UCHWAŁA NR XXXII/294/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/294/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXVIII/249/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę ,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości ,51 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,29 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości ,30 zł; 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,92 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol

2 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów DOCHODY BIEŻĄCE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 0, ,80 0,00 0, Oświata i wychowanie 0, , Przedszkola 0, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0, ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , Pozostała działalność 0, ,80 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 0, ,80 jednostek sektora finansów Razem dochody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach Ogółem zwiększenie dochodów 0, ,80 0,00 0, ,80

3 Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE 4 900, , Oświata i wychowanie Przedszkola wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, , Pozostała działalność 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 900,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 900,00 0,00 dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE 4 900,00 0, , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne 0, ,00 0, , Drogi wewnętrzne ,00 0, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , Komendy wojewódzkie Policji 0, ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0, ,00 Razem wydatki Ogółem zwiększenie wydatków , , ,00

4 Załącznik Nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt , ,20 ustawy Razem przychody Ogółem zwiększenie przychodów 0, , ,20

5 Załącznik Nr 4 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2018 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach** , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w miejscowości Brożec Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna - etap I Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa - etap II Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach*** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych inwestycji na drogach gminnych , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 B , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Podgórnej i ul. Lipowej w Walcach , , ,00 0,00 0, Przebudowa drogi gminnej w Brożcu na działce , , , ,00 0,00 0, Przebudowa drogi gminnej (działka nr 2870/8) Przebudowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Stradunia Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "AQUA SILESIA" Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) Budowa garażu OSP w miejscowości Dobieszowice Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu (dotacja celowa dla OSP Brożec) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap I Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach** Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,50 799, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,51 Urząd Gminy w Walcach , , , , ,00 0, ,16 Urząd Gminy w Walcach 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi , , ,00 0,00 0, Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno-sportowej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu , , ,30 Ogółem , , , , ,30 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów. ** inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego , ,62 0,00 0, ,38 Urząd Gminy w Walcach ,05 x

6 Załącznik Nr 5 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów. Dotacje celowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 6210 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Krapkowicki , Oświata i wychowanie 8 604, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 604,00 3. Dotacje celowe przekazane do samorządu Województwo Opolskie województwa na zadania bieżące realizowane 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 604, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi , Schroniska dla zwierząt 2 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Kędzierzyn-Koźle 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 Miasto Opole 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 Dotacje podmiotowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Dotacje przedmiotowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Walcach ,00 dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki ,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach ,00 dla samorządowej instytucji kultury Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów ogółem ,00

7 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji Dotacje celowe Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne ,00 Zakup lekkiego samochodu pożarniczego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów , Oświata i wychowanie 7 177,50 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 7 177,50 ćwiczeniowych Szkoła Podstawowa w Straduni 2830 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 7 177, Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 dziedzictwa przyrodniczego ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie Wymiana węglowych źródeł ogrzewania lub dofinansowanie kosztów realizacji na źródła ekologiczne inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 476, Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 476,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone Wspieranie działań na rzecz upowszechniania w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury 7 556,00 dofinansowanie zadań zleconych i tożsamości kulturowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych 920,00 do realizacji stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna ,00 Dotacje podmiotowe Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Upowszechnianie kultury fizycznej 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pozostała działalność 1 624, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Konserwacja urządzeń melioracyjnych Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa 1 624, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 8. Szkoła Podstawowa w Straduni Dotacja podmiotowa z budżetu ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów ogółem Ogółem dotacje, w tym: - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne , , , ,00