Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Transkrypt

1 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo i łowiectwo 600, ,84 0,00 0, , Izby rolnicze 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 124,63 0,00 0,00 124, Różne opłaty i składki 0, ,21 0,00 0, , Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0, , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0, ,00 1

2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0, ,00 0,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, , Działalność usługowa , ,00-600,00 600, , y zagospodarowania przestrzennego , ,00-600,00 600, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000, ,00 0,00 600, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00-600,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Cmentarze 3 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 200,00 0,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 200, ,00 0,00 0, , Informatyka , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 610, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,29 2

3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00-0,29 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 300, ,00-400,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 720,00 720,00 0,00 0,00 720, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii 2 250, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400,00 400,00-400,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00-800,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, ,00-800,00 0,00 700, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 240, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , , Zakup energii , ,00 0,00 0, ,00 3

4 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 500, ,00 0,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, ,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 350, ,00 0,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 350, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 340,00 340,00 0,00 0,00 340, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 960, ,00 0,00 0, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, ,00 0,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 4

5 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 116,00 0,00 0,00 116, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, , Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, ,00 0,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 401,00 0,00 0,00 401, Składki na Fundusz Pracy 0,00 58,00 0,00 0,00 58, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, ,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 200, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 270, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 180,00 180,00 0,00 0,00 180, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, , , Zakup energii 5 000, , ,00 0, , Zakup usług remontowych 6 000,00 465,00 0,00 0,00 465, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0, , Obrona cywilna , , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

6 4260 Zakup energii 5 000, , ,00 0, , Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00-800,00 0,00 200, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0, , Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0, , Rezerwy , ,00 0,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 488,00 0,00 0,00 488, Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 150, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,29-812, , , Zakup środków żywności , , ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 600, ,00 0, , , Zakup energii , ,00-180,00 0, , Zakup usług remontowych 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 4 900, ,00 0,00 30, , Zakup usług pozostałych , ,00-170,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 130, ,00 0,00 0, ,00 6

7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 150, ,00 0,00 20, , , ,00-20,00 0, , Podróże służbowe krajowe 680, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 640, ,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 360, ,00-500,00 0,00 860, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00-250,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00-145,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 330, ,00 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 0, , , Zakup energii 4 870, ,00-387,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 870,00 600,00-230,00 0,00 370, Zakup usług pozostałych 4 040, ,00-995,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00-300,00 0,00 0,00 860,00 710,00-500,00 0,00 210, Podróże służbowe krajowe 250,00 200,00-150,00 0,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Przedszkola , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 470, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, ,00 7

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00-70,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 523,00 839,00 0,00 0,00 839, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 60, , Składki na Fundusz Pracy 77,00 125,00 0,00 0,00 125, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 10, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,00-135,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 550, ,00 0,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 800, ,00-281,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,00-30,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 000, ,00 0,00 0, , , ,00-100,00 0, , Podróże służbowe krajowe 800,00 200,00 0,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700, ,00 0,00 0, , Gimnazja , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 480, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 462,00 0,00 0,00 462, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, ,00 8

9 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,10 0,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 180, ,00 0,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 0, ,00 0, , , Zakup usług zdrowotnych 2 250, ,00-400,00 0,00 850, Zakup usług pozostałych , ,00-600,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 450,00 450,00 0,00 0,00 450, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 800, ,00 0,00 0, , , ,00-10,00 0, , Podróże służbowe krajowe 720,00 720,00 0,00 10,00 730, Różne opłaty i składki 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 220, ,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Dokształcania i doskonalenia nauczycieli , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 750, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00 0,00 0, ,00 9

10 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0, , Programy polityki zdrowotnej 6 230, ,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00 730,00 0,00 0,00 730, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 0, , Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Zakup środków żywności 850,00 850,00 0,00 0,00 850, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup środków żywności , ,00 0,00 0, , Zakup energii 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 200, ,00 0,00 0, ,00 10

11 85195 Pozostała działalność 400,00 608,00 0,00 0,00 608, Wynagrodzenia osobowe pracowników 240,00 435,00 0,00 0,00 435, Zakup materiałów i wyposażenia 30,00 23,00 0,00 0,00 23, Zakup usług pozostałych 130,00 150,00 0,00 0,00 150, Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, , Rodziny zastępcze , ,00 0, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , , Wspieranie rodziny 0, ,83 0,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 85,83 0,00 0,00 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Świadczenia społeczne , , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 300, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 200, ,00 0,00 117, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 589, ,00 0, , , Zakup energii 2 000, , ,00 0,00 0,00 11

12 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00-240,00 0,00 60, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , ,00 0,00 500, , ,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00-100,00 0,00 200, Różne opłaty i składki 600,00 100,00-90,00 0,00 10, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,00 0,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000, ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0, ,00 0,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 680,00-270,00 0,00 410, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 800,00-200,00 0,00 600,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ , ,00 0,00 377, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0,00 377, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , , ,00 0, , Świadczenia społeczne , , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , , ,00 0, , Świadczenia społeczne , , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 62,00 0,00 0,00 62, Zasiłki stałe , ,00 0, , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000, ,00 0,00 500, , Świadczenia społeczne , ,00 0, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 802,00 0,00 0,00 802, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 12

13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 392, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 830, ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , , Zakup energii , ,00 0, , , Zakup usług remontowych 380,00 70,00 0,00 0,00 70, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 400,00 0,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 512, ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 000,00 800,00 0,00 0,00 800, , ,00 0,00 50, , Podróże służbowe krajowe 563,00 663,00 0,00 100,00 763, Różne opłaty i składki 374,00 965,00 0,00 200, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 257, ,00 0,00 250, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, ,00 0,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 213, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 7 800, ,00-199,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 260, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 840,00 0,00 50,00 890, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, , ,00 13

14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,08 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 253,00 0,00 0,00 253, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 1 670,00 683,00 0,00 0,00 683, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 160, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 353, ,08 0,00 0, , Zakup środków żywności , ,00 0,00 0, , Zakup energii 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 0,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,77 0,00 0, , Żłobki 0, ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,77 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,82 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,32 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,39 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 112,21 0,00 0,00 112, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,80 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 576,83 0,00 0,00 576, Składki na Fundusz Pracy 0, ,05 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 74,50 0,00 0,00 74, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 664,81 0,00 0,00 664,81 14

15 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 35,19 0,00 0,00 35, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,66 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 241,34 0,00 0,00 241, Zakup usług pozostałych 0, ,82 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,03 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 0,00 265,92 0,00 0,00 265,92 0,00 14,08 0,00 0,00 14, Podróże służbowe krajowe 0,00 455,87 0,00 0,00 455, Podróże służbowe krajowe 0,00 24,13 0,00 0,00 24, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00-30,00 0, , Świetlice szkolne , ,00-30,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 785, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 350, ,00 0,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 905, ,00 0,00 0, , Zakup energii 1 690, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 670,00 670,00-30,00 0,00 640, Zakup usług pozostałych 3 430, ,00 0,00 0, ,00 180,00 110,00 0,00 0,00 110, Podróże służbowe krajowe 330,00 240,00 0,00 0,00 240, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 85415 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0, , Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 0, ,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, ,00-600,00 0,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00-800,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 400, ,00-300,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200,00 200,00 0,00 0,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 200,00 0,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, ,00-600,00 0,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, ,00 0,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00-800,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00-700,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 0,00 0, ,00 16

17 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,50 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 890, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 600, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 570, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 894,00 894,00 0,00 0,00 894, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 300, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,50 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 881, ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 000, ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000, ,00 0,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0, , Biblioteki , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0, ,00 17

18 926 Kultura fizyczna i sport , , ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej , , ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 100, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 050, ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 500, ,00 0,00 0, , ,00 800,00 0,00 0,00 800, Podróże służbowe krajowe 3 500, ,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki 800,00 800,00 0,00 0,00 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 250,00 0,00 0,00 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 900,00 0,00 0,00 900, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, ,00 Razem , , , , ,47 18