DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

Transkrypt

1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,66 100, Pozostała działalność , ,66 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.700, ,27 108, , ,39 100, Przetwórstwo przemysłowe 1.487, ,21 0, Rozwój przedsiębiorczości 1.487, ,21 0, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 1.487, ,21 0, Transport i łączność , ,77 82,28 1

2 60014 Drogi publiczne powiatowe , ,85 13, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,85 13, Drogi publiczne gminne , ,92 101, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,92 101, Gospodarka mieszkaniowa , ,61 102, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,61 102, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 65,00 63,55 97, , ,15 0, ,00 0 0, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 130,88 261,76 2

3 097 Wpływy z różnych dochodów 900,00 876,03 97, Administracja publiczna , ,71 102, Urzędy wojewódzkie , ,75 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00 0,00 7,75 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,72 105, Wpływy z różnych opłat 200,00 104,00 52, Wpływy z dywidend 300,00 120,00 40, Wpływy z usług , ,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 266,80 0, Wpływy z pozostałych odsetek 3.000, ,05 108, Wpływy z różnych dochodów , ,87 0, Pozostała działalność 2.085, ,24 0, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 2.085, ,24 0,00 3

4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.475, ,21 89, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.475, ,21 89, , ,21 89, Obrona narodowa 400,00 400,00 100, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 97, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.300, ,00 100,00 4

5 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,53 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 98, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 98, Wpływy z podatku rolnego 4.074, ,00 80, Wpływy z podatku leśnego 4.966, ,00 105, Wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 189,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 51,00 0,00 5

6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,78 98, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,70 95, Wpływy z podatku rolnego , ,83 99, Wpływy z podatku leśnego , ,97 97, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 101, Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5.000, ,00 88, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 95, Wpływy z różnych opłat 2.000, ,00 114, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000, ,08 81, Wpływy z różnych dochodów 500,00 183,20 36, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,04 91, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 80, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,18 100,01 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 33,86 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,71 101,31 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.000, ,71 52, Różne rozliczenia , ,19 100,00 6

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,19 100, , ,19 100, Oświata i wychowanie , ,69 96, Szkoły podstawowe , ,63 99, , ,63 99, Przedszkola , ,42 96, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 57, Wpływy z usług , ,56 118, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,00 100,00 0,00 77,86 0,00 7

8 80110 Gimnazja , ,22 96, , ,22 96, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 15,13 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 15,13 0, Pozostała działalność 2.000, ,29 86, Wpływy z różnych opłat 0,00 18,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2.000, ,29 85, Pomoc społeczna , ,35 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 100, , ,00 100, Świadczenie wychowawcze , ,00 99,22 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 99, , ,00 100, , ,99 99,86 200,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 101,03 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, , ,55 100,00 9

10 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,41 22, ,00 0,00 0, , ,23 99, , ,60 99, , ,63 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100, , ,00 100, Zasiłki stałe , ,12 99, , ,12 99,97 10

11 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,86 100, Wpływy z pozostałych odsetek 500, ,86 213,77 609,00 609,00 0, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000, ,15 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000, ,92 100,00 0,00 27,23 0, Pozostała działalność , ,00 99,93 96,00 67,00 69, , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,20 98,75 11

12 25.701, ,20 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,59 104, Gospodarka odpadami , ,90 93, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,83 93, Wpływy z różnych opłat 0,00 477,80 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 164,27 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,05 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,05 100, , ,72 56, Wpływy z różnych opłat 2.000, ,72 56,94 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 142,19 0, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 142,19 0, Pozostała działalność , ,73 128, Wpływy z usług 5.324, ,90 100,57 12

13 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,11 278, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 89, , ,72 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 436,40 0, Pozostała działalność 0,00 436,40 0, Wpływy z usług 0,00 400,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 36,40 0,00 w tym dochody : Razem dochody: , ,12 99,59 majątkowe * , ,77 4,83 bieżące * , ,35 95,17 * wykonanie procentowe odnosi się do wykonania dochodów ogółem 13