Warszawa, dnia 5 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 25.V.2019 RADY POWIATU W SIERPCU. z dnia 15 lutego 2019 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 25.V.2019 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr 20.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi zł: a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł tj. do kwoty zł, b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie zł, - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok; 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi zł: a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę tj. do kwoty zł, b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł tj. do kwoty zł, - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok; 3) 3 otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. ; 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz ) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. PRZEWODNICZĄCY RADY Juliusz Gorzkoś

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 500, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,00 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw , ,00 bieżące razem: ,00 0, , , , ,00 majątkowe razem: , ,00 0,00 Ogółem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których majątkowe , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dzi Wniesienie Rozdział / Nazwa Plan wydatki ał Wydatki finansowane z wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i wkładów do grupa wynagrodzenia związane z udziałem tytułu bieżące jednostek zadania rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i spółek budżetowych i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o bieżące fizycznych; inwestycyjne udziałów prawa nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, Działalność usługowa Nadzór budowlany Pozostała działalność 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej przed zmianą , , , , ,00 0, , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , ,00 0, , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 2 855, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 7 525, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 6 025, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500, , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00-12 zwiększenie 1 598, , , ,00 12 po zmianach , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , , ,00-12 zwiększenie 1 598, , , ,00 12 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 714, , ,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 714, , ,00 Z tego:

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wydatki razem: po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , , po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , , , , , , , , , zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r. przed zmianą Zmiana +,- Kwota 2019 r. po zmianie Dochody , , ,00 2. Wydatki , , ,00 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: , , ,00 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki , , ,00 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo zł, Gmina Mochowo zł, Gmina Rościszewo zł, Gmina Szczutowo zł, Gmina Zawidz zł, Gmina Sierpc zł, Gmina Miasto Sierpc zł, Woj. Mazowieckie zł. 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Porozumienie z Gminą Miastem Sierpc w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia podsumowujacego rok 2018 pn. "Spotkanie Noworoczne Samorzadów z terenu Powiatu Sierpeckiego"

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Pomoc społeczna Dzienny Dom "SENIOR +" Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych 855 Rodzina Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki , , ,00 0 Ogółem: Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rozdzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego. Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczace współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 roku zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. Lp. Dział Rozdział Treść Plan Zmiana +, - Plan po zmianach Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie , , , Miasto Sierpc , , SPZZOZ w Sierpcu , , Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce ,00 0, , Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie ,00 0, , Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzeski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Gdynia ,00 0, ,00 Razem Jednostki spoza sektora finansów publicznych Jednostki sektora finansów publicznych , , ,00 Nazwa zadania Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych , Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej , , Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych 7 000, Szkolenia młodzieży , Prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służace upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa , , Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej ,00 Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych Ogółem , , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Załacznik Nr 6 do Uchwały Nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 roku Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2019 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa mostu nr JNI w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - szumanie wraz z drogami dojazdowymi , , , zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) zł Dotacja z Gmin Powiatu Sierpeckiego Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km ,96 do km gm. Gozdowo , , zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego (Podpisano umowę na dofinansowanie) Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska , , , zł Dotacja z Budżetu Państwa (Do pozyskania) zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesiegranica województwa- (Sosnowo) , , , zł Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Do pozyskania) Zarząd Dróg Powiatowych

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a , , ,00 Starostwo Powiatowe Zakup samochodu osobowego , , ,00 Starostwo Powiatowe Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu , , ,00 Zespół Szkół Nr Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej , , , zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Podpisano umowę na dofinansowanie) Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie Modernizacja 2 łazienek na I piętrze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu , , ,00 SOSW w Sierpcu Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej , , , zł Środki z Budżetu Państwa (Podpisano umowę) Starostwo Powiatowe Ogółem , , , , ,00