UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zapis 3 Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 6. Zapis 6 Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wartościowych do wysokości zł. pożyczek, emitowanych papierów 7. Zapis 13 pkt 1), litera b) Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie: na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł. 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) dochody ogółem: ,00 zł, w tym: Id: 57CB0B8E E Podpisany Strona 1

2 a) dochody bieżące: ,00 zł, b) dochody majątkowe: ,00 zł. 2) dotacje na zadania zlecone: ,00 zł; 3) przychody: ,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) wydatki ogółem: ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: , b) wydatki majątkowe: ,00 zł. 2) wydatki na zadania zlecone: ,00 zł; 3) rezerwa ogólna: ; 4) rezerwa celowa: ,00 zł; 5) rozchody: ,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy: ,00 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Rożałowski Id: 57CB0B8E E Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/458/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 42,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne 42,00 zł 0920 pozostałe odsetki 42,00 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna 650,00 zł Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 500,00 zł 0830 wpływy z usług 500,00 zł Rozdz Pozostała działalność 150,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat 150,00 zł 3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 3 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 3 4. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Różne rozliczenia finansowe 0920 pozostałe odsetki 5. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdz Ośrodki wsparcia ,00 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 040,00 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 636,00 zł 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 zł 7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdz Pozostał działalność ,00 zł 0830 wpływy z usług 25,00 zł 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 zł 9. Dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł Rozdz Obiekty sportowe 2 029,00 zł 0830 wpływy z usług 2 029,00 zł Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 zł 0920 pozostałe odsetki 1,00 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 720,00 zł 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 zł 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Regionalne Programy Operacyjne Id: 57CB0B8E E Podpisany Strona 3

4 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 zł 2. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Rozdz Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł Rozdz Straż gminna (miejska) 3. Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Przedszkola 4. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Zwalczanie narkomanii 5. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdz Ośrodki wsparcia ,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Rodziny zastępcze Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Rozdz Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: 57CB0B8E E Podpisany Strona 4

5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł 6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Pomoc materialna dla uczniów 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdz Oczyszczanie miast i wsi Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 1 Rozdz Drogi publiczne gminne 1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 zł ,00 zł zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł 4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł Id: 57CB0B8E E Podpisany Strona 5

6 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 zł ,00 zł - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł 5. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę ,00 zł 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 zł 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 zł 8. Zwiększa się budżet po stronie rozchodów o kwotę ,00 zł 991 Udzielone pożyczki i kredyty ,00 zł Id: 57CB0B8E E Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/458/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2014 ROK Dział Rozdz. Treść w złotych z tego: zakup i w tym: objęcie akcji na programy i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków o wkładów do których mowa w spółek art. 5 ust. 1 pkt prawa 2 i 3 handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Stołówki szkolne i przedszkolne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan na 2014 r. wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Id: 57CB0B8E E Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/458/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2014 ROKU Lp. Treść w złotych Klasyfikacja Kwota par r Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Nadwyżki z lat ubiegłych Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wykup innych papierów wartościowych Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek Przelewy na rachunki lokat Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Id: 57CB0B8E E Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/458/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Ogółem kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Dotacja dla Starostwa Powiatowego na drogi publiczne , Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej 7 721, Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego 549, Doradztwo metodyczne dla nauczycieli , Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu językowego gmin partnerskich Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli , , Wspieranie działań walki z alkoholizmem ,00 Dotacje podmiotowe , Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury , Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe , , wykonanie konserwacji rowów komunalnych , Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa , Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa 4 500, Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych Dofinansowanie do działań upowszechniających oświatę i wychowanie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 7 500, , ,00 500, , Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5 000, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym , Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki , Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego , , , Dotacja na ochronę zabytków , DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2014 ROKU Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 1 000, , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2 250, Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach ,00 sportowych (uchwała o sporcie) Dotacje podmiotowe , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela) ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 Id: 57CB0B8E E Podpisany Strona 9