Kraków, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/330/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 23 maja 2016 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/330/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale, 630, 710, 720, 750, 758, 851, 853, 854, 900, 921, 926 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2015, poz z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody u Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2. Zmniejsza się wydatki u Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3. Zmniejsza się deficyt u Województwa o kwotę zł tj. do kwoty zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie zł, kredytów w kwocie zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym u wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł 4. Zmniejsza się przychody o kwotę zł Zwiększa się rozchody o kwotę zł pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie: 1. emisji obligacji do kwoty zł oraz kredytów do kwoty zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z u Unii Europejskiej zł) na finansowanie planowanego deficytu u Województwa 2. emisji obligacji do kwoty zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz W uchwale Nr XVII/232/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie u Województwa Małopolskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 42/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr XVIII/244/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r., Nr 91/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r., Nr 157/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 luty 2016 r., Nr 201/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 luty 2016 r., Nr 255/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 luty 2016 r., Nr XX/258/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 luty 2016 r., Nr 283/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2016 r., 336/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 r., XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.,449/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2016 r., 493/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r., 522/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r.,523/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r., 578/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., XXII/303/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., 644/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Działalność usługowa Pozostała działalność dochody bieżące w tym Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie dochody bieżące w tym 0690 Wpływy z różnych opłat Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne dochody majątkowe w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dochody bieżące w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochody majątkowe w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Strona 1 z 2

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy dochody bieżące w tym 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 dochody bieżące 1 w tym 0929 Wpływy z pozostałych odsetek Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 dochody bieżące 9 w tym 0690 Wpływy z różnych opłat 9 Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe Strona 2 z 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. Wydatki u Województwa Małopolskiego na 2016 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji owej - zmiany Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki majątkowe: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Strona 1 z 5

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Informatyka Pozostała działalność Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy marszałkowskie Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek owych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 106 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 2 z 5

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek owych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Strona 3 z 5

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2809 finansów publicznych Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Centra kultury i sztuki Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Muzea Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 Wydatki bieżące: 1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Pozostałe odsetki 1 Strona 4 z 5

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 Wydatki bieżące: 6 Wydatki jednostek owych, w tym na: 6 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Strona 5 z 5

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - zmiany Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Inwestycje drogowe i mostowe 1/ Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO 4/ Obwodnica Skawiny Etap II - Działanie 7.1 RPO 10/ Obwodnica Chochołowa - Działanie 7.1 RPO 13/ Obwodnica Proszowic Etap II - Działanie 7.1 RPO 14/ Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4 - Działanie 7.1 RPO 15/ Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO 17/ Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO 18/ Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO 19/ Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Działanie 7.1 RPO 21/ Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO 27/ Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica - Działanie 7.1 RPO 31/ DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Zwrot dotacji 8 1 KANCELARIA ZARZĄDU Projekt SYMBI - Interreg Europa 21/ DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Planowanie przestrzenne w województwie małopolskim 4/ Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Projekt SYMBI - Interreg Europa 12/ DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 13/ DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 7.2 RPO 2/ Strona 1 z 4

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU Upowszechnianie kultury fizycznej 5/2.4 6 m_msit - Działanie 2.1 RPO 8/ BIURO CYFRYZACJI Informatyzacja Urzędu 1/ m_msit - Działanie 2.1 RPO 12/ DEPARTAMENT ORGANIZACJI Wynagrodzenia 1/ Projekt SYMBI - Interreg Europa 40/ DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom 2/ Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego na potrzeby leczenia pacjentów z uzależnieniem od alkoholu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o 19/ DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury 5/ Rozwój regionalnych instytucji kultury 6/ Stworzenie Międzymuzealnego Centrum Konserwacji i Magazynowania Muzealiów w Nowej Hucie 11/ Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej 14/ INSTYTUCJE KULTURY Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Prowadzenie placówki Inwestycje Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem Prowadzenie placówki Opera Krakowska w Krakowie Prowadzenie placówki Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie Prowadzenie placówki Małopolski Instytut Kultury w Krakowie Prowadzenie placówki Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Prowadzenie placówki Inwestycje Udostępnianie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej Centrum Sztuki Mościce Prowadzenie placówki Inwestycje ODSTK Cricoteka w Krakowie Strona 2 z 4

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia Prowadzenie placówki Strona 3 z 4

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Prowadzenie placówki Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Prowadzenie placówki Muzeum Archeologiczne w Krakowie Prowadzenie placówki Muzeum Etnograficzne w Krakowie Prowadzenie placówki Inwestycje Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 134 Prowadzenie placówki 1 4 Inwestycje Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Prowadzenie placówki Muzeum Okręgowe w Tarnowie Prowadzenie placówki Inwestycje Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem Prowadzenie placówki Inwestycje Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Prowadzenie placówki Inwestycje Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Prowadzenie placówki PLACÓWKI OŚWIATY Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej Inwestycje OGÓŁEM Strona 4 z 4

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK Dysponent Przychody Rozchody Przychody ze sprzedaży innych papierów Departament Budżetu i wartościowych Finansów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. Departament Budżetu i pkt 6 ustawy Finansów Przychody ze spłat pożyczek i kredytów Departament Budżetu i udzielonych ze środków publicznych Finansów Przychody z zaciągniętych pożyczek i Departament Budżetu kredytów na rynku krajowym i Finansów Udzielone pożyczki i kredyty Departament Budżetu i Finansów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i Departament Budżetu i kredytów Finansów OGÓŁEM Strona 1 z 1

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2016 ROK - zmiany L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenie I Transport i łączność Zachodnia obwodnica Zielonek Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO Obwodnica Skawiny Etap II - Działanie 7.1 RPO Obwodnica Chochołowa - Działanie 7.1 RPO Obwodnica Proszowic Etap II - Działanie 7.1 RPO Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4 - Działanie 7.1 RPO Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Działanie 7.1 RPO Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica - Działanie 7.1 RPO II Turystyka m_msit - Działanie 2.1 RPO III Informatyka m_msit - Działanie 2.1 RPO IV Administracja publiczna Informatyzacja Urzędu V Ochrona zdrowia Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego na potrzeby leczenia pacjentów z uzależnieniem od alkoholu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drzwi p.poż. na oddziale Psychiatrii z Pododdziałem Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu) Strona 1 z 2

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenie VI Edukacyjna opieka wychowawcza Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej" - Działanie 11.1 RPO VII Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - działanie 7.2 RPO VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dostosowanie obiektu Teatru im. J. Słowackiego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja wyposażenia Wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej dostosowanie budynku Teatru im. J. Słowackiego do standardów UE. 3 Rozszerzenie funkcji edukacyjnych Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu poprzez remont i zakup wyposażenia 4 Cyfryzacja Sali studyjnej im. Zofii Rysiówny kina SOKÓŁ w Nowym Sączu Doposażenie techniczne CSM (Centrum Sztuki Mościce) Udostępnienie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej - Działanie 6.1 RPO przyjmuje brzmienie Udostępnianie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej - Działanie 6.1 RPO 7 Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie - Port II Pułku Lotniczego (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) Kompleksowa renowacja unikatowego polskiego samolotu LWD Żuraw (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) Zakup kolekcji odznak i naszywek amerykańskich sił powietrznych (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) Kontynuacja prac konserwatorskich piwinic pod Wieżą Ratuszową (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie) 11 Przystosowanie powierzchni zewnętrznych na potrzeby magazynów Muzeum Tatrzańskiego Zakup obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza "Portret Olimpii Ślizowskej (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem) Zakup obrazu "Rosyjska piechota w natarciu, prowadzona przez konnego dowódcę" - fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) 14 Artysta "Szlaku nadziei" - zakup kolekcji wojennej Stanisława Westwalewicza (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Muzeum AK - dokumentacja (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) Zakup eksponatów muzealnych (Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej Stworzenie Międzymuzealnego Centrum konserwacji i Magazynowania Muzealiów w Nowej Hucie OGÓŁEM Strona 2 z 2

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa w tym: Zwiększenia pozostałych j.s.t inne I ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO Obwodnica Skawiny Etap II - Działanie 7.1 RPO Obwodnica Chochołowa - Działanie 7.1 RPO Obwodnica Proszowic Etap II - Działanie 7.1 RPO Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4 - Działanie 7.1 RPO Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Działanie 7.1 RPO Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica - Działanie 7.1 RPO II DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - działanie 7.2 RPO Strona 1 z 4

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne Zwiększenia państwa w tym: pozostałych j.s.t inne III DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do 1 zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO IV KANCELARIA ZARZĄDU Projekt SYMBI - Interreg Europa V DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Projekt SYMBI - Interreg Europa Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej VI BIURO CYFRYZACJI m_msit - Działanie 2.1 RPO VII DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU m_msit - Działanie 2.1 RPO Strona 2 z 4

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz Zmniejszenia Zwiększenia L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa VIII DEPARTAMENT ORGANIZACJI w tym: pozostałych j.s.t inne m_msit - Działanie 2.1 RPO Projekt SYMBI - Interreg Europa IX DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Stworzenie Międzymuzealnego Centrum Konserwacji i Magazynowania Muzealiów w Nowej Hucie X MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU Udostępnienie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej - Działanie 6.1 RPO 1 przyjmuje brzmienie Udostępnianie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w zespole Parkowo- Dworskim w Dąbrowej - Działanie 6.1 RPO Strona 3 z 4

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne Zwiększenia państwa w tym: pozostałych j.s.t inne XI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. KS. KAROLA WOJTYŁY W MSZANIE DOLNEJ Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej" - Działanie 11.1 RPO RAZEM Strona 4 z 4

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok - zmiany I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6227 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zwiększenia przedmiotowe podmiotowe celowe Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6237 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem Strona 1 z 1

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA 2016 ROK - zmiany Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY Plan WYDATKI Zwiększenia Plan po zmianach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące: Wydatki jednostek owych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: Wydatki jednostek owych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM Strona 1 z 1

23 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 23 Poz Uzasadnienie Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów o kwotę zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy z tytułu wpływów z opłat związanych z wydawaniem zaświadczenia potwierdzającego pracę w RP, wpisu do krajowego rejestru agencji zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. zwrotu kosztów postępowania upominawczego na rzecz UMWM w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacji w kwocie zł uzyskane w związku z zakończoną sprawą toczącą się przed Okręgowym Sądem w Bydgoszczy I Wydział Cywilny, który wydał postanowienie na rzecz Województwa o zwrot kosztów procesu od spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (wyrok z dnia 17 marca 2016 r.; sygn. akt I Nc181/16). Na podstawie umowy (zawartej w dniu 28 stycznia 2010 roku) na dostawę i serwisowanie elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich, spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy dostarczyła w 2011 roku 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (typu EN77). W trakcie eksploatacji pojazdów ujawniono znaczne zużycie zestawów kołowych, wskutek czego niedotrzymany został wymóg określony w umowie (w pkt. 8 załącznika nr 3) określający minimalny przebieg między przetaczaniem wieńców kół. W wyniku zawarcia ugody na zaspokojenie roszczeń Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem pojazdów z eksploatacji, Spółka zobowiązała się do wykonania na rzecz Województwa świadczeń rzeczowych o wartości ogółem złotych (brutto). W przypadku niewykonania świadczeń rzeczowych w terminach określonych w ugodzie, Spółka zobowiązana została do zapłaty Województwu środków pieniężnych odpowiadających pełnej wartości niezrealizowanych w całości lub w części na danym pojeździe świadczeń rzeczowych. Środki w wysokości zł (w tym kwota zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 849 zł to pochodne od wynagrodzeń) przeznacza się dla radcy prawnego UMWM (zadanie owe pn.: Wynagrodzenia w Departamencie Organizacji w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie). 2. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z otrzymaną refundacją po przeprowadzeniu przez IZ MRPO końcowej kontroli projektu, poprzez zwiększenie dochodów w kwocie zł w dz różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne oraz zwiększenie wydatków w kwocie zł w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Ratownictwo medyczne w Departamencie Rolnictwa i Geodezji w ramach zadania owego pn. Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO, z przeznaczeniem na dotację dla partnerów projektu (m.in. publiczne pogotowia ratunkowe, G.V.M. Carint sp. z o.o., Nowy Szpital sp. z o.o.) z tytułu refundacji poniesionych wydatków. 3. zwrotu do u państwa odsetek w kwocie 1 zł zgromadzonych na rachunku bankowym, od dotacji celowej przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 3.2 MRPO Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, tj. przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie (dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; zadanie owe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Rozwoju. 4. wysłanego upomnienia dotyczącego zwrotu przez Stowarzyszenie Wspierania Sportu Pływackiego w Zabierzowie odsetek w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2009 r. po terminie w kwocie 9 zł (dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej) oraz wydatki w kwocie 6 zł w Departamencie Turystyki i Sportu na zadanie pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej w związku z kosztami komorniczymi wobec Stowarzyszenia Wspierania Sportu Pływackiego w Zabierzowie realizującego w 2009 r. zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej pn.: organizacja IV Ogólnopolskich Zawodów Pływackich o Puchar Rycerza Kmity.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 24 Poz III. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. niższej refundacji środków z u Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność, w tym dochody o kwotę zł oraz wydatki o kwotę zł (w tym wkład u województwa zł, wkład UE zł). W ramach w/w Projektu zabezpieczono środki na wdrażanie projektów w ramach Programów EWT Równocześnie zwiększa się wydatki w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł (w tym wkład u województwa zł, wkład UE zł) oraz w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie o kwotę zł (w tym wkład u województwa zł, wkład UE zł) na realizację nowego zadania owego pn.: Projekt SYMBI Interreg Europa realizowanego przez: Departament Polityki Regionalnej w kwocie zł z przeznaczeniem na działania merytoryczne, tj. m.in. na koszty opracowania metodologii monitorowania, oceny krajowych i regionalnych przedsięwzięć oraz polityk publicznych w zakresie symbiozy w przemyśle, gospodarowania surowcami wtórnymi i gospodarki o zamkniętym obiegu, badania dotyczącego dobrych praktyk w zakresie symbiozy w przemyśle w krajach UE, organizacji spotkań regionalnej grupy interesariuszy oraz na koszty tłumaczenia umowy partnerskiej i materiałów promocyjnych. Departament Organizacji w kwocie zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych Projektu (współfinansowane będzie 1,5 etatu od maja do grudnia br.) a także na delegacje służbowe krajowe. Kancelarię Zarządu w kwocie zł z przeznaczeniem na udział w zagranicznych wizytach studyjnych organizowanych przez partnerów Projektu dla osób zaangażowanych we wdrażanie oraz nadzorowanie Projektu. Głównym celem Projektu jest wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez rozpowszechnienie modelu symbiozy w gospodarce i dostosowanie polityk regionalnych do dokumentów UE w zakresie gospodarki o zamkniętym obiegu. Projekt realizowany będzie w latach Całkowity Małopolski jako partnera Projektu wynosi zł, w tym 85% refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł, wkład u województwa zł. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Program INTERREG EUROPE Projekt SYMBI został ostatecznie zatwierdzony do realizacji i uzyskał zgodę na dofinansowanie. Refundacja poniesionych wydatków jest dokonywana przez Lidera Projektu na podstawie certyfikatu kwalifikowalności uzyskiwanego w oparciu o półroczne sprawozdania finansowo-merytoryczne. Kwota refundacji, tj zł wpłynie w 2017 r. w związku z powyższym o w/w kwotę zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym dochodów o kwotę zł (w dz Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz wydatków w kwocie zł (w tym wkład u województwa zł, wkład UE zł) w ramach Projektu pn.: m_msit - Działanie 2.1 RPO w: Departamencie Turystyki i Sportu o kwotę zł (w tym województwa zł, środki UE zł) w dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Biurze Cyfryzacji o kwotę zł (w tym województwa zł, środki UE zł) w dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność Departamencie Organizacji o kwotę zł (w tym województwa zł, środki UE zł) w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie