Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz.1515 z późn. zm.), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje: Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2016 w następujący sposób: 1) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział Pozostała działalność o kwotę zł dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ( 0970); 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe o kwotę zł - dochody bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750); 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe o kwotę zł - dochody bieżące Wpływy z usług ( 0830); 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe o kwotę zł - dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ( 0970); 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Przedszkola o kwotę zł - dochody bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750); 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Przedszkola o kwotę zł - dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ( 0970); 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 900 zł - dochody bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660); 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę zł - dochody bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670);

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz ) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. o kwotę zł - dochody bieżące Wpływy z usług ( 0830); 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Pozostała działalność o kwotę zł dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ( 0970). 2. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy na rok 2016 w następujący sposób: 1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka odpadami o kwotę zł dochody bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490). 3. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 po zmianach w wysokości: Dochody ogółem ,40 A) dochody bieżące, ,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ,40 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 B) dochody majątkowe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w następujący sposób 1) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł wydatki bieżące: : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup usług pozostałych ( 4300); 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Przedszkola o kwotę zł wydatki bieżące: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę zł wydatki bieżące: (1) wydatki bieżące jednostek : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup środków żywności ( 4220) 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. o kwotę zł wydatki bieżące: (1) wydatki bieżące jednostek : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup środków żywności ( 4220) 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Pozostała działalność o kwotę 900 zł wydatki bieżące: : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup usług pozostałych ( 4300); 6) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę zł wydatki bieżące: : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( 4330); 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł wydatki bieżące: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480); 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Biblioteki o kwotę zł wydatki bieżące: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480);

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w następujący sposób: 1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność o kwotę zł wydatki majątkowe: Inwestycje, Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie: Realizacja zadań wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim" Wydatki inwestycyjne jednostek ( 6050) 3. Dokonać przeniesień między działami oraz innych przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2016 wg poniższego zestawienia: Dział Rozdział Paragraf Nazwa treść. Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje ,00 Wydatki i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 Modernizacja odcinka drogi ,00 wewnętrznej ul. Starowiślna w m. Babice. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje ,00 Wydatki i zakupy inwestycyjne , Dotacja celowa na pomoc finansową ,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr ,00 K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej. 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach 5.500,00 powiatu) 5.500, ,00 (1,1) wydatki na wynagrodzenia 5.500,00 i składki od nich naliczane 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.500, Promocja jednostek samorządu ,00 terytorialnego , ,00 (1,2)wydatki związane z realizacją ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz zadań statutowych jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 600,00 600,00 600,00 (1,2)wydatki związane z realizacją 600,00 zadań statutowych jednostek 4190 Nagrody konkursowe 600, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, ,00 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 (6) Obsługa długu publicznego JST , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 (1,2)wydatki związane z realizacją ,00 zadań statutowych jednostek 4810 Rezerwy ¹ ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje ,00 Wydatki i zakupy inwestycyjne , Rezerwy na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne ¹ 801 Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe przekazane gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 7.690,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz , ,00 (1,2)wydatki związane z realizacją 7.690,00 zadań statutowych jednostek 4300 Zakup usług pozostałych 7.690, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 (1,2)wydatki związane z realizacją ,00 zadań statutowych jednostek 4300 Zakup usług pozostałych , Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice ,00 i kluby ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna 8.290, Zadania w zakresie kultury fizycznej 7.690, , ,00 (1,2)wydatki związane 7.690,00 z realizacją zadań statutowych jednostek 4300 Zakup usług pozostałych 7.690, Pozostała działalność 600,00 600,00 (3) Świadczenia na rzecz osób 600,00 fizycznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 ¹ Na wniosek organu wykonawczego.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 po zmianach w wysokości: Wydatki ogółem ,40 A) wydatki bieżące, ,00 1) wydatki bieżące jednostek, w tym na: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt ,00 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5) wydatki na udzielenie poręczeń i gwarancji przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 B) wydatki majątkowe, ,40 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,40 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,40 b)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,00 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego W TYM: ŁĄCZNIE REZERWY BUDŻETU ,40 Bieżące ,00 Majątkowe ,40 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł i rozchody budżetu w kwocie ,00 zł w specyfikacji jak niżej: Lp./ Treść Wysokość w zł I Dochody ogółem ,40 II Wydatki ogółem ,40 III Wynik - Deficyt (I-II) 0 IV Przychody ogółem , Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy ,00 Rozchody ogółem V , Udzielone pożyczki i kredyty , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach jak poniżej: Dz. Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki 710 Działalność usługowa , , Cmentarze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola dotacje na zadania bieżące ,00 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Oświęcim w zakresie ochrony środowiska po zmianach jak poniżej:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ,00 za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 WYDATKI OGÓŁEM , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 - wydatki bieżące , Spółki wodne ,00 - wydatki bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 - wydatki majątkowe , Gospodarka odpadami ,00 - wydatki bieżące , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 - wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 - wydatki majątkowe ,00 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach jak poniżej: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.1 Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : Gospodarka odpadami : Obsługa administracyjna systemu Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka odpadami komunalnymi Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 po zmianach wynoszą jak w załączniku nr Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury: - Gminna Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu w kwocie zł, - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z/s w Brzezince w kwocie zł. 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz Załącznik do Uchwały Nr XVIII/196/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe (inwestycje) na Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje podmiotowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz przedszkolnego Dotacje podmiotowe Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Pozostała działalność Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje podmiotowe Biblioteki Dotacje podmiotowe Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej Razem: OGÓŁEM DOTACJE ,00 - dotacje podmiotowe: dotacje celowe: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: dotacje celowe inwestycyjne: Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski