UCHWAŁA NR XLII/236/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/236/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. do Uchwały Nr XL/231/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. do uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2018 r. do Uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 9 Dotacje celowe w 2018 roku do uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Frejlich

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/236/18 Plan dochodów na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 1 189, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Rodzina ,00 54, , Karta Dużej Rodziny 0,00 54,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 54,00 54,00 Razem: , , ,86

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/236/18 Plan wydatków na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 1 189, , , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, , , Zakup usług remontowych 4 000, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , , Gimnazja , , ,19

4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, ,00 500, Zakup usług remontowych 5 000, , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00-200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-200,00 800, Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-300, , Świetlice szkolne ,00-300, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-300,00 700, Rodzina ,00 54, , Karta Dużej Rodziny 0,00 54,00 54, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 54,00 54, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000, , ,00 Razem: , , ,62 Id: D ADA-B08B-A05EC5C9B767. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/236/18 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program , ,00 A. Budynek usługowy B. w Baćkowicach - roboty , ,00 C. Razem wykończeniowe , ,00 D Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zakup gruntu na powiększenie terenu przy DPS w Baćkowicach Zakup gruntów na cele rekreacyjno- sportowe w Baćkowicach , , , , , ,00 A B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. UG Baćkowice UG Baćkowice UG Baćkowice UG Baćkowice

6 Ogółem , , ,00 0 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: D ADA-B08B-A05EC5C9B767. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/236/18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2018 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , ,00 0, , , , , ,24 57,24 57,24 1,14 56, , , , , , , , , , , , , ,00 54,00 54,00 54, , , , ,85 Ogółem , , , , ,99 0, ,10 0,

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/236/18 Dotacje podmiotowe w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych Biblioteki ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" , Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" , , ,00 Ogółem ,00

9 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/236/18 Dotacje celowe w 2018 roku. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotacje Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa - Pomoc finansowa na Przebudowę obiektu mostowego w miejscowości Żerniki Dotacja celowa - Szczepienie dzieci przeciw pneumokokom II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja celowa Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży w złotych Starostwo Powiatowe w Opatowie ,00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" 7 000, , ,00 Wyłoniona w drodze konkursu 3 000,00 Wyłoniona w drodze konkursu 4 000, Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych Wyłoniona w drodze konkursu , Dotacja celowa Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską Wyłoniona w drodze konkursu , Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży Wyłoniona w drodze konkursu , Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Wyłoniona w drodze konkursu 5 000,00

10 Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wyłoniona w drodze konkursu ,00 Ogółem ,00 * w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu" Id: D ADA-B08B-A05EC5C9B767. Podpisany Strona 2

11 Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem na kwotę 3 312,00 zł wprowadza się tytułem: Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3 312,00 zł: - zwiększenie w rozdziale Różne rozliczenia finansowe (podatek VAT z lat ubiegłych) 3 258,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Karta Dużej Rodziny (dotacja celowa) 54,00 zł. 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę 3 312,00 zł wprowadza się tytułem: Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę ,00 zł - zmniejszenie w rozdziale Drogi publiczne gminne ,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Urzędy Gmin (zmiana klasyfikacji) ,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Różne rozliczenia finansowe (podatek VAT z lat ubiegłych) ,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Szkoły podstawowe ,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Przedszkola ,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Gimnazja ,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - 200,00 zł, - zwiększenie w dziale Pomoc Społeczna, rozdziale Pozostała działalność (dotacja celowa) 1 000,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Świetlice szkolne - 300,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Karta Dużej Rodziny - 54,00 zł. - zmniejszenie w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Pozostała działalność (dotacja celowa) ,00 zł, W załączniku Dotacje podmiotowe w 2018 r. zmniejszenie w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł, Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę ,00 zł W zadaniu inwestycyjnym rocznym pn. Budynek usługowy w Baćkowicach roboty wykończeniowe zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł.