UCHWAŁA NR 405/VII/2018 RADY GMINY KŁODZKO. z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 405/VII/2018 RADY GMINY KŁODZKO z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt od 1 do 6, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ), Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 383/VII/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetugminy Kłodzko na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne Gminy Kłodzko na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 1

2 Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 405/VII/2018 z dnia 2 marca 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 2

3 Wydatki budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 405/VII/2018 z dnia 2 marca 2018 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 1 000, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 3

4 WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KŁODZKO NA 2018 ROK. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 405/VII/2018 z dnia 2 marca 2018 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny ,00 0, ,00 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza Budowa odcinków odgałęzień rozdzielczych od wodociągów w Gminie Kłodzko Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedla Szalejów Dolny ,00 0, ,00 Budowa sieci wodociągowej w Krosnowicach- odcinek spinający sieci 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kł ,00 0, ,00 Budowa wodociągu w Podzamku- f. sołecki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku ,00 0, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Dostarczanie wody ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja na inwestycje dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko ,00 0, , ,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w m. Bierkowice ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 4 Strona 1 z 7

5 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa drogi do WSSE w Jaszkowej Dolnej ,00 0, ,00 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 33 z drogą gminną we wsi Jaszkowa Dolna- opracowanie dokumentacji ,00 0, , Drogi wewnetrzne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa mostu w ciągu drogi dz. 204/4 i 720 we wsi Szalejów Górny ,00 0, ,00 Przebudowa alejek na osiedlu 204 w Krosnowicach ,00 0, ,00 Przebudowa drogi dz. 134 we wsi Ścinawica ,00 0, ,00 Przebudowa drogi dz. 167/2 we wsi Piszkowice ,00 0, ,00 Przebudowa drogi dz. 184/21 we wsi Ławica ,00 0, ,00 Przebudowa drogi dz. 439,440,437 we wsi Wojciechowice ,00 0, ,00 Przebudowa drogi dz. 537 we wsi Żelazno ,00 0, ,00 Przebudowa drogi dz. 559 we wsi Wojbórz, w tym z f. sołeckiego ,00 zł ,00 0, ,00 Przebudowa drogi dz. 588/7 i 588/9 we wsi Wojbórz ,00 0, ,00 Przebudowa drogi dz. 93 we wsi Gołogłowy ,00 0, ,00 Przebudowa drogi dz. nr 1171/2, 737 we wsi Jaszkowa Dolna ,00 0, ,00 Przebudowa dróg o nr dz. cz. 65, cz.77,73,74,44/5,44/3, cz. 71 we wsi Młynów ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Polsko-Czeska Kraina Przygody ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Polsko-Czeska Kraina Przygody ,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 173/1 oraz 247/3- f. sołecki Łączna 0,00 0,00 0,00 Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 5 Strona 2 z 7

6 Zakup dwumodułowej wiaty przystankowej-f. sołecki Młynów 0,00 0,00 0, Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Singletrack Glacensis ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Singletrack Glacensis ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przygotowanie terenu pod inwestycje- Lech Ołdrzychowice Kł ,00 0, ,00 Wykup nieruchomości ,00 0, , Administracja publiczna ,73 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,73 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup sprzętu komputerowego ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 0, ,91 Rozwój i integracja systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko ,91 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 0, ,82 Rozwój i integracja systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko ,82 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zielona sala- teren boiska sportowego oraz remizy OSP Żelazno- f. sołecki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu ,00 0, ,00 Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 6 Strona 3 z 7

7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu auta strażackiego-f. sołecki Stary Wielisław ,00 0, ,00 Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejewie Górnym -f. sołecki ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne dla OSP ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa siłowni zewnętrznej -f. sołecki Wojbórz 0,00 0,00 0,00 Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szkoły w Szalejowie Górnym Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Krosnowicach- VI etap Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Zakup kosiarki samobieżnej 0,00 0,00 0,00 Zakup kserokopiarki 0,00 0,00 0, Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek ,00 0, , Gimnazja 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 7 Strona 4 z 7

8 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne dla OSP 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni scieków ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 0,00 Zakup kosiarki - traktora-f. sołecki Szalejów Górny 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Doświetlenie miejscowości - kontynuacja zadania (projekt)-f. sołecki Święcko 0,00 0,00 0,00 Doświetlenie miejscowości -f. sołecki Wojbórz 0,00 0,00 0,00 Doświetlenie miejscowości na drodze do zajazdu "Kukułka"-f. sołecki Wojciechowice 0,00 0,00 0,00 Doświetlenie ul. Kłodzkiej w Ołdrzychowicach Kł. od nr 1 do nr ,00 0, ,00 Doświetlenie wsi Jaszkówka- f. sołecki 0,00 0,00 0,00 Wykonanie projektu doświetlenia wsi wzdłuż dróg gminnych-f. sołecki Boguszyn 0,00 0,00 0,00 Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej-f. sołecki Podtynie 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa altany biesiadnej przy świetlicy -f. sołecki Bierkowice 0,00 0,00 0,00 Budowa pomieszczenia gospodarczego-f. sołecki Starków 0,00 0,00 0,00 Budowa sali wielofunkcyjnej w Żelaźnie ,00 0, ,00 Budowa siłowni plenerowej-f. sołecki Piszkowice 0,00 0,00 0,00 Budowa wiaty przy budynku gospodarczym-f. sołecki Rogówek 0,00 0,00 0,00 Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym ,00 0, ,00 Siłownia zewnętrzna -f. sołecki Ścinawica ,00 0, ,00 Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 8 Strona 5 z 7

9 Zakup i montaż urządzeń placu zabaw-f. sołecki Gołogłowy 0,00 0,00 0,00 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej -f. sołecki Gołogłowy 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Droszkowie ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Gorzuchowie ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Kamieńcu ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Łącznej ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Marcinowie ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Młynowie ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Roszycach ,00 0, ,00 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Droszkowie ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Gorzuchowie ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Kamieńcu ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Łącznej ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Marcinowie ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Młynowie ,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Roszycach ,00 0, ,00 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic ,00 0, ,00 Zakup namiotu plenerowego-f. sołecki Jaszkowa Dolna 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Wykonanie sceny przy terenie rekreacyjno-sportowym-f. sołecki Wojciechowice 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Boguszynie , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej-f. sołecki Krosnowice 0,00 0,00 0,00 Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 9 Strona 6 z 7

10 Ogrodzenie boiska sportowego w Szalejowie Dolnym ,00 0, ,00 Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego -f. sołecki Szalejów Dolny 0,00 0,00 0,00 Razem , , ,73 Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 10 Strona 7 z 7

11 UZASADNIENIE Dochody -zwiększenie o ,00,00 zł: Dział 852- zwiększenie ,00 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania Dzienny Dom Aktywny Senior w Jaszkowej Górnej. Dział 921- zwiększenie o kwotę ,00 zł- refundacja wydatków inwestycyjnych ze środków unijnych PROW Budowa świetlicy w Marcinowie. Dział 926- zwiększenie ,00 zł- dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Boguszynie. Wydatki- zwiększenie o ,00 zł, w tym ,00 zł- środki przeznaczone na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Boguszynie oraz ,00 zł- Dzienny Dom Aktywny Senior w Jaszkowej Górnej - remont pomieszczeń oraz wyposażenie. Id: A EC-9F91-B3ED C. Podpisany Strona 1