2. zadania własne zł, w tym: a) zł na realizację zadań przejętych przez województwo w związku ze

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009 plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości: dochody zł wydatki zł W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego plan dochodów został zmniejszony o zł i zamknął się kwotą zł, co stanowi spadek o 6,9% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2009 r., natomiast plan wydatków budżetowych został zmniejszony o zł i zamknął się kwotą zł tj. spadek o 17,6% w stosunku do planowanych wydatków na początek roku. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę zł tj. o 3,2%, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę zł tj. spadek o 29,4%. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą: dochody zł tj. 96,4% planu wydatki zł tj. 93,5% planu Najwyższą pozycję w dochodach stanowią dotacje zrealizowane w 91,3% w tym dotacje celowe z budżetu państwa - 97,3%, dotacje z budżetów j.s.t. 100%, dotacja rozwojowa na Programy Operacyjne 90,3%. Na ogólną kwotę planowanej dotacji rozwojowej zł wpłynęła kwota zł, przy czym na Program Operacyjny Kapitał Ludzki zł tj. 90,0% z planowanej kwoty zł, Małopolski Regionalny Program Operacyjny zł tj. 90,5% planu wynoszącego zł. Realizacja dochodów wg. źródeł powstawania została przedstawiona w zał. Nr 2 oraz omówiona w części dotyczącej wykonania dochodów. Z wydatków wykonanych w łącznej kwocie zł przypada na zadania realizowane w ramach PO KL kwota zł, MRPO kwota zł. Zestawienie wydatków wg. zadań budżetowych zawiera załącznik Nr 8, natomiast szczegółowy opis poniesionych wydatków część opisowa informacji. 108

2 Plan przychodów w kwocie zł ustalony w uchwale budżetowej na 2009 r. w trakcie roku został zmniejszony do wysokości: zł /spadek o zł/ - wykonanie zł, natomiast plan rozchodów zł ustalony w uchwale budżetowej na 2009 r. w trakcie roku został zwiększony do wysokości: zł /wzrost o zł/ - wykonanie zł. W trakcie wykonywania budżetu zmieniła się struktura wewnętrzna przychodów. Wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł (wykonanie zł). Zmniejszeniu uległa kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości zł do kwoty zł, kredyt w wysokości zł został zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy. Kredyt pomostowy na prefinansowanie w 2009 r. zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO został zmniejszony o kwotę zł tj. do kwoty zł. Na planowane przychody w kwocie zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w 2008 r. z budżetu Województwa Operze Krakowskiej i wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia wpłynęła kwota zł w tym Opera Krakowska zwróciła zł (pożyczka na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej ) a jednostki ochrony zdrowia zł. Rozchody przeznaczone były na: spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., PKO Bank Polski oraz w Kredyt Banku S.A. w wysokości zł (wykonanie 100%), spłatę zaciągniętego w 2008 r. kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł (wykonanie 100%), spłatę pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na prefinansowanie projektów i zadań realizowanych w ramach ZPORR w wysokości zł. Spłata ostatniej raty pożyczki wyniosła zł wykup obligacji wyemitowanych przez Województwo Małopolskie w kwocie zł (wykonanie 100%) 109

3 Wzrost pierwotnego planu jest wynikiem: A. Zwiększeń o zł z tytułu: I. dotacji z budżetu państwa o zł na: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł z tego o kwotę: a) zł na realizację zadań w zakresie usuwania szkód powodziowych i zapobiegania skutkom powodzi w tym m.in. na: Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły b) zł na realizację przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie zadań wynikających z programu wieloletniego pn.: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce c) zł na realizację zadań przejętych przez województwo w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej na finansowanie wynagrodzenia jednego etatu przejętego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wydatki rzeczowe d) zł na sfinansowanie kosztów działania komisji ds. egzaminowania osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi e) zł na wykonanie opracowania pn. Mapy georóżnorodności i atrakcji geoturystycznych województwa małopolskiego f) zł na finansowanie w III i IV kwartale 2009 r. wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. 2. zadania własne zł, w tym: a) zł na realizację zadań przejętych przez województwo w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej na finansowanie wynagrodzenia jednego etatu przejętego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wydatki rzeczowe b) zł w zakresie oświaty i wychowania na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł, w ramach wdrażania reformy oświaty na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za 110

4 przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego zł, dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zł (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Myślenicach), na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła zł c) zł na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji d) na zadania drogowe związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach wojewódzkich zł, oraz stabilizacją osuwisk na drogach wojewódzkich zł e) zł na bieżącą działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego f) zł na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR w tym Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł, Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej zł, Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfery wiedzy zł, oraz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa zł 3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, w tym na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji kultury: Opera Krakowska w Krakowie zł; Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zł; Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem zł; Filharmonia Krakowska zł; 111

5 Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zł; Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zł; Krakowski Teatr Scena STU zł II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zł na: 1. dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych przez MZMiUW w Krakowie zł 2. opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań z zakresu melioracji wodnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program Inwestycyjny samorządów województwa małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego z budżetu Powiatów Brzeskiego i Bocheńskiego oraz Gmin: Grybów, Skrzyszów, Lipnica Murowana, Gnojnik, Brzesko, Borzęcin, Szczurowa zł 3. finansowanie wydatków Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego włączonych w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach oraz sfinansowanie kosztów elektronicznego naboru uczniów (z powiatu myślenickiego) zł 4. działalność bieżącą dla Krakowskiego Teatru Scena STU ( zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja Krakowskiego Teatru STU ( zł) z budżetu Miasta Krakowa zł 5. dofinansowanie wydatków bieżących Galerii Jatki w Nowym Targu z budżetu Miasta Nowy Targ zł oraz Galerii Sztuki w Olkuszu z Miasta i Gminy Olkusz zł i Powiatu Olkuskiego zł - Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu 6. dofinansowanie z budżetu Gminy Alwernia zadania pn.: Wymiana gontów na obiektach zabytkowych w Skansenie na powierzchni około 140 m2 remont bieżący realizowanego przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zł 7. dofinansowanie kosztów utrzymania Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szczawnicy z budżetu Miasta Szczawnica - Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zł 112

6 8. dofinansowanie działalności Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II (z budżetu Miasta Krakowa) zł 9. dofinansowanie z budżetu Miasta Myślenice prac remontowo konserwatorskich kapliczki znajdującej się na terenie placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Myślenicach zł 10. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Dydaktyczno Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (gminy: Raba Wyżna, Jabłonka, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Raba Wyżna, Szaflary, Czorsztyn, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska, Spytkowice, Łapsze Niżne, Miasta Zakopane i Nowy Targ) zł 11. pomoc finansową z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na organizację dwutygodniowego pobytu wakacyjnego dla około 70 dzieci z terenów województwa małopolskiego dotkniętych powodzią zł 12. pomoc finansową z Gminy Ropa na dofinansowanie zadania pn. Ekspozycja Zagroda maziarska w Łosiu zł oraz z budżetu Miasta Gorlice na organizację wystawy muzealnej Bitwa Gorlicka Ikonografia w Muzeum zł realizowanych przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 13. dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE zł oraz na finansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań drogowych zł III. dotacji z funduszy celowych zł na: 1. wykonanie opracowania pn.: "Mapy georóżnorodności i atrakcji geoturystycznych województwa małopolskiego" zł (WFOŚiGW) 2. opracowanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zł zł (WFOŚiGW, NFOŚIGW) 3. doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Krakowie w agregaty prądotwórcze oraz agregaty pompowe zł (WFOŚiGW) 4. realizację zadania pn.: Budowa i wdrożenie systemu udostępniania informacji o środowisku przez jednostki publiczne etap II zł (WFOŚiGW) 113

7 5. opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata za okres oraz opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 za okres zł (WFOŚiGW) IV. dotacji rozwojowej zł na realizację zadań: 1. w ramach Osi Priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY ) zł 2. w ramach Program Operacyjnego Pomoc Techniczna zł 3. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie zł z tytułu wydatków, które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł z tytułu wydatków, które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku V. środków ze źródeł zagranicznych zł w tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków na: 1. Działania ZPORR o kwotę zł, w tym na: a) realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR zł b) Działanie 1.5 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce zł c) Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zł d) Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zł e) Działanie 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" oraz na Działalnie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" zł f) Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" zł 114

8 g) Działanie 1.1 Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Układu Transportowego ZPORR na zadanie pn. Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu drogi wojewódzkiej nr zł 2. Pomoc Techniczną ZPORR na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna ZPORR dla działania 2.5 i Zasoby ludzkie zł 3. projekty wybrane w drodze konkursu w ramach MRPO w ramach Działania Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej zł na projekty dla których liderem jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie, pn.: Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej w ramach MRPO zł Invest in Małopolska zł 4. Projekt Noc Naukowców 2009 w związku ze wzrostem kursu Euro oraz wyższą wartością dofinansowania projektu przyznaną przez Komisję Europejską zł VI. pozostałych dochodów zł, z tytułu: 1. zwrotu w wysokości zł niewykorzystanych dotacji rozwojowych i celowych z budżetu państwa, budżetu Województwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, w tym: a) zł przez przewoźników korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg b) zł przez placówki służby zdrowia realizujące staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych c) zł przez Teatr im. St. Witkiewicza w Zakopanem (odzyskanie VAT u z Urzędu Skarbowego) w związku z realizacją zadania Modernizacja Małej sceny Witkiewicza w Zakopanem w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008 d) zł przez Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie w związku z realizacją zadania pn.: Modernizacja Krakowskiego Teatru STU zwrot do Gminy Miejskiej Kraków e) zł przez Operę Krakowską w Krakowie w związku z realizacją zadania pn.: Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 115

9 f) zł przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w związku z realizacją projektu w ramach MRPO pn. Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego g) 543 zł - przez beneficjenta Działania 6.1 MRPO - Rozwój Miast (Gmina Dobczyce) h) zł - przez beneficjentów Działania 6.2 MRPO - Rozwój obszarów wiejskich) i) zł - przez beneficjenta Działanie 6.3 MRPO - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach) j) zł - przez beneficjenta Działania 7.1 MRPO - Gospodarka wodno - ściekowa (Miasto Szczawnica) k) zł przez beneficjentów Działania 2.1 ZPORR, Działania 2.2 ZPORR, Działania 2.3 ZPORR, Działania 2.4 ZPORR, Działania 2.5 ZPORR, Działania 2.6 ZPORR, Działania 3.4 ZPORR, l) zł - przez beneficjentów Działań realizowanych w ramach PO KL 2. środków z PFRON, którą Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zł 3. zawartej umowy z Gminą Miejską Kraków na realizację działań związanych z uruchomieniem i organizacją montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych zł 4. wpłaty w związku ze zbyciem przez Województwo udziałów spółki Rejon Robót Drogowych Balice sp. z o.o zł 5. środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce projektu Europa naszych marzeń w ramach programu Socrates Comenius zł 6. środków otrzymanych z Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się na dofinansowanie działalności Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II zł 7. dochodów uzyskanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z tytułu czynszu za wynajem przez Miasto Nowy Sącz pomieszczeń przy ul. Węgierskiej 146 na potrzeby Sądeckiego Urzędu Pracy zł 116

10 8. otrzymania odszkodowania od PZU za szkodę powstałą w autobusie szynowym (6 248 zł), oraz szkody powstałe na obiekcie pompowni Radwan ( zł) i pompowni Pawłów (2 427 zł) zł 9. zwrotu przez instytucje kultury dotacji z budżetu województwa przekazanej w latach 2007 i 2008 na prefinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO w kwocie zł, w tym przez: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - realizacja I i II etapu Działanie 3.3 A MRPO zł, Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zł zł przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki "Na Bursztynowym Szlaku" w Nowym Sączu - Działanie 3.3 A MRPO zł 10. wyższych niż planowano wpłat z tytułu należnych opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji zł 11. wyższych niż planowano wpłat przewoźników za dokonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz z tytułu wydanych decyzji administracyjnych dotyczących regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zł 12. środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: Z sercem do Europejskiego Seniora w Szkole Policealnej Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu zł 13. refundacji otrzymanej przez Teatr STU w ramach MRPO za rok 2008 kwoty zł oraz rok 2009 kwoty zł zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU -" W kierunku nowoczesności"- Działanie 3.3 A MRPO 14. wprowadzenia niewykorzystanych środków, uznanych w budżecie województwa za niewygasające z upływem roku budżetowego zł 15. uzyskania wyższych niż planowano odsetek od lokat na rachunkach bankowych zł 117

11 16. wpływów z tytułu zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Małopolskim a ODSTK Cricoteka w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie zł 17. środków z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice, Gminy Kraków oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zadanie pn. Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr zł VII. subwencji ogólnej w kwocie zł, w tym: części oświatowej subwencji ogólnej zł, oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej zł (w tym zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu na potoku Kryniczanka w Krynicy) B. Zmniejszeń o zł z tytułu: I. dotacji z budżetu państwa o kwotę zł na: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł o kwotę: a) zł na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa b) zł na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań z zakresu melioracji wodnych c) zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne) d) zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) e) zł na koszty związane z obsługą służby zastępczej i świadczenia pieniężne wypłacane poborowym zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej f) zł na sfinansowanie kosztów działania Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko g) zł z zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 h) zł na opłatę składek za wychowanków oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Zespole Placówek Edukacyjno Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej 2. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, w tym na: a) zadanie pn. Przebudowa mostu na potoku Leśnica w m. Ostrowsko zł, którego realizacja została przeniesiona na 2010 r. b) zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł w tym: podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko zł oraz Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego zł w związku z niespełnieniem warunków umożliwiających zgłoszenie zadań do POIiŚ brak decyzji o pozwoleniu na budowę, nie pozyskano terenu pod inwestycję na własność Skarbu Państwa II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zł 1. z budżetu Miasta Krakowa przeznaczonej na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Gminy, prowadzonych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej (Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie i Krakowskie Centrum Rehabilitacji), dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Małopolskiego, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł 2. na zadaniach w zakresie bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych przez MZMiUW w Krakowie przy współudziale gmin: Trzebinia, Chrzanów, Bochnia, Wieliczka, Skawina, Biskupice, Niepołomice zł 3. na zadanie pn. Doposażenie organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska w sprzęt do ratownictwa techniczno - chemiczno-ekologicznego, w tym na działanie Bezpieczna Małopolska zł 119

13 4. przekazanej przez powiat Myślenicki na zadania dotyczące prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach zł 5. na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich zł 6. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce zł 7. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU W kierunku nowoczesności"- Działanie 3.3 A MRPO zł III. dotacji z funduszy celowych zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: 1. realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup programów komputerowych do weryfikacji i księgowania opłat za korzystanie ze środowiska, w tym na zakup dodatkowych licencji na oprogramowanie bazodanowe Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska oraz FunduszPro do weryfikacji sprawozdań od podmiotów korzystających ze środowiska oraz obsługi księgowej wpłat od tych podmiotów zł 2. opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego zł 3. na zadanie pn. Doposażenie organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska w sprzęt do ratownictwa techniczno - chemiczno-ekologicznego, w tym na działanie Bezpieczna Małopolska zł 4. realizację wydatków w ramach zadania pn.: Polityka ekologiczna związanych z przeprowadzeniem konkursu dla organizacji pozarządowych na najlepszy scenariusz promowania akcji ekologicznych dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów podczas imprez pn. Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata wraz z przeprowadzeniem akcji zł 5. zadanie pn.: Identyfikacja i likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów w województwie małopolskim zł 6. zadaniu budżetowym pn.: Remonty i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem ORLIK PLUS w związku 120

14 z opracowaniem przez Fundusz własnych zasad ubiegania się o przyznanie dofinansowania i rozliczania środków z Funduszu zł 7. zadaniu pn.: Usuwanie szkód powodziowych zł oraz zadaniu pn.: Modernizacja 7km obwałowań w powiecie proszowickim, brzeskim i dąbrowskim zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych 8. zadaniu pn.: Termomodernizacja budynku biurowego MZMiUW przy ul. Szlak 73 w Krakowie zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2009 r. IV. dotacji rozwojowej zł: 1. Małopolski Regionalny Program Operacyjny zł oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki zł (dostosowanie kwot do planowanych wpływów środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) 2. "Południowo-zachodni Szlak Cystersów" - Działanie 6.4 PO IG zł (realizacja Projektu przeniesiona na rok następny) oraz "Małopolska Sieć Hotspotów" - Działanie 8.3 PO IG zł (projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Programu) 3. "Wirtualne Muzea Małopolski" - Działanie 11.1 PO IiŚ zł (projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Programu) V. środków ze źródeł zagranicznych zł 1. na realizację zadań budżetowych pn.: Wdrażanie projektu PEOPLE w Małopolsce - Program INTERREG IVC i Wdrażanie projektu POWER w Małopolsce - Program INTERREG IVC zł oraz Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektu B3 Regions w ramach programu INTERREG IVC zł VI. pozostałych dochodów zł o kwotę: zł stanowiącą dochody z tytułu zbycia udziałów spółki Zakłady Sanitarne w Krakowie SA zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do18% alkoholu 121

15 VII. wpływów podatku dochodowego od osób prawnych zł VIII. wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zł DOCHODY Plan dochodów w wysokości zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. w 96,4%. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania (załącznik nr 1 i 2) przedstawia się następująco: 1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł, tj. 107,3% planu, w tym: a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł, tj. 104,7% planu b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł, tj. 107,9% planu 2. subwencja ogólna kwota zł, tj. 100,0% planu, w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej zł, tj. 100,0% b) część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, tj. 100,0% c) część regionalna subwencji ogólnej zł, tj. 100,0% d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t zł, tj. 100% 3. dotacje zł, tj. 91,3% planu wynoszącego zł, w tym: a) z budżetu państwa : na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł, tj. 97,3%, planu wynoszącego zł, w tym inwestycje zł, tj. 97,3 % planu na zadania własne zł, tj. 97,6% planu wynoszącego zł, w tym na inwestycje zł, tj. 100% planu. na zadania realizowane na podstawie porozumień zł, tj. 91,2% planu wynoszącego zł, w tym na inwestycje zł, tj. 88,1% planu. b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zł, tj. 100% planu, w tym na inwestycje zł tj. 105,7 % planu. 122

16 c) z funduszy celowych zł, tj. 97,3% planu wynoszącego zł, w tym na inwestycje zł, tj.98,7% d) dotacje rozwojowe zł. tj. 90,3% planu wynoszącego zł, w tym na inwestycje zł, tj. 91,1% planu. 4. środki ze źródeł zagranicznych zł, tj. 87,5% planu wynoszącego zł 5. dochody własne województwa z planowanej kwoty zł zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 126,3% planu, w tym dochody z majątku województwa zł, tj. 128,9% planu. DOCHODY Realizacja dochodów własnych i środków ze źródeł zagranicznych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w kwocie zł zostały wykonane w wysokości zł, tj. 110% planu, z tego min: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych uzyskał kwotę zł tj. 118,3 % planu wynoszącego zł pochodzącą z czynszów za dzierżawę oraz najem pomieszczeń biurowych i mieszkalnych w wodomistrzówkach, wpływów ze sprzedaży wycofanych z eksploatacji telefonów komórkowych, złomu i makulatury, opłat za uzgodnienia (dotyczące m.in. lokalizacji ogrodzeń budynków, przejść rurociągami gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi w sąsiedztwie cieków wodnych administrowanych przez MZMiUW oraz budowy kładek, mostów, przepustów na w/w ciekach), z wpływów z rozliczeń lat ubiegłych, kar umownych naliczonych wykonawcy za nieterminową realizację umowy, wpłaty 50% zysku osiągniętego za 2008 r. przez gospodarstwo pomocnicze działające przy MZMiUW; Gmina Miejska Kraków przekazała środki na realizację działań związanych z uruchomieniem i organizacją montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych 123

17 systemu DPS 2000 na wałach wiślanych zł, tj. 37,9% planu wynoszącego zł; odszkodowanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w wysokości zł za szkody powstałe na obiekcie pompowni Radwan ( zł) oraz pompowni Pawłów (2 427 zł) refundacja z budżetu UE wydatków poniesionych na finansowanie programu SPO-ROL zł; kwota zł stanowi 5% z dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Dochody zrealizowane zostały w wysokości zł, tj. 99,6% planu wynoszącego zł, w tym: refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Działań ZPORR: 2.5 Promocja Przedsiębiorczości, 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" w Województwie Małopolskim i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa zł, tj. 100% planu, zwrot przez beneficjentów Działania 2.5 ZPORR, Działania 2.6 ZPORR i Działania 3.4 ZPORR dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami za 2008 r zł, tj. 82,8% planu wynoszącego zł zwrot środków z budżetu UE: związanych z realizacją projektu Noc Naukowców 2008 w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego (stanowiących 20% poniesionych wydatków w 2008 r.) zł związanych z realizacją projektu InnoRegioMalopolska zł zwrotu dotacji rozwojowej PO KL wraz z odsetkami przez beneficjentów Programu zł, tj. 97,5% planu wynoszącego zł odsetek od lokat na rachunku bankowym zł 124

18 Dział 600 Transport i łączność Dochody zrealizowane zostały w wysokości zł, tj. 187,6% planu wynoszącego zł z tego: - zwrot przez przewoźników niewykorzystanej w 2007 r. i w 2008 r. oraz nienależnie pobranej dotacji na dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg, wraz z karami umownymi i kosztami upomnień zł, - zwrot przez Urząd Miasta Grybów oraz Urząd Miasta Andrychów części niewykorzystanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu budowy i przebudowy chodników zł, - wpłata przez Gminę Kraków i Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice kwoty w wysokości zł, stanowiącej zapłatę za opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej do decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774. GDDKiA wpłaciła swój udział w styczniu 2010 r. - zwrot przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie poniesionych przez Województwo kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników, którzy naruszyli warunki udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zł, - zapłata za zbycie 800 udziałów Województwa Małopolskiego w spółce Lokalne Centrum Biznesu w Proszowicach sp. z o.o. nabytych przez Powiat Proszowicki i Gminę Proszowice zł - wpłata odszkodowania od PZU za szkodę powstałą w autobusie szynowym zł - dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie zł (tj. 267,2% planu wynoszącego zł). W powyższych dochodach grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomowanie zlikwidowanych składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, część zysku gospodarstw pomocniczych. 125

19 Dział Turystyka Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości zł, na które składają się m. in.: zwrot niewykorzystanych dotacji z budżetu województwa wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe realizujące zadania w ramach konkursu pn.: Małopolska Gościnna - otwarty konkurs ofert zł wpłata kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy: na wykonanie zawieszek na szyję z motywem regionalnym oraz logotypem Województwa Małopolskiego przez firmę reklamową Michel Studio Reklamowe Katarzyna Brodiuk zł i opracowania modelu funkcjonowania i wdrażania MSIT oraz studium wykonalności dla projektu w ramach zadania pn.: Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO" przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na dochody zrealizowane w wysokości zł, tj. 137,3% planu wynoszącego zł składają się: - opłaty pobrane z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa zł, - dochody z najmu i dzierżawy majątku Województwa zł - z tytułu sprzedaży na rzecz Gminy Zabierzów nieruchomości położonej w Zabierzowie przy ul. Śląskiej (I rata) zł, - z tytułu kompensaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości Województwa z ODSiTK Cricoteka zł, - z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Rabce Zdrój (I rata) zł - z tytułu sprzedaży na rzecz Gminy Kraków lokali mieszkalnych przy ul. Babińskiego w Krakowie zł - zwrot przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych niewykorzystanej w 2008 r. dotacji z budżetu Województwa na wykonywanie zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego zł, - odsetki od nieterminowych płatności za najem lokali, wieczyste użytkowanie zł 126

20 - wpłata środków przez przedsiębiorcę stanowiących nie uregulowaną do końca 2008 r. zaległość z tytułu wynagrodzenia za nabycie udziałów spółki Rejon Robót Drogowych Balice sp. z o.o zł, - pozostałe dochody w kwocie zł (w tym m.in. wpłata przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie opłaty za służebność przesyłu c.o. na działce stanowiącej własność Województwa, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego od wydatków w ramach inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie, wpłaty Rejonu Robót Drogowych Dział 710 Działalność usługowa Dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości zł, tj. 151,9% planu wynoszącego zł to dochody z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR ( zł) oraz realizację zadań związanych z wdrażaniem Projektu SMART w ramach Programu IW INTERREG III C Południe ( zł) i Projektu POWER w Małopolsce - Program INTERREG IVC ( zł). Dział 720 Informatyka Uzyskano dochody w kwocie zł, tj. 112,2% planu wynoszącego zł z tytułu: refundacji z budżetu UE i partnerów Projektu, wydatków poniesionych na finansowanie inwestycji pn.: Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Działanie 1.5 ZPORR zł, tj. 101,2% planu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją projektu pn.: "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" - Działanie 1.2 MRPO zł Dział 750 Administracja publiczna Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości zł, tj. 89,8% planu wynoszącego zł, składają się m.in.: 127

21 refundacja z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR zł, zwroty ponoszonych przez Województwo kosztów: najmu, obsługi, mediów, podatku od gruntu i nieruchomości oraz ubezpieczenia, dotyczące lokali w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń w tych lokalizacjach na rzecz ROPS; obsługi i dozoru technicznego, sprzątania, ubezpieczenia i podatku oraz zużycia mediów zgodnie z umową z WUP; czynszu, mediów i wywozu śmieci, dotyczące oddanej do użytkowania MCP, powierzchni biurowej położonej w budynku KCI przy ul. Wrocławskiej 53 w Krakowie, zgodnie z porozumieniem; sprzątania części wspólnych budynku A przy ul. Racławickiej 56 zgodnie z porozumieniem zawartym z firmą INPRO; połączeń telefonicznych pracowników UMWM ponad limit rozmów, kosztów energii cieplnej, rozliczenia delegacji służbowych zł, zwrotu kosztów biletów lotniczych przez organizatorów Komitetu Regionów w Brukseli zł wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie zł, tj. 94,6% planu wynoszącego zł, którą Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r. zwrot kosztów (z 2008 r.) za kurs języka angielskiego przez pracowników UMWM zaangażowanych w realizację MRPO i PO KL, z którymi został rozwiązany stosunek pracy zł, zwrotu niewykorzystanej w 2008 r. dotacji rozwojowej PO KL oraz MRPO przez beneficjentów Programu zł, kwota zł - stanowi 5% z dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu województwa w 2008 r. wraz z odsetkami za nieterminowe rozliczenie dotacji m.in. przez Stowarzyszenie Wiosna w Krakowie, Fundację Świat Dzieciom, Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA, Fundację Hipoterapia w Krakowie, Polskie Towarzystwo ADHD, Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Mszanie Dolnej, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych BIS w Krakowie, Centrum Animacji Społecznej HORYZONT Zakliczyn, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei w Krakowie w związku z realizacją działań: promocja i organizacja wolontariatu w 2008 r., wzmacnianie procesów integracji małopolskiego 128

22 sektora organizacji pozarządowych, wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej małopolskiego sektora organizacji pozarządowych oraz w 2009 r. przez Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją działania wzmacnianie procesów integracji małopolskiego sektora organizacji pozarządowych zł rozliczenie delegacji zagranicznych za 2008 r. Radnych Województwa Małopolskiego zł środki ze sprzedaży sprzętu komputerowego będącego w posiadaniu Radnych Województwa Małopolskiego 600 zł wpłata kary umownej z tytułu niedotrzymania zapisów umowy na zorganizowanie przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym pn. I Forum Producentów Małopolskiego Festiwalu Smaku przez Jurajską Izbę Gospodarczą zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Uzyskano dochody w kwocie zł, tj. 124,7% planu wynoszącego zł z tytułu: wpłat przewoźników za dokonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz z tytułu wydanych decyzji administracyjnych dotyczących regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na podstawie złożonych wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia ( zł, tj. 145,9% planu wynoszącego zł). opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do18% alkoholu ( zł, tj. 122% planu wynoszącego zł). Dział 758 Różne rozliczenia Uzyskano dochody w kwocie zł, tj. 138% planu wynoszącego zł, m.in. z tytułu: wpływu niewykorzystanych z upływem 2008 r. środków niewygasających w budżecie Województwa Małopolskiego w kwocie zł. Kwota zł przeznaczona 129

23 została na zadania: Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej w ramach MRPO - Działanie 8.1. ( zł), "Północna obwodnica Krakowa" ( zł), Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w województwie małopolskim na sfinansowanie: opracowania pn. Strategia rozwoju transportu w województwie małopolskim na lata ( zł) i zadanie pn. "Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 744" ( zł), odsetek od lokat na rachunku bankowym zł Dział 801 Oświata i wychowanie Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości zł, tj. 114,7% planu wynoszącego zł składają się m.in.: dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane m.in. z tytułu czynszu za wynajem sal gimnastycznych i wykładowych oraz pomieszczeń na działalność handlową ( zł, tj. 105,6% planu wynoszącego zł) środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce projektu Europa naszych marzeń w ramach programu Socrates Comenius zł, środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci projektu Z sercem do Europejskiego Seniora przez Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu zł refundacja z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe W ramach działu uzyskano dochody w kwocie zł, tj. 154,1% planu wynoszącego zł, z tytułu: 130

24 refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR zł, rozliczenia i zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez powiat krakowski w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR zł, tj. 76% planu wynoszącego oraz odsetek od dotacji rozwojowej: przez beneficjenta Działania 1.1 MRPO - Działanie 1.1 MRPO - Poprawa jakości usług edukacyjnych 703 zł i przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu zł Dział Ochrona zdrowia W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie zł (plan zł) w tym m.in.: zwrot środków przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy po rozliczeniu usług z zakresu medycyny pracy dofinansowanych przez Województwo Małopolskie w 2008 roku korekta świadczeń zdrowotnych zł wpływy ze sprzedaży mienia Sanatorium Nad Kryniczanką SPZOZ w Krynicy Zdroju zł wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe złożenie dokumentacji rozliczeniowej dotacji z budżetu państwa na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (0,1 % kwoty za każdy dzień zwłoki) zł oraz dotacji z budżetu województwa przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zł wpłaty należności wraz z odsetkami po zlikwidowanej Małopolskiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Tarnowie ( zł), Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie (590 zł) oraz Sanatorium Nad Kryniczanką SPZOZ w Krynicy Zdroju (3 010 zł) zł zwrot składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zlikwidowanego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie SP ZOZ 176 zł refundacji z budżetu UE wydatków poniesionych na realizację Projektu Health ClusterNet w ramach programu INTERREG III C zł zwroty dotacji niewykorzystanych z budżetu państwa i budżetu województwa w kwocie zł przez: 131

25 jednostki realizujące staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (niewykorzystana dotacja celowa z budżetu państwa) zł przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach na realizację programów z zakresu promocji zdrowia w 2008 r. 156 zł przez Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie na realizację programu pn.: Edukacyjno - profilaktyczny program wczesnego wykrywania stanów przedczerniakowych i czerniaków skóry w 2009 r. 85 zł przez beneficjentów Działanie 6.3 MRPO - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, z tytułu zwrotu: dotacji rozwojowej niewykorzystanej w 2008 r. wraz z odsetkami przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zł odsetek narosłych od przekazanych zaliczek przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni, Zakopanem, i w Proszowicach, przez Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Dietla w Krynicy Zdroju oraz Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach zł Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale wyniosły zł głównie z tytułu zwrotu z ZUS nadpłaconych składek pracodawcy za lata 1999 i 2000 rok (przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 43,7% w tym m.in.: zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań PO KL i ZPORR: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 2.3 Reorientacja zawodowa osób 132

26 odchodzących z rolnictwa, 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zł, tj. 55,5 % planu zł, wpłaty kar umownych od Beneficjentów realizujących zadania w ramach PO KL i ZPORR z tytułu nieterminowej realizacji usługi zł zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie m.in. opłat za wydanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP, opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika, czynsz za najem pomieszczeń, zwrotu kosztów rzeczowych ponoszonych przez WUP w związku z użytkowaniem części budynku przez MOS - w tym czynsz, opłaty pocztowe, abonament za internet, zwrot kosztów organizacji Europejskich Dni Pracy i kosztów podróży zagranicznej dokonany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wpłaty przez gospodarstwo pomocnicze Małopolski Ośrodek Szkoleniowy 50 % zysku za 2008 r zł, refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na zadania finansowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR zł, na dofinansowanie Działań ZPORR: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zł (plan zł) oraz na realizację programu Leonardo Da Vinci pn.: Skorzystaj z doświadczeń innych zł (plan zł). zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu województwa z 2008 r. wraz z karami umownymi za nieterminowe złożenie dokumentacji rozliczeniowej dotacji przez Konwent Oo. Bonifratów w Krakowie, Szansa Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 960 zł odsetek od lokat na rachunku bankowym zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W ramach działu uzyskano dochody w kwocie zł, tj. 97,3% planu wynoszącego zł z tytułu: dochodów zrealizowanych przez szkoły i placówki oświatowe wpłaty rodziców (opiekunów) za pobyt i wyżywienie wychowanków w ośrodku wychowawczym, wpływy z wynajmu pomieszczeń w internacie, dochody z dzierżawy gruntów, sprzedaży złomu, 133