Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z 2005 r. z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala: 1 1. Zwiększyć w budżecie miasta na 2009 rok DOCHODY o kwotę zł tj. dochody bieżące o kwotę zł, a) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł dochody bieżące pozostałe dochody o kwotę zł tj. wpływy z koncesji alkoholowych; b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł dochody bieżące o kwotę zł, wpływy z mienia gminy o kwotę zł tj. wpływy z najmu w PG Nr zł, PG Nr zł i SP Nr 16 (ZSP Nr 2) 300 zł; pozostałe dochody o kwotę zł tj. wpływy z usług w PG Nr zł, wpływy z usług w PG Nr zł, wpływy z różnych dochodów w SP Nr zł oraz środki na dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Comenius zł; c) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł dochody bieżące pozostałe dochody o kwotę zł (tj. wpływy z nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki); WYDATKI o kwotę zł tj. wydatki bieżące o kwotę zł, dotacje o kwotę zł a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł 1

2 rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł z przeznaczeniem na: realizację Partnerskiego Projektu Comenius w SP Nr 6 (ZSP Nr 1) zł; wydatki bieżące w SP Nr zł; wydatki bieżące w SP Nr 16 (ZSP Nr 2) 300 zł; rozdz Gimnazja o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w PG Nr zł; wydatki bieżące w PG Nr zł; b) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł, dotacje o kwotę zł rozdz Zwalczanie narkomanii o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację programów profilakt.; rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł, dotacje o kwotę zł, z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji podmiotowej dla SP ZOZ TOTU na realizację programów zdrowotnych zł; realizację Akcji Zima w Mieście w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz III Tarnogórskich Dni Profilaktyki zł; c) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł, rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie) wraz z odsetkami; rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie); rozdz Pozostała działalność o kwotę 40 zł wydatki bieżące o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie). 2

3 2. Zmniejszyć w budżecie miasta na 2009 rok DOCHODY o kwotę zł dochody bieżące o kwotę zł, dochody majątkowe o kwotę zł, dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę zł, dochody ze sprzedaży o kwotę zł; a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł dochody bieżące wpływy z mienia o kwotę zł (wpływy z opłat za dzierżawę gruntów); dochody majątkowe dochody ze sprzedaży o kwotę zł (sprzedaż nieruchomości); b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł dochody majątkowe dotacje i środki otrzymane na inwestycje dotacja rozwojowa z woj. śląskiego o kwotę zł; c) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł dochody bieżące o kwotę zł, podatki lokalne o kwotę zł tj. podatek od środków transportowych (os. prawne) o kwotę zł; podatek od nieruchomości (os. fizyczne) o kwotę zł; podatek opłacany w formie karty podatkowej o kwotę zł; wpływy z opłat tj. opłata skarbowa o kwotę zł; udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa o kwotę zł tj. podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę.000 zł; podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę zł; d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł dochody bieżące pozostałe dochody o kwotę zł (dotacja z WFOŚ i GW); dochody majątkowe dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę zł (dotacja rozwojowa); WYDATKI o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł, wydatki majątkowe o kwotę zł; a) w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł tj. dofinansowanie zad. inwest. p. n. etarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych ; 3

4 b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł, wydatki majątkowe o kwotę zł; rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł tj. zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I faza ( wkład własny o kwotę zł oraz z dotacji rozwojowej o kwotę zł) rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł tj. dofinansowanie zadania Ochrona zespołu zieleni parkowej w Tarnowskich Górach Repty rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł tj. zad. inwest. p. n. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach. 3. Zmniejszyć w budżecie miasta na 2009 rok PRZYCHODY o kwotę zł tj. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł tj. planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚ i GW; WYDATKI o kwotę zł tj. wydatki majątkowe o kwotę zł; tj. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł tj. zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I faza, (z pożyczki z WFOŚ i GW). 4. Dokonać przeniesienia środków na wydatki między działami 010 Rolnictwo i łowiectwo 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport w następujący sposób: /zł/ Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie OGÓŁEM wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje środki do dyspoz. rad dzielnic wydatki majątkowe

5 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące środki do dyspozycji rad dzielnic Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspozycji R. D. Rybna Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące Różne jednostki obsługi gosp. mieszkan. wydatki bieżące Administracja publiczna wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Zakup sprzętu komputerowego (serwer pod płacekadry z systemem, dr sieciowe) Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Wymiana kotła c.o. w OSP Florian w Strzybnicy Obrona cywilna wydatki bieżące usługi remontowe Straż Miejska wydatki bieżące Oświata i wychowanie wydatki bieżące środki do dyspozycji rad dzielnic Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspozycji rad dzielnic R. D. Rybna R. D. Os. Jana 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące wydatki majątkowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I faza (wkład własny gminy) Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące usługi remontowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące dotacje środki do dyspozycji rad dzielnic

6 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Centra kultury i sztuki wydatki bieżące dotacje dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Tarnogórskiego Centrum Kultury Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspozycji rad dzielnic, R. D. Rybna R. D. Os. Jana R. D. Śródmieście 926 Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń środki do dyspoz. rad dzielnic Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic Dokonać przeniesienia środków na wydatki w ramach działu 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w następujący sposób: /zł/ Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie OGÓŁEM wydatki bieżące wydatki majątkowe Transport i łączność wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Budowa chodnika przy ul. Gen. Andersa zad. inwest. p. n. Budowa chodnika ul. Niedziałkowskiego 750 Administracja publiczna wydatki bieżące wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące usługi remontowe wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Zakup sprzętu komputerowego (serwer pod płacekadry z systemem, dr sieciowe) zad. inwest. p. n. etarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych ;

7 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wydatki majątkowe Komendy wojewódzkie policji wydatki majątkowe wpłata Gminy na fundusz celowy na zakup psa patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące usługi remontowe Pozostała działalność wydatki bieżące Oświata i wychowanie wydatki bieżące wydatki majątkowe Szkoły podstawowe wydatki bieżące prace remontowe w SP Nr 9 prace remontowe w SP Nr 13 prace remontowe w SP Nr 16 (ZSP Nr 2) Przedszkola wydatki bieżące prace remontowe w P Nr 2 prace remontowe w P Nr 20 prace remontowe w P Nr Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Termomodernizacja obiektów oświatowych (Przedszkole Nr 24, Gimnazjum Nr 4) zad. inwest. p. n. Termomodernizacja obiektów oświatowych (Gimnazjum Nr 4) 852 Pomoc społeczna wydatki bieżące wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące usługi remontowe w Noclegowni Miejskiej wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Montaż kotłowni gazowej w Noclegowni Miejskiej wraz z instal. c.o. i c.w.u Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki majątkowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków mieszkalnych przy ul. Nakielskiej 2628 w Tarnowskich Górach zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji Repty Śląskie

8 6. Zmienić nazwę zadania inwestycyjnego zaplanowanego w budżecie miasta na 2009 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność z nazwy Termomodernizacja obiektów oświatowych (Przedszkole Nr 24, Gimnazjum Nr 4) na nazwę Termomodernizacja obiektów oświatowych (Przedszkole Nr 24). 7. Zmniejszyć planowany deficyt budżetu miasta na 2009 rok o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Źródłami pokrycia deficytu po zmniejszeniu są przychody z: a) pożyczek zł, b) nadwyżki z lat ubiegłych zł c) wolnych środków zł. 8. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2009 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych). Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2009 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych) stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 10. Dokonać zmiany Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miejskiej // Piotr SZCZĘSNY 8