UCHWAŁA NR 115/XXI/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 115/XXI/2016 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz.195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: ,05 zł, a) bieżące w wysokości ,28 zł, b) majątkowe w wysokości ,77 zł. 3. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: ,42 zł, a) bieżące w wysokości ,31 zł, b) majątkowe w wysokości ,11 zł. 4. W uchwale Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 603) wprowadza się następujące zmiany: 1) 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,37 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie ,37 zł ; 2) 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. ; 3) 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 4) 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ,68 zł. ; 5) załącznik Nr 3 do uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6) załączniki Nr 4 i Nr 5 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały. 7) załącznik nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienia zmian w budżecie Gminy przedstawia załącznik Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber

3 Zmiany w planie wydatków budżetowych zał. Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: Transport i łączność Poroz. z JST Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: Rolnictwo i łowiectwo 3 Własne , , , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 - dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , Strona 1 z 3

4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 3

5 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Zlecone , , , , , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 3

6 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok zał. Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa hydroforni w Jeziorku 1 23 Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej 9 80 Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , ,34 Budowa parkingu przy drodze gminnej ul.cmentarna ,66 Modernizacja drogi gminnej Stary Cydzyn - Budy Mikołajka ,68 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia Przebudowa drogi gminnej do kolonii wsi Budy Czarnockie ,50 Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko Przebudowa drogi gminnej Olszyny Przebudowa drogi gminnej Poniat Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa Przebudowa drogi gminnej w Pęzie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 50 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki pod regulację granic z drogą gminną Rakowo-Czachy Zakup wiat przystankowych Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Inwentaryzacja techniczna budynków gminnych Termomodernizacja budynków gminnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup nieruchomości gruntowej w m.drozdowo , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Budowa garaży na potrzeby gminy Budowa placu manewrowego przy Urzędzie Gminy Piątnica Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy Zakup zabudowanej działki z budynkiem przyległym do budynku urzędu gminy Strona 1 z 2

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Projekt rozbudowy budynku OSP w Dobrzyjałowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup klimatyzatorów do OSP Murawy , Zarządzanie kryzysowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 50 Zakup namiotu na potrzeby zarządzania kryzysowego Oświata i wychowanie , Przedszkola Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy ,00 Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu samorządowym , Pozostała działalność , ,00 Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piątnicy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,36 Rozbudowa oświetlenia ulicznego m.kisielnica i Pęza ,12 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy 926 Kultura fizyczna , Pozostała działalność , ,18 Budowa altanek w m. Budy Czarnockie i Taraskowo ,64 Budowa ogrodzenia boiska w m. Budy Czarnockie 7 20 Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 Zakup urządzen rekreacyjno-sportowych w m. Olszyny-Kolonia 8 20 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Elżbiecin Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Stary Cydzyn 9 544,57 Razem ,45 Strona 2 z 2

8 Plan przychodów budżetu na 2016 rok zał. Nr 3 Paragraf Treść Po zmianie 950 Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Razem: ,0500

9 Plan rozchodów budżetu na 2016 rok zał. Nr 4 Paragraf Treść Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,68 Razem: ,6800

10 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r. Załącznik Nr 5 Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot Nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Celowa dotowany lub podmiot Podmiotowa Przedmiotowa Biblioteka Rozwój i 1 Publiczna upowszechnianie 1 Gminy kultury fizycznej i Piątnica sportu Gminny 2 Ośrodek Kultury w Piątnicy Powiat Łomżyński

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 115/XXI/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 października 2016 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę ,76 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na zadania dotyczące rozbudowy kanalizacji i systemu wodociągowego wsi Jeziorko, Marianowo i Piątnica Włościańska. W roku bieżącym w ramach realizacji tych zadań sporządzono dokumentację projektową, dalsza realizacja przewidziana jest na lata następne po otrzymaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dział 600 Transport i łączność W ramach wydatków bieżących dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę zł w zadaniu dotyczącym udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentu pn. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego oraz zwiększono plan na wydatki remontowe dróg gminnych o kwotę zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększono plan wydatków na następujące zadania: modernizacja drogi gminnej Stary Cydzyn - Budy Mikołajka o kwotę zł, zmniejszono zaś na zadania: budowa parkingu przy drodze gminnej ul. Cmentarna o kwotę zł, przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy o kwotę zł oraz przebudowę drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo Kolonia o kwotę zł. Zmiany w planach wydatków spowodowane są oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach oraz koniecznością kontynuowania realizacji inwestycji w latach następnych. Ponadto zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1934B na odcinku Kalinowo - Drozdowo o kwotę zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym na wyłonienie wykonawcy. Dział 801 Oświata i wychowanie W ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków na zadanie dotyczące modernizacji kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy o kwotę zł w związku z pozostającymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na wykonanie inwestycji. Dział 851 Ochrona zdrowia W ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w związku z niewykorzystaniem tej dotacji o kwotę zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o kwotę zł w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na rok następny. Ponadto zmniejszono plan wydatków na rozbudowę oświetlenia ulicznego gminy w związku z oszczędnościami pozostającymi po przeprowadzonym postępowaniu o kwotę zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczącego modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy o kwotę zł w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na lata następne.