WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Transkrypt

1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,28 26, Melioracje wodne , ,32 9, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 350,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 36, Zakup usług pozostałych ,00 501,27 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Izby rolnicze 1 770, ,31 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 069,31 60, Pozostała działalność , ,65 57, Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 630,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 7 380,00 609,40 8, Zakup usług pozostałych 9 400, Różne opłaty i składki , ,25 84,3 020 Leśnictwo , ,39 21, Pozostała działalność , ,39 21, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,39 17, Różne opłaty i składki 1 200, Transport i łączność , ,25 24, Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan na 2012 r. po zmianach , , Drogi publiczne gminne , ,25 24, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 756,00 7, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 4, Zakup usług remontowych , ,55 18, Zakup usług pozostałych , ,09 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 28, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , ,90 38,2 258, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,90 38,2

2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,50 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 49, Zakup energii , ,52 52, Zakup usług remontowych , ,72 25, Zakup usług pozostałych , ,03 60, Różne opłaty i składki , ,36 75, Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 14, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 1,0 710 Działalność usługowa , ,20 18, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,14 22, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,80 22, Zakup usług pozostałych , ,34 22, Cmentarze , ,06 5, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,06 14, Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , ,77 37, Urzędy wojewódzkie , ,64 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 53, Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,75 44, Zakup materiałów i wyposażenia 6 079, ,46 76, Zakup usług pozostałych 3 604, ,88 28, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 124,70 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,75 75, ,80 36, Starostwa powiatowe , ,00 50, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 750, , ,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,33 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,62 56, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 19, Zakup usług pozostałych 2 900, Podróże służbowe krajowe 800, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 36, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 900, ,35 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 46, Składki na Fundusz Pracy , ,33 39,4

3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 347,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 41, Zakup energii , ,09 62, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , ,96 15, Zakup usług pozostałych , ,34 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 772,10 38, ,44 49, ,28 25, Podróże służbowe krajowe , ,23 61, Różne opłaty i składki , ,13 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75, , , , , ,85 22, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 23, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,69 6, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 730,00 1, Zakup usług pozostałych , ,69 10, Pozostała działalność , ,75 30, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 29, Zakup usług pozostałych , ,74 64, Różne opłaty i składki , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa ,27 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 426, Składki na Fundusz Pracy 69, Wynagrodzenia bezosobowe 2 780, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , ,27 51,3 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 182,00 181,88 99, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,93 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 70, Zakup materiałów i wyposażenia 6 063, ,00 80, Zakup usług pozostałych 3 720, ,00 33, Podróże służbowe krajowe 444,00 443,46 99,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 40, Komendy powiatowe Policji , ,99 43, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 33,3

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,99 99, Ochotnicze straże pożarne , ,88 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,75 55, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 69, Zakup energii , ,50 61, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , ,83 61, Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 360,00 50, ,87 61,2 574,37 28, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki , ,00 53, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 9, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 700, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Obsługa długu publicznego , ,27 29,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 9 000, , , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,27 49, ,27 49, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , ,51 60, Szkoły podstawowe , ,67 67, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 55, Składki na Fundusz Pracy , ,51 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,11 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 25, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 187,66 37, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 232,00 553,59 17, Zakup energii , ,79 60,4

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 486, ,02 49, Zakup usług pozostałych , ,47 46, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 075, ,19 58, ,17 42,4 659,89 41, Podróże służbowe krajowe 4 094,00 534,32 13, Różne opłaty i składki 8 364, ,30 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75, Podatek od nieruchomości 34,00 33,58 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 50, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 186, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 58, Składki na Fundusz Pracy 8 355, ,90 49, Zakup materiałów i wyposażenia 3 450,00 33,21 1, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , ,00 36, Zakup usług pozostałych 1 627,00 360,00 22, Podróże służbowe krajowe 316, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Przedszkola , ,20 50, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 329, ,00 209, , , ,97 37, ,50 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,90 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 52, Składki na Fundusz Pracy , ,68 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 65, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 850,00 476,11 25, Zakup energii , ,50 48, Zakup usług remontowych 2 000, ,66 57, Zakup usług zdrowotnych 1 680,00 639,96 38, Zakup usług pozostałych , ,62 43, Zakup usług dostępu do sieci Internet 665,00 147,60 22, , ,00 929,88 47,7 644,68 42,1

6 4410 Podróże służbowe krajowe 360,00 181,58 50, Różne opłaty i składki 1 020, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0 495,00 76, Gimnazja , ,67 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 289, ,27 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 62, Składki na Fundusz Pracy , ,55 51, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 879,20 19, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 37, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 62,56 31, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 362, ,55 35, Zakup energii , ,61 62, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 522, ,83 52, Zakup usług pozostałych , ,44 51, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 494, ,44 49, ,46 49, ,98 47, Podróże służbowe krajowe 3 011, ,13 47, Różne opłaty i składki 4 607,00 787,50 17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,0 650, , , ,00 799,50 41, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600, ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,61 48, Zakup usług pozostałych , ,61 48, Szkoły artystyczne , ,24 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 123, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 50, Składki na Fundusz Pracy , ,85 43, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 54, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,27 85, Zakup energii , ,85 43, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500,00 276,00 55, Zakup usług pozostałych , ,88 57, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 656,82 46,9

7 387,66 21, ,37 49, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,70 74, Różne opłaty i składki 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,93 32, Zakup materiałów i wyposażenia 8 369, ,56 16, Podróże służbowe krajowe 4 988, ,20 20, , , ,17 35, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,18 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 250,00 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 57, Składki na Fundusz Pracy 9 977, ,96 46, Zakup materiałów i wyposażenia 8 600, ,47 38, Zakup środków żywności , ,64 51, Zakup energii , ,89 45, Zakup usług pozostałych 8 400, ,87 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pozostała działalność , ,89 65, Składki na ubezpieczenia społeczne 524,00 198,81 37, Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 35,08 37, Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 132,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe 5 919, ,69 20, Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 212,42 20, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 10,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 460, ,33 42, Zakup materiałów i wyposażenia 1 140,00 484,46 42, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 7 429, ,95 84, Zakup usług pozostałych 1 311, ,65 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,7 851 Ochrona zdrowia , ,25 43,4 800, , Lecznictwo ambulatoryjne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , Zwalczanie narkomanii 7 060, ,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 2 620, Zakup usług pozostałych 4 440, ,00 29,7

8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,05 51, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 812,00 811,10 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 500,00 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 967, ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 39, Składki na Fundusz Pracy 1 623,00 996,45 61, Wynagrodzenia bezosobowe , ,89 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 71, Zakup środków żywności 8 539, ,50 42, Zakup energii 2 800,00 614,68 22, Zakup usług pozostałych , ,88 74,3 641,05 41, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 190,00 19, Różne opłaty i składki 300,00 64,00 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 599, ,56 75, ,54 48, Pozostała działalność 200,00 108,20 54, Zakup usług pozostałych 200,00 108,20 54,1 852 Pomoc społeczna , ,87 48, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakup usług pozostałych , Domy pomocy społecznej , ,62 28, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,62 28, Ośrodki wsparcia , ,72 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 46, Składki na Fundusz Pracy 7 443, ,01 44, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 17, Zakup środków żywności , ,50 47, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , ,62 42, Zakup usług pozostałych 8 660, ,06 36, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 300,00 50,0 200, ,00 118,08 59,0 763,03 42,4

9 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 115,34 19, Różne opłaty i składki 850,00 36,00 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 75,0 360,00 51, Rodziny zastępcze 9 000, Zakup usług pozostałych 9 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 020, ,92 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 427,00 478,96 19, Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 109,83 15, Składki na Fundusz Pracy 115,00 16,42 14, Wynagrodzenia bezosobowe 3 540, ,76 35, Zakup materiałów i wyposażenia 1 720, Podróże służbowe krajowe 500,00 216,95 43,4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego ,88 49, Świadczenia społeczne , ,80 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 805, ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 58, Składki na Fundusz Pracy 3 323, ,77 39, Wynagrodzenia bezosobowe 5 145, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 57, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 417, Zakup energii 3 605, ,07 50, Zakup usług pozostałych , ,24 25,2 78,72 15,7 462,06 20, Podróże służbowe krajowe 695,00 158,50 22, Różne opłaty i składki 303, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, ,55 66,6 700,00 500, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej 1 448,00 35, ,64 57, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,64 57,9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe ,67 40, Świadczenia społeczne , ,67 40, Świadczenia społeczne , ,00 41, Dodatki mieszkaniowe , ,70 50, Świadczenia społeczne , ,70 50, Zasiłki stałe , ,66 66, Świadczenia społeczne , ,66 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,52 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 424, ,28 70,1

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 46, Składki na Fundusz Pracy , ,98 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 62, Zakup energii , ,43 56, Zakup usług pozostałych , ,19 50, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 510,00 477,24 19, ,57 54, ,24 65, Podróże służbowe krajowe 9 231, ,74 51, Różne opłaty i składki 2 200,00 666,00 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 75, ,30 40, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,04 27, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 21, Zakup usług pozostałych , ,00 33, Pozostała działalność , ,50 52, Świadczenia społeczne , ,50 52,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,18 61, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 50, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, , , , ,00 50, Pozostała działalność , ,18 62, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 6, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201,00 200,70 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11,00 10,63 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 209, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 887, ,64 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 823, ,43 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255,00 251,01 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 854, ,79 35, Składki na Fundusz Pracy 3 943, ,75 30, Składki na Fundusz Pracy 407,00 98,43 24, Wynagrodzenia bezosobowe , ,41 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,32 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 27, Zakup materiałów i wyposażenia 2 649,00 369,36 13, Zakup usług pozostałych , ,34 9,7

11 4309 Zakup usług pozostałych 4 193,00 205,55 4, Podróże służbowe krajowe 4 579, ,32 33, Podróże służbowe krajowe 242,00 80,16 33, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 279, ,40 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121,00 82,50 68, ,55 3,0 45,45 3,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 49, Świetlice szkolne , ,81 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 51, Składki na Fundusz Pracy 6 124, ,27 41, Wynagrodzenia bezosobowe 8 019, ,50 61, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,60 52, Stypendia dla uczniów , ,60 52, Pozostała działalność , ,08 47, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 500,00 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,08 35,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,56 38, Oczyszczanie miast i wsi , ,21 64, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 32, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 26, Zakup energii 300,00 172,54 57, Zakup usług pozostałych , ,16 73, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,36 7, Wynagrodzenia bezosobowe 5 861, ,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 12, Zakup usług pozostałych , ,35 5, Ochrona gleby i wód podziemnych , ,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , ,00 46, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,25 59, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 50, Zakup energii , ,42 52, Zakup usług pozostałych , ,83 69,9

12 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ,00 kar za korzystanie ze środowiska ,76 17, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 22, Zakup usług pozostałych , ,90 8, Pozostała działalność , ,98 36, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 58, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 22,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,65 39, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,90 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 991,40 62, Składki na Fundusz Pracy 219, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia 6 018, Zakup usług pozostałych 2 276, Różne opłaty i składki 918,00 862,50 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,32 37, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 91, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , ,22 47, Zakup usług pozostałych 8 800, ,49 93,9 280,16 17, Różne opłaty i składki 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 80, Biblioteki , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50, Muzea , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , ,00 50, Pozostała działalność , ,43 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 51, Zakup usług pozostałych , ,35 29,9 926 Kultura fizyczna , ,96 41, Obiekty sportowe , ,75 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 060, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 857, ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 597, ,95 49, Składki na Fundusz Pracy 848,00 407,61 48, Zakup materiałów i wyposażenia 2 825,00 346,01 12,2

13 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 765,00 250,05 32, Zakup energii , ,35 99, Zakup usług pozostałych 8 295, ,96 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, ,75 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Instytucje kultury fizycznej , ,47 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 620, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 56, Składki na Fundusz Pracy , ,30 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 032,00 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,19 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 41, Zakup energii , ,65 66, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 433,00 36, Zakup usług pozostałych , ,31 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 425,70 42, ,18 56, ,55 20, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 14, Podróże służbowe krajowe 4 210, ,37 53, Różne opłaty i składki , ,64 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,91 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 353,40 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 30, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 43, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 610, , , , ,00 43, Pozostała działalność , ,74 22, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , ,74 28,8 Razem: , ,67 41,5