Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy 3 100, Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z usług 3 000, Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,00 podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 900, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 4 565, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 85, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 6 130, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 528, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 45, Wpływy z różnych dochodów 50, Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat 5 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 6 768, Wpływy z różnych dochodów , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 Strona 1

2 Planowane dochody na 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 900, Różne rozliczenia 6 700, Różne rozliczenia finansowe 6 700, Wpływy z pozostałych odsetek 6 700, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów ,83 Ogółem ,13 Strona 2

3 W Y D A T K I Klasyfikacja budżetowa 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Leśnictwo , Gospodarka leśna 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych , Transport , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, Różne opłaty i składki 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Turystyka , Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 675, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii ,00 Strona 1

4 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000, Różne opłaty i składki 2 000, Podatek od nieruchomości 9 400, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 028, Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 614, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 932, Składki na Fundusz Pracy 1 134, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, Administracja publiczna** , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 460, Składki na Fundusz Pracy 780, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 800, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 200, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 Strona 2

5 4430 Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa** , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 950, Zakup usług pozostałych** 8 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 7 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 500, Zarządzanie kryzysowe ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 5 500, Pozostała działalność ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody konkursowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenie bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 062, Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Strona 3

6 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy* , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, Składki na Fundusz Pracy 900, Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, Zakup usług pozostałych 5 350, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 476, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Zasądzone renty , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Domy pomocy społecznej ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 Strona 4

7 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Domy wczasów dziecięcych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenie bezosobowe 4 000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 OGÓŁEM ,82 * w tym rezerwy: z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, z zakresu oświaty i wychowania ,00 zł, z zakresu pomocy społecznej ,00 zł, z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ,00 zł i rezerwa ogólna ,00 zł. ** w tym 1000,00 zł wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Strona 5