkół ,81 84,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,20 66,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 94,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 84,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 86,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,73 93,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 91,03% 4270 Zakup usług remontowych ,00 40,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 82,72% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,50 97,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,04 81,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 71,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 82,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100,00% =6: Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 78,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,08 41,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,03 51,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,47 85,73% 4260 Zakup energii ,39 83,85%