UCHWAŁA NR XII/90/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/90/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.211,212 oraz 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) w uchwale budżetowej Nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku. Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 1. Dz. 600 Rozdz o kwotę Dz. 801 Rozdz o kwotę Dz. 851 Rozdz o kwotę Dz. 900 Rozdz o kwotę zł zł zł zł Łącznie: zł Zwiększa się wydatki w budżecie miasta: 2. Dz. 900 Rozdz o kwotę Dz. 900 Rozdz o kwotę Dz. 926 Rozdz o kwotę Dz. 801 Rozdz o kwotę Dz. 851 Rozdz o kwotę Dz. 851 Rozdz o kwotę Dz. 754 Rozdz o kwotę Łącznie: zł zł zł zł 5 00 zł 5 00 zł zł zł 3. Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych żródeł, niepodlegających zwrotowi na 2015 r.'' do uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 Dotacje celowe w 2015 r. do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 1

2 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Robert Pytka Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 2

3 Załcznik nr 3 do Uchwały nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. W Limity wydatków na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2015 roku Planowane wydatki w tym ródła finansowania w złotych Lp.DziałRozdz. Nazwa przedsiwzicia Łczne nakłady finansowe rok budetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i poyczki w tym: kredyty i poyczki zacignit e na realizacj zadania pod refundacj wydatków dotacje i rodki pochodzce z innych r.* Jednostka org. realizujca rodki zadanie lub wymienione koordynujca w art. 5 ust. 1 program pkt 2 i 3 u.f.p Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w prawobrzenym ( ) Miejski w wydatki biece wydatki majtkowe Remont-przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w ( ) Miejski w wydatki biece wydatki majtkowe Budowa tras i cieek rowerowych ( ) Miejski w wydatki biece wydatki Budowa majtkowe trasy rowerowej w w cigu drogi krajowej nr 77 I 79 bdcych czci projektu pn" Trasy , , , ,00 Miejski w rowerowe- Woj.. witokrzyskie"( ) wydatki biece wydatki majtkowe , , , ,00 e- witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego ( ) , , ,00 wydatki biece wydatki majtkowe , , , , ,00 Miejski w e witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JTS ( ) , , ,00 Miejski w wydatki biece wydatki majtkowe , , , Rewitalizacja Parku Miejskiego ( ) Miejski w wydatki biece wydatki majtkowe OGÓŁEM: , , , , ,00 * Wybra odpowiednie oznaczenie ródła finansowania: Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne ródła Inne ródła Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 1

4 Załcznik Nr 4 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. W-5 Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budetowy 2015 ( ) dochody własne jst w tym ródła finansowania kredyty i poyczki w tym: kredyty i poyczki zacignite na realizacj zadania pod refundacj wydatków dotacje i rodki pochodzce z innych r.* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program Zakup nieruchomoci Zakup rodka transportu Modernizacja stadionu miejskiego , , Zakup sprztu gastronomicznego Zakup sprzetu gastronomicznego Zakup parkomatów Zakup urzdzenia czyszczcego MOSiR Sandomierz Zakup wyposaenia do placu , ,00 zabaw Zakup urzdzenia dla dziecka niepełnosprawnego w Gimnazjum Nr Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul.schinzla w Poszerzenie placu targowego przy ulicy Przemysłowej w , , , ,00 x * Wybra odpowiednie oznaczenie ródła finansowania: Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne ródła Inne ródła Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 1

5 "Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/90/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa Świętokrzyskiego Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu Urząd Miejski w Sandomierz Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" j.s.t. Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t , ,00 w tym: kredyty i , ,00 pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Urząd Miejski w Sandomierz Wartość zadania: ,00 Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 1

6 Wydatki majatkowe: środki z budżetu j.s.t , ,00 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w prawobrzeżnym" 4 Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,00 pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Urząd Miejski w Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t , w tym: kredyty i , pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Urząd Miejski w Wartość zadania: , ,00 Priorytet: V Zrównowaæony rozwój potencjaøu turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie V.2 Trasy rowerowe Projekt: Budowa trasy rowerowej w w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 bedących częścią projektu pn" Trasy rowerowe- Woj.. Świętokrzyskie" Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t , ,00 Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 2

7 , ,00 5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2015 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Urząd Miejski w Wartość zadania: Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: Rozwói i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t Projekt: "Będę pracownikiem" Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Wydatki bieżące: j.s.t w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Wydatki majątkowe: , ,00 j.s.t , , , , , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 3

8 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. Lp. Dział Rozdział Dotacje celowe w 2015 r. Nazwa zadania Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/90/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w złotych Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej " Porównania", realizowanego przez BW Powiat Sandomierski zł Przebudowa drogi powiatowej ul.ożarowska w miejscowości Sandomierz Powiat Sandomierski zł II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak alkoholizm, narkomania i przemoc Konkursy ofert zł Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych i pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert zł Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert 8 00 zł Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 5 00 zł Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 4 50 zł Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert zł Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert zł Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 8 00 zł Prowadzenie warsztatów teatralnych integrujących dzieci i młodzieży niepełnosprawną ze środowiskiem rówieśniczym. Konkursy ofert 5 50 zł Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta poprzez organizację pokazów i szkoleń Konkursy ofert 4 50 zł Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 6 00 zł Realizacja zadań własnych gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 5 00 zł Realizacja zadań własnych gminy z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert 5 00 zł Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 1

9 Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza poprzez organizowanie konferencji popularnonaukowych z różnych dziedzin i wydawanie pisma o charakterze popularnonaukowym, zawierającego artykuły treściowo związane z Sandomierzem Konkursy ofert zł Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza w formie pokazów pojedynków rycerskich, musztry paradnej, prezentacji tańców dworskich i dawnej muzyki (Sandomierskie Księstwo Kultury) Konkursy ofert zł Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz integracja społeczna inwalidów wojennych, emerytów i rencistów. Konkursy ofert 3 00 zł Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego oraz integracja społeczna byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego Konkursy ofert 2 00 zł Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej oraz integracja społeczna byłych żołnierzy AK. Konkursy ofert 2 00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert zł Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie spotów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert zł Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, udział sandomierskiej młodzieży w zawodach tenisa stołowego oraz organizacja rozgrywek tenisowych na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania, udział w zamiejscowej rywalizacji sportowej Konkursy ofert zł Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza, prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów wędkarskich oraz festynów wędkarskich dla dzieci Konkursy ofert 9 00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej Konkursy ofert zł Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza w formie obozów, kolonii, biwaków, wycieczek, rajdów sportowych Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert zł Wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miasta Sandomierza( nabór wniosków-sport kwalifikowany) Konkursy ofert zł Żłobek " Dziecięcy Świat" we Mściowie 4 00 zł OGÓŁEM zł Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 2

10 UZASADNIENIE 1 Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 600 Rozdz o kwotę zł Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zmniejszenie planu wydatków na remonty dróg publicznych. Remont-przebudowa drogi 11-Listopada w. Dz. 801 Rozdz o kwotę zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe Zakup usług remontowych Zmniejszenie wydatków dotyczących usług remontowych w szkołach podstawowych. Dz. 851 Rozdz o kwotę zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zmniejszenie dotacji celowej na organizację wypoczynku letniego w formie wyjazdowej Dz. 900 Rozdz o kwotę zł Dz. Gospodarka Komunalna Rozdz. Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zmniejszenie wydatków na planowany zakup samochodu na potrzeby Urzędu. 2 Zwiększenie wydatków budżetowych Dz. 900 Rozdz o kwotę zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie wydatków na Budowę osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w. Dz. 900 Rozdz o kwotę zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie wydatków na Poszerzenie placu targowego przy ul. Przemysłowej w. Dz. 926 Rozdz o kwotę zł Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie wydatków na Remont stadionu przy ul. R. Koseły. Dz. 801 Rozdz o kwotę zł Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 1

11 Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie wydatków dotyczy zakupu urządzenia w Gimnazjum Nr 1 dla dziecka niepełnosprawnego - schodołaz, transporter schodowy. Dz. 851 Rozdz o kwotę 5 00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zwiększenie wydatków na organizację zajęć profilaktycznych, oraz edukacyjno sportowych na terenie miasta tzw. Wychowawca podwórkowy. Dz. 851 Rozdz o kwotę 5 00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia Zwiększenie wydatków na organizację zajęć profilaktycznych, oraz edukacyjno sportowych na terenie miasta tzw. Wychowawca podwórkowy Dz. 754 Rozdz o kwotę zł Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Komendy wojewódzkiej Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zwiększenie wydatków wynika z dofinansowania zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w, kwota zł zostanie przekazana zw pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej w Kielcach w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Id: 64EEEE17-539E-4E7C-870C-BA82215C0C4 Uchwalony Strona 2