UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2013 poz 594.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ), Rada Miejska w Kolonowskiem uchwała, co następuje: 1 W budżecie Gminy Kolonowskie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,21 zł w dziale 630 Turystyka rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego związków gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 6 330,00 zł rozdz Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz Różne rozliczenia finansowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł o kwotę ,00 zł o kwotę ,87 zł o kwotę 2 399,34 zł o kwotę ,00 zł Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 1

2 rozdz Przdszkola 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 860,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Powiatowe urzędy pracy 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2 000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka odpadami 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 000,00 zł rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostała działalność 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę ,00 zł o kwotę 4 650,00 zł zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł w dziale 500 Handel rozdz Pozostała działalność 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 zł o kwotę ,00 zł 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdz Pozostała działalność 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Ochotnicze Straże Pożarne 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, o kwotę ,00 zł o kwotę ,00 zł o kwotę ,00 zł o kwotę ,00 zł Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 2

3 powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Pozostała działalność 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę ,00 zł o kwotę ,00 zł o kwotę ,00 zł o kwotę ,00 zł zwiększa się przychody budżetu o kwotę ,79 zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę ,79 zł zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł w dziale 500 Handel rozdz Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne o kwotę ,00 zł programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę ,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące, w tym o kwotę 3 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola - wydatki inwestycyjne o kwotę ,00 zł rozdz Gimnazja - wydatki bieżące, w tym o kwotę 6 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6 000,00 zł rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące, w tym o kwotę ,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące, w tym o kwotę ,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ,00 zł Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 3

4 rozdz Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne o kwotę 7 400,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym o kwotę 4 650,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4 650,00 zł zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin - wydatki bieżące, w tym o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe, w tym o kwotę ,00 zł - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki o kwotę ,00 zł rozdz Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym o kwotę ,00 zł programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę ,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym o kwotę ,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ,00 zł 2 Wprowadza się zmianę do uchwały nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok, w 6 w zamian kwoty ,00 zł wprowadza się kwotę ,79 zł, w 14 pkt 1 tiret 2 w zamian kwoty ,00 zł wprowadza się kwotę ,79 zł, w 14 pkt 1 tiret 3 w zamian kwoty ,00 zł wprowadza się kwotę ,00 zł Zmienia się przychody i rozchody budżetu w 2013 r., stanowiący załacznik nr 3 do uchwały nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolonowskie na 2013 r.; po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r., stanowiący załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolonowskie na 2013 r.; po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.; po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 4

5 W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Kolonowskie na 2013 rok przedstawia się następująco: - dochody budżetu Gminy: ,47 zł dochody majątkowe ,34 zł dochody bieżące ,13 zł dochody - zadania zlecone ,24 zł - przychody budżetu ,10 zł kredyty i pożyczki ,79 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ,00 zł ,31 zł ogółem dochody i przychody budżetu ,57 zł - wydatki budżetu Gminy: ,57 zł wydatki majątkowe ,00 zł wydatki bieżące ,57 zł wydatki - zadania zlecone ,24 zł - rozchody budżetu ,00 zł spłata kredytów i pożyczek ,00 zł udzielone pożyczki ,00 zł ogółem wydatki i rozchody budżetu ,57 zł Rezerwa ogólna ,00 zł Rezerwa celowa 0,00 zł 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Klimas Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 5

6 Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 6

7 Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 09 września 2013 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr Planowane wydatki: Wydatki 2013 rok Kategoria Klasyfikacja w okresie z tego: Lp. Projekt interwencji (dział, realizacji środki środki środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE funduszy rozdział) Projektu z budżetu budżetu Wydatki z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania strukturalnych (całkowita krajowego UE razem wydatki z innych Wydatki pożyczki wartość (9+12) razem źródeł pozostałe razem na prefin. pozostałe Projektu (10+11) z budżetu (6+7) państwa Wydatki bieżące Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Priorytet: 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnej Działanie: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 1.1. Na rowerze do przeszłości przez Region Hranicko i Doline Małej Panwi Razem 630 wydatki z tego: , , , ,00 510,00 0,00 510, ,00 0, , , , , , , ,40 0,00 0, ,00 510, , ,00 510,00 510, , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 09 września 2013 r. 1.2 Dzieci - nasza przyszłość Razem 853 wydatki z tego: 90000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Działanie: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 413 "Odnowa i rozwój wsi" Kierunek Kolonowskie Razem 750 wydatki: z tego: , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.4 Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Aktywna integracja szansą dla ciebie Razem 853 wydatki z tego: , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 09 września 2013 r. 1.5 Edukacja drogą do sukcesu Razem 853 wydatki z tego: , , , , ,00 0, , ,88 0, , , , , , , , , , , , ,70 0,00 0,00 0, ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące razem: , , , , ,50 0, , ,38 0, ,38 2. Wydatki majątkowe 2.1. Program: Program RozwojuObszarów Wiejskich na lata Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa targowiska w Kolonowskiem Razem 500 wydatki: z tego: , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi" Budowa parkingu na działce gminnej nr 989/2 w Kolonowskiem Razem 600 wydatki: z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi" Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 10

11 Remont sali widowiskowej Razem 754 wydatki: Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 09 września 2013 r. z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi" Zagospodarowanie terenów zielonych w Kolonowskiem Razem 900 wydatki: z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: "Odnowa i rozwój wsi" Remont kapliczki w Spóroku Razem 921 wydatki: z tego: , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Priorytet: Działanie: "Rozwój przedsiębiorczości" Utworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców Razem 921 wydatki: z tego: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Priorytet: 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie: 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 11

12 2.7. Lokalne muzea pod wspólnym dachem Razem 921 wydatki Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 09 września 2013 r. z tego: 9 000, ,00 0, ,00 9,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , ,02 0,00 0,00 0, Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi" Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych przy boisku ogólnodostępnym w Kolonowskiem Razem 926 wydatki: z tego: , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe razem: , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: E79B599D-CBA A9A3-3D9D0767EFB2. Podpisany Strona 12