2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Transkrypt

1 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki o których środki o których dochody na dzień bieżące dotacje mowa w art. 5 dotacje mowa w art. 5 majątkowe ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 Wskaźnik % Rolnictwo i łowiectwo 9 911, , ,00 99,58 99, Pozostała działalność 9 911, , ,00 99,58 99, ,27 778,27 94,91 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 9 091, , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 9 091, , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Leśnictwo , ,00 79, Gospodarka leśna , ,00 79, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 79, , Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 9 869, , , , , ,

2 Transport i łączność , , , , , , ,10 29,66 49,07-24,10 24, Lokalny transport zbiorowy , , , , , , ,73 33,39 46,35-15,26-15, Wpływy z różnych opłat , ,14 45,60 45, Wpływy z usług , ,42 47,81 47, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 932,20 932, Pozostałe odsetki ,01 0, Wpływy z różnych dochodów , ,76 42,43 42, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , , ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , , ,73 15, ,34-15,34 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6619 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Drogi publiczne gminne , , , ,37 27,09 57, ,84-25, Wpływy z różnych opłat , ,80 58,29 58,

3 , ,98 31,65 31, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 730, , Pozostałe odsetki , ,27 73,37 73, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , , ,37 25, ,83-25, Pozostała działalność , , ,10 65,62 65, , Wpływy z różnych opłat , ,68 74,82 74, , ,42 54,69 54, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,10 370, , Pozostałe odsetki ,68 153,68 153,68 153, Wpływy z różnych dochodów , ,73 65,24 65,

4 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , ,11 44,26 44, ,46-24, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,27 47,42 44, , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,02 86,46 86, Wpływy z różnych opłat ,66 71,66 35,83 35, , ,67 39,81 39, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , ,59 własności 328, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,80 37, , Wpływy z usług , ,97 40,62 40, Pozostałe odsetki , ,39 31,97 31, Wpływy z różnych dochodów , ,22 43,92 43, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , , , Pozostała działalność , , , , , , , , ,84 13, ,10-0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 549, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , , ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , , ,84 0, ,67-0,67

5 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje , , ,00 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,82 między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność usługowa , , ,46 48,46 37, Biura planowania przestrzennego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wpływy z różnych dochodów Cmentarze , , ,25 48, , ,89 57,22 57, Wpływy z usług , ,86 48,00 48, Pozostałe odsetki ,53 141,53 141,53 141, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

6 Administracja publiczna , , , , , , , , ,24 58, ,47 6,57-6, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 49,99 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 913,00 913,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 385,95 385,95 zadań zleconych ustawami 42,27 42, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , ,72 59, , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 579, , Wpływy z różnych opłat , ,44 56,33 56, , ,29 48,76 48, Pozostałe odsetki , ,91 40,23 40, Wpływy z różnych dochodów , , , ,42 57,40 57, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane , , ,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,34 terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. 69,22 69,22-69, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu 6 769, , ,00 środków europejskich , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,03 92,48 92,48-92, Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,03 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 92,48 92,48-92,

7 Pozostała działalność , , , , , ,96 4,40 100,83-100, Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2008 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy , , ,00 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,52 203,84 203,84-203, Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6 723, , ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z , , ,44 funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 203,84 203,84-203, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2319 między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 225,00 225,00 225,00 lub w nadmiernej wysokości. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6619 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 96,91 96,91 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,00 kontroli i ochrony prawa 8 003, , ,00 50,02 50,02 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 8 003, , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50,02 50,02 50, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,15 68,24 68, Straż gminna (miejska) , ,15 68,24 68, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,54 65,08 65, Wpływy z różnych opłat 2 110, , Wpływy z różnych dochodów 1 045, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości , ,38 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 47,89 47, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,36 32,26 32, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,47 32,12 32, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 576, ,89 35,77 35,

9 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek , ,13 51,10 51, Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego , ,13 51,10 51, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , ,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,30 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50,12 50, Podatek od nieruchomości , ,81 49,90 49, Podatek rolny , , , ,00 88,74 88, Podatek leśny 6 156, , , ,00 49,74 49, Podatek od środków transportowych , ,40 62,75 62, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 57,88 57, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,69 14,59 14, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,40 42,44 42, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , ,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , ,73 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 58,60 58, Podatek od nieruchomości , ,22 67,07 67, Podatek rolny , , , ,55 55,97 55, Podatek leśny 71,00 71,00

10 0340 Podatek od środków transportowych , ,56 47,49 47, Podatek od spadków i darowizn , ,78 58,02 58, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,30 41,84 41, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,72 30,15 30, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,60 46,02 46, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,67 52,00 52, Wpływy z opłaty skarbowej , ,37 32,04 32, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,31 78,25 78, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,79 86,85 86, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 28,65 28, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,20 247,20 247,20 247, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,00 państwa , ,19 44,69 44, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 44,86 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,19 41,66 41,

11 Różne rozliczenia , , , ,00 61,54 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 terytorialnego , ,00 61,54 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 61,54 61, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,92 49,39 49,38 53,74 101, Szkoły podstawowe , , , , ,08 519,92 69,02 69,00-103, Wpływy z różnych opłat , ,65 76,41 76, , ,16 45,64 45, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,92 519,92 103, , Pozostałe odsetki ,01 87,01 5,44 5, Wpływy z różnych dochodów , , , ,77 113,99 113, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,08 między jednostkami samorządu terytorialnego 51,47 51,47 51, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

12 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Przedszkola , , , , , , ,13 46,13 49, Wpływy z różnych opłat 31,50 31, Wpływy z usług , , , ,12 41,51 41, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6 961, ,77 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12,89 12, Pozostałe odsetki , ,79 57,64 57, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,33 53,03 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,15 między jednostkami samorządu terytorialnego 45,01 45,01 45, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych , ,00 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,96 99,99 99,

13 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,95 15,78 15, Gimnazja , , , , , ,97 76, Wpływy z różnych opłat ,00 902,00 42,95 42, , ,26 56,31 56, Wpływy z usług , ,80 28,40 28, Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , ,39 63,63 63, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 834, ,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 5 187, ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135,29 135, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , , ,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci , , ,00 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, , , ,00 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 Ochrona zdrowia ,40 45,40 45, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 114,00 114,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 616, , Izby wytrzeźwień ,76 41,76 33, Wpływy z różnych opłat ,47 35, Wpływy z różnych dochodów ,63 49, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33,45 33,45 33, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , ,37 77,37 78, Placówki opiekuńczo wychowawcze 145,00 145, Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 145,00 145,00

15 85202 Domy pomocy społecznej , ,20 49,66 49, Wpływy z różnych opłat , ,66 49,56 49, Pozostałe odsetki ,54 560,54 80,08 80, Ośrodki wsparcia , , , , ,19 47,19 47, Wpływy z usług ,59 43, Pozostałe odsetki 51,00 51, Wpływy z różnych dochodów 45,00 45, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47,67 47,67 47, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 1 021, ,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 611,68 611,68 zadań zleconych ustawami 59,91 59, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz , , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 79,35 79,35 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 79,99 79,99 79, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , ,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 zadań zleconych ustawami 43,47 43, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub , ,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 133,20 133,

16 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,92 59,92 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83,40 83,40 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,33 54,33 54, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,76 85,76 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,76 85,76 85, Dodatki mieszkaniowe , , ,65 80, Pozostałe odsetki 77,16 77, Wpływy z różnych dochodów , ,13 22,65 22, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe ,69 85,69 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,69 85,69 85, Ośrodki pomocy społecznej , , ,65 56,65 56, , ,98 49,76 49, Wpływy z usług , ,03 59,60 59,

17 0920 Pozostałe odsetki 50,18 50, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 96,44 96,44 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,29 53,29 53, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,23 51,23 50, Wpływy z usług , ,48 53,83 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50,21 50,21 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 175,45 175,45 zadań zleconych ustawami 48,74 48, Pozostała działalność ,98 74,98 74, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58,37 58,37 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 75,00 75, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,79 54,86 54,86-52, Żłobki , ,21 55,66 55, Wpływy z usług , ,31 55,64 55,

18 0920 Pozostałe odsetki ,34 116,34 23,27 23, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,56 54,33 54, Pozostała działalność , , , , , ,79 52,41 52,41-52, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 1,06 1,06 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , , ,00 budżetu środków europejskich , , ,06 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 44,05 44,05-44, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , , ,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , , ,28 95,92 95,92-95, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i 1 219, , ,45 projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 75,27 75,27-75, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 063, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,73 98, Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 40,64 40,

19 0830 Wpływy z usług , ,00 40,64 40, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,50 44,54 47, ,34 14, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami , , , , , , , ,50 46,15 45, ,63 82, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,54 45,98 45, Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 112,40 74,93 74, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej , , ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,50 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 82, ,63 82, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,58 83,54 83, Wpływy z różnych opłat , ,58 83,68 83, Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 455, , Wpływy z opłaty produktowej 4 455, ,37

20 90095 Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 569,80 569, Wpływy z różnych opłat 8,80 8, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 161,00 161,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 195, , Kultura fizyczna Obiekty sportowe , , , , , ,81 105,29 105, , , Pozostałe odsetki 415,30 415,30

21 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 26,00 26, Wpływy z różnych dochodów , , Instytucje kultury fizycznej ,13 91, , ,12 61,60 61, Wpływy z usług ,27 54, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,73 24, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki ,00 13, Wpływy z różnych dochodów ,81 130, Instytucje kultury fizycznej 0690 Wpływy z różnych opłat 11,60 11, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 1 039, ,70 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 681, ,40 O g ó ł e m : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 48,45 53,76 73,48 62,41 28,61 66,99 23,37

22 DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki o których dochody środki o których na dzień bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 Wskaźnik % Transport i łączność , ,86 47,65 47, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,86 47,65 47, Wpływy z różnych opłat , ,51 47,59 47, , ,62 49,54 49, Pozostałe odsetki ,88 591,88 29,59 29, Wpływy z różnych dochodów , ,85 67,12 67, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,62 104,58 104,58 55, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,62 104,58 104,58 55, Wpływy z różnych dochodów 214,41 214, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , , ,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,62 zlecone ustawami realizowane przez powiat 55,35 55,35 55, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,47 zadań zleconych ustawami 110,23 110,

23 Działalność usługowa , , ,39 45,11 44, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,65 38,10 38, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,26 0, Wpływy z różnych opłat , ,39 46,17 46, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , , ,67 52,26 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 52,28 52,28 52, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 1,70 1,70 zadań zleconych ustawami 1,13 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 87, ,20 87, Administracja publiczna , , ,47 48,42 48,42 64, Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat

24 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 25,34 25, Wpływy z różnych opłat , ,00 157,11 157, Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa , , ,47 97,62 97,62 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,47 zlecone ustawami realizowane przez powiat 97,43 97,43 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 7 845, , ,00 z organami administracji rządowej 98,06 98,06 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 53,56 60,03 60, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , ,00 53,56 60,02 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , , ,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 60,03 60,03 60, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 278, ,95 zadań zleconych ustawami 170,53 170, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 379,28 379, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 379,28 379,28

25 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości , ,05 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45,00 45, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,25 48,25 48, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 48,25 48, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód , ,00 budżetu państwa , ,80 44,72 44, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,86 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,80 41,54 41, Różne rozliczenia , , , ,00 60,65 60, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 terytorialnego ,54 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,54 61, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , , , , , ,01 36,47 36,47 86,57 24, Szkoły podstawowe specjalne , ,79 62,42 62, Wpływy z różnych opłat ,00 184,00 36,80 36,

26 , ,80 76,88 76, Wpływy z usług , ,00 75,78 75, Wpływy z różnych dochodów , ,99 39,45 39, Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Licea ogólnokształcące , ,36 50,88 50, Wpływy z różnych opłat ,00 998,00 48,68 48, , ,23 58,81 58, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 152,00 152,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 1 1 4,87 4,87 48,70 48, Wpływy z różnych dochodów , ,26 34,33 34, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -47,00-47,00

27 80130 Szkoły zawodowe , , , , , ,01 25,55 25,55-23, Wpływy z różnych opłat , ,00 49,25 49, , ,89 49,08 49, Wpływy z usług ,24 374,24 74,85 74, Pozostałe odsetki ,48 21,48 5,37 5, Wpływy z różnych dochodów , ,07 11,52 11, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , , ,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej , , ,24 60,75 60,75-60, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , , ,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , , ,77 16,82 16,82-16, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60,49 60, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego , , ,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,83 43,03 43, Wpływy z różnych opłat ,00 44,00 22,00 22, , ,00 9,70 9, Wpływy z usług , ,30 28,76 28,