Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku.

2 Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2

3 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2011 rok Wykonanie na Procent r. 020 Leśnictwo , ,85 100,00% Gospodarka leśna , ,85 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,85 100,00% 600 Transport i łączność , ,73 100,37% Drogi publiczne powiatowe , ,73 100,37% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 154,30% 0920 Pozostałe odsetki 2 500, ,49 133,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 353, ,00 102,12% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,06 101,49% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,06 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,12 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,01 109,71% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 109,71% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 760, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,33 97,49% , ,68 115,43% 710 Działalność usługowa , ,77 101,12% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,70 101,80% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,23 102,43% 0,00 51, , ,00 100,00% 3

4 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000, ,00 87,07% 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,07 100,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 70, Pozostałe odsetki 0,00 858, Wpływy z różnych dochodów 0,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,85 100,00% 750 Administracja publiczna , ,44 91,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,82 78,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,60 201,09% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 730, ,25 76,72% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,23 158,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,74 47,46% Kwalifikacja wojskowa , ,62 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 550, ,00 100,00% 8 400,00 0, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,02 100,16% , ,02 100,16% 0920 Pozostałe odsetki 1 200, ,95 104,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,40 125,73% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,67 100,00% 4

5 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,51 105,79% , ,64 115,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 110,46% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,13 174,47% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29, Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 299,81 tytułu podatków i opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,87 103,61% , ,00 101,71% , ,87 152,97% 758 Różne rozliczenia , ,64 100,13% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,64 133,36% 0920 Pozostałe odsetki , ,64 133,36% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,58 96,42% Licea Ogólnokształcące 6 300, ,76 173,77% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 255, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,00 132,72% 5

6 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 803, Pozostałe odsetki 3 000, ,38 137,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 800, ,88 305,99% Szkoły zawodowe , ,39 95,38% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000, ,00 125,60% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,44 110,47% 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 600, Pozostałe odsetki , ,96 129,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600, ,60 525,16% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 851, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,22 83,56% Pozostała działalność , ,43 93,63% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 108, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,76 93,44% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 411, ,86 93,44% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 125, ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,46 99,75% Szpitale ogólne , ,69 106,13% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,77 98,54% 6

7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,77 98,54% 852 Pomoc społeczna , ,34 107,15% Rodziny zastępcze , ,23 107,02% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 882, ,00 100,00% , ,75 105,49% Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 700, ,11 111,27% 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 200, ,11 172,34% 4 500, ,00 100,00% 2 000, ,00 100,00% , ,80 96,26% , ,37 100,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,78 100,00% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 88,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 88,25% Powiatowe urzędu pracy , ,50 100,34% 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych 0,00 544, Pozostałe odsetki 1 000, ,04 222,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 680, ,46 78,11% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,93 92,80% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,66 92,61% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,69 90,20% 7

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 692, ,46 100,76% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 692, ,46 100,76% 8 692, ,60 80,91% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 975, Wpływy z różnych dochodów 0,00 750, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,55 116,33% , ,55 116,33% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,55 116,33% 926 Kultura fizyczna i sport , ,91 111,54% Instytucje kultury fizycznej , ,91 111,54% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 558, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 416, ,05 103,25% 0830 Wpływy z usług , ,30 110,38% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 7 300, ,55 113,91% Razem , ,07 101,27% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Wykonanie na Procent 2011 rok r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,26 100,00% Melioracje wodne , ,26 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,26 100,00% 020 Leśnictwo , ,15 99,95% Gospodarka leśna , ,85 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00%

9 02002 Nadzór nad gospodarką leśną , ,30 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 99,90% 600 Transport i łączność , ,75 99,37% Drogi publiczne powiatowe , ,75 99,32% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 76,47% , ,43 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 540, ,12 95,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 220, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 100,00% 4260 Zakup energii , ,48 99,95% 4270 Zakup usług remontowych , ,88 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100, ,00 93,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100, ,68 98,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 305, ,25 99,96% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 850, ,37 97,91% Podróże służbowe krajowe 875,00 871,53 99,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,31 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 5 516, ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 760, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 465, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,24 99,31% budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,66 99,90% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 99,90% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową , ,00 100,00% udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 5 453, ,83 82,08% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 453, ,83 82,08% 2 453, ,15 62,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, ,90 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 597,78 99,63% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 95,86% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 95,86% 4270 Zakup usług remontowych 504,00 503,80 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 67,15% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 98,77% , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,85 99,84% 9

10 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000, ,00 87,07% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,85 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 5 490, ,40 99,99% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 545, ,61 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99,99% 4260 Zakup energii 2 864, ,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 732,00 732,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 227,00 227,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 650, ,94 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 472,00 471,81 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 430, ,39 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 833, ,40 99,98% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,05 93,77% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, ,00 100,00% Rady powiatów , ,37 86,49% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 86,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,20 99,77% 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,99 99,20% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, ,34 71,13% Starostwa powiatowe , ,83 94,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 94,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 95,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 96,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,22 91,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 86,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 87,27% 4260 Zakup energii , ,61 78,85% 4270 Zakup usług remontowych , ,13 97,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 71,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 91,19% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 460, ,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,19 99,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,92 98,51% 10

11 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 400,00 169,20 42,30% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,61 95,52% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 400, ,50 93,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,94 96,66% 4480 Podatek od nieruchomości 1 700,00 838,80 49,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących , ,90 90,62% członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 77,23% Kwalifikacja wojskowa , ,62 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 364, ,17 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 980,00 980,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 769, ,45 99,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,90 85,46% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 860, ,00 92,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 71,17% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 89,12% 4308 Zakup usług pozostałych 8 400, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,33 88,12% 4430 Różne opłaty i składki , ,33 88,12% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,57 98,34% 3 000, ,90 99,63% 3 000, ,90 99,63% , ,67 99,59% ,00 0,00 0,00% 71,00 70,40 99,15% , ,22 100,00% , ,27 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 863, ,81 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i , ,00 100,00% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,16 100,00% , ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 751, ,36 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 346, ,82 99,99% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,12 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,89 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 746, ,23 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 426, ,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 750, ,87 99,76% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 450, ,36 98,75% 11

12 4410 Podróże służbowe krajowe 1 411, ,70 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 121, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 823, ,34 99,98% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 237,00 236,48 99,78% 4550 Szkolenia członków korpusu służby 246,00 246,00 100,00% cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe , ,00 13,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900, ,00 100,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 85,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 67,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,13 94,11% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,13 94,11% , ,13 94,11% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,93 95,91% Licea ogólnokształcące , ,34 98,67% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 99,36% 8 400, ,79 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,91 99,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,15 100,00% 4260 Zakup energii , ,84 99,97% 4270 Zakup usług remontowych , ,23 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 098, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 772, ,52 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 065, ,64 99,73% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 031, ,32 99,52% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,66 90,06% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,63 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 99,98% , ,75 80,52% Licea profilowane , ,42 98,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 99,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500, ,02 82,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,99 72,33%

13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,00 100,00% 4260 Zakup energii 5 000, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych Szkoły zawodowe , ,81 96,63% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600,00 600,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 96,73% , ,35 98,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 96,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 97,21% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 423,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,76 91,70% 4127 Składki na Fundusz Pracy 229,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, ,53 98,95% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 9 348,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 99,84% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,43 67,59% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,41 98,12% 4260 Zakup energii , ,37 98,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500, ,00 87,48% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 98,75% 4307 Zakup usług pozostałych , ,35 90,25% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 400, ,87 77,53% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 639, ,43 84,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000, ,71 89,20% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,37 99,25% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 100, ,44 96,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 97,51% 5 126, ,00 51,03% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,41 85,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 913, ,93 96,60% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,50 85,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 84,75% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 530, ,49 81,90% Pozostała działalność , ,95 42,30%

14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 95,16% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 328, ,49 99,98% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 241,00 240,97 99,99% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 502, ,44 96,43% 4129 Składki na Fundusz Pracy 38,00 37,84 99,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 875, ,00 74,04% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 586, ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00 321,57 97,45% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 869, ,63 75,37% 4269 Zakup energii 350,00 320,79 91,65% 4307 Zakup usług pozostałych , ,23 70,81% 4309 Zakup usług pozostałych 6 241, ,06 25,40% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 143,00 65,54 45,83% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 145,00 242,39 21,17% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,38 98,59% Szpitale ogólne , ,19 99,18% 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,19 98,91% , ,00 99,90% , ,77 98,54% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,02 98,55% 4580 Pozostałe odsetki 120,00 58,75 48,96% Pozostała działalność , ,42 69,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,42 97,21% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 27,50% 852 Pomoc społeczna , ,94 85,10% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,65 79,77% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,65 97,53% 3110 Świadczenia społeczne 2 000, ,00 82,35% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,95 80,09% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,45 97,90% 3110 Świadczenia społeczne , ,94 78,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, ,16 94,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 485,00 470,40 96,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,97% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,34 99,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,55 98,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 99,63%

15 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 156, ,12 98,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 100,00% 4260 Zakup energii 5 161, ,12 99,96% 4270 Zakup usług remontowych 2 284, ,47 100,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 461,00 461,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 99,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 683,00 682,65 99,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 969,31 96,93% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 750, ,98 98,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700, ,30 99,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,50 100,11% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,95 95,74% , ,76 100,00% , ,76 100,00% , ,51 96,08% 652,00 651,37 99,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 97,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 452, ,43 96,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 95,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850, ,79 75,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 556, ,95 100,00% 4260 Zakup energii 4 875, ,41 99,74% 4270 Zakup usług remontowych 2 400, ,04 64,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 322,00 322,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 69,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 486, ,94 97,51% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 515,00 472,03 91,66% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 580,00 509,35 87,82% 4410 Podróże służbowe krajowe 532,00 531,20 99,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 921, ,92 99,97% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,50 100,11% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 500, ,77 99,83% jednostek budżetowych Powiatowe urzędu pracy , ,59 96,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 319,50 26,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 98,12% 15

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 97,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,53 77,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 100,00% 4260 Zakup energii , ,39 87,89% 4270 Zakup usług remontowych 5 117, ,45 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 260, ,50 80,28% 4300 Zakup usług pozostałych 6 984, ,77 99,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 860,00 857,51 99,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 901, ,02 97,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 250,00 796,39 63,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,53 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 320, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 790,00 790,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 79,49% Pozostała działalność , ,09 92,32% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 89,35% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 228, ,63 89,94% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 099,00 988,52 89,95% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,58 99,01% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 371, ,37 96,71% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 629, ,07 93,27% 4129 Składki na Fundusz Pracy 701,00 691,55 98,65% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 948, ,91 55,41% 4307 Zakup usług pozostałych , ,65 88,40% 4309 Zakup usług pozostałych , ,09 89,05% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 260,00 671,55 53,30% 4417 Podróże służbowe krajowe 1 176,00 621,46 52,85% 4707 Szkolenia pracowników niebędących 1 050, ,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 94,36% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,94 95,71% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000, ,00 46,67% 150,00 49,99 33,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 96,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 90,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 369, ,95 83,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 100,00% 4260 Zakup energii , ,49 98,85% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 256,00 98,46% 4300 Zakup usług pozostałych 7 300, ,20 91,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 586,47 97,75% 16

17 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 970, ,79 95,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 130, ,98 96,55% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,43 99,98% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 833,00 833,00 100,00% Internaty i bursy szkolne , ,37 94,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,20 66,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 96,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 98,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 92,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,24 83,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 98,89% 4260 Zakup energii , ,62 88,30% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100, ,39 94,50% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 345,79 69,16% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 522,36 74,62% 9 287, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 85,89% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 89,57% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie 3 480, ,00 72,56% nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 280, ,00 76,98% Pozostała działalność 1 044,00 800,00 76,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 044,00 800,00 76,63% , ,20 36,67% Gospodarka odpadami 7 090,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 090,00 0,00 0,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 800, ,00 100,00% 2 800, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,20 39,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 97,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,34 96,67% narodowego Biblioteki , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad , ,00 100,00% zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na , ,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,34 78,20% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000, ,00 90,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 66,67%

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,94 59,66% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, ,40 82,09% 926 Kultura fizyczna i sport , ,14 95,41% Instytucje kultury fizycznej , ,43 95,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730, ,28 95,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 130, ,61 98,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400, ,00 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 97,94% 4260 Zakup energii , ,65 80,64% 4270 Zakup usług remontowych , ,80 99,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 332,00 94,86% 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 94,35% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 120, ,85 94,36% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 625, ,73 68,66% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 212,00 977,81 80,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 722,94 72,29% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 658, ,51 99,99% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 450,00 100,00% , ,28 89,00% , ,71 95,47% , ,92 98,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 98,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 88,78% Razem , ,36 95,66% 18

19 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,33 97,49% Gospodarka gruntami i , ,33 97,49% nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,33 97,49% 710 Działalność usługowa , ,85 99,84% Prace geodezyjne i , ,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i 6 000, ,00 87,07% kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,85 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,85 100,00% 750 Administracja publiczna , ,62 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Komisje poborowe , ,62 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i , ,67 100,00% ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe , ,67 100,00% Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,67 100,00% 19

20 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,77 98,54% Składki na ubezpieczenie , ,77 98,54% zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,77 98,54% 852 Pomoc społeczna 9 882, ,00 100,00% Rodziny zastępcze 9 882, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 882, ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,78 100,00% , ,78 100,00% , ,78 100,00% Razem , ,02 99,65% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 750 Administracja publiczna 1 550, ,00 100,00% Komisje poborowe 1 550, ,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 550, ,00 100,00% Razem 1 550, ,00 100,00% 20

21 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,33 97,49% Gospodarka gruntami i , ,33 97,49% nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 504,00 503,80 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 4 898, ,15 92,69% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz , ,38 98,77% 710 Działalność usługowa , ,85 99,84% Prace geodezyjne i , ,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i 6 000, ,00 87,07% kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,85 100,00% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 490, ,40 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,31 100,00% pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe , ,98 100,00% członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , ,45 100,00% roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,08 100,00% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 545, ,61 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99,99% 4260 Zakup energii 2 864, ,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 732,00 732,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 227,00 227,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 650, ,94 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 472,00 471,81 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 430, ,39 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 3 833, ,40 99,98% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 150,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,62 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 100,00% pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia , ,00 100,00% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 300, ,00 100,00%