ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?

Transkrypt

1 ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?

2 2014 wydatki dochody edukacja PLN budynki i lokale PLN administracja PLN dochody własne dzielnicy PLN (m.in. podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż lokali) pomoc społeczna i zdrowie PLN kultura PLN sport i wypoczynek PLN zieleń i czystość PLN dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy PLN (m.in. subwencja oświatowa, dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z podatków PIT i CIT) drogi i chodniki PLN PLN PLN PLN

3 PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont ogrodzenia Gimnazjum nr 17 ul. Powstańców Wielkopolskich PLN 8 Przebudowa dachu budynku Przedszkola nr 59 ul. Pruszkowska PLN Modernizacja mini boiska przy Przedszkolu nr 176 ul. Trzech Budrysów PLN Remont elewacji w pawilonie dzieci młodszych w Szkole Podstawowej nr 175 ul. Trzech Budrysów PLN Renowacja pokrycia dachu w Przedszkolu nr 241 ul. Trojdena PLN Remont ścian zewnętrznych Liceum Ogólnokształcącego nr XLVIII ul. Szczęśliwicka 50/ PLN Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 23 ul. Wawelska PLN Naprawa ogrodzenia boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 280 ul. Gorlicka PLN 74% PLN Wynagrodzenia oraz świadczenia dla nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych Remont sali komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym nr VII ul. Wawelska PLN Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 23 ul. Wawelska PLN Remont dachu i elewacji Szkoły Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego PLN Remont ogrodzenia i sufitu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 16 ul. Skarżyńskiego PLN Remont kapitalny dachu Przedszkola nr 111, ul. Bł. Ładysława 9/ PLN Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kolejówka, ul. Szczęśliwicka PLN 22% 4% PLN PLN Pozostałe koszty utrzymania placówek oświatowych Wydatki inwestycyjne (przyszkolne boiska i sale gimnastyczne, przedszkolne place zabaw - budowy, remonty, modernizacje) Koszt wydatków na ucznia w placówkach publicznych: Przedszkole: Szkoła podstawowa: Gimnazjum: Liceum ogólnokształcące: Szkoła zawodowa: Średnie stypendium za wyniki w nauce: Średnie stypendium socjalne: PLN PLN PLN PLN PLN 160 PLN 73 PLN PLN

4 PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont podwórka ul. Tarczyńskia PLN 20 Remont lokalu Monaru ul. Powstańców Wielkopolskich PLN Remont podwórka ul. Tarczyńskia PLN Remont podwórka przy ul. Grójeckiej 46/50, Kaliskiej 1A, Kopińskiej 2/ PLN Remont lokalu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Częstochowska 11/ PLN Remont lokalu Stowarzyszenia WISE ul. Lelechowska PLN 88% PLN Mieszkaniowy zasób komunalny (eksploatacja, remonty, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi) Remont podwórka przy ul. Filtrowej PLN Modernizacja placu Pod Skrzydłami PLN Remont lokalu Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Krokus ul. Sękocińska PLN Remont lokalu Fundacji D.O.M. ul. Grójecka 20B PLN 8% 4% PLN PLN Wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku Teatru Ochoty) Inne PLN 4560 PLN mieszkania komunalne remontów na jednego najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego 155 PLN mieszkania socjalne 481 PLN

5 PRZYKŁADOWE WYDATKI Centrum Samopomocy Mieszkańców Sami Sobie ul. Tarczyńska PLN Targi Pracy Z Ochotą do pracy ul. Nowowiejska 37B PLN Rodzinny Piknik Integracyjny Targi Organizacji Pozarządowych Park Szczęśliwicki PLN Konferencja Ochocka Akademia Wspierania Rodziny ul. Szczęśliwicka PLN Warsztaty dla rodziców Pracownia dobrych rodziców ul. Tarczyńska PLN Szkolenie dla rodziców Wychować i nie zwariować ul. Białobrzeska PLN 91% PLN Pomoc społeczna: Koncert Świąteczny dla mieszkańców Ochoty pl. Narutowicza PLN Profilaktyczne warsztaty twórcze dla rodzin z małymi dziećmi ul. Radomska 13/ PLN Program dla dzieci Bezpieczny przedszkolak wszystkie ochockie przedszkola PLN 8% 1% PLN PLN Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej na jednego uczestnika 7 PLN Koszt 1 gorącego posiłku dla podopiecznych Średnia wartość zasiłku w zakresie dożywiania 189 PLN PLN Koszt godziny 119 PLN usług specjalistycznych opiekuńczych usług opiekuńczych 10 PLN 19 PLN

6 KULTURA PRZYKŁADOWE WYDATKI Warsztaty ikonograficzne przy Muzeum Ikon ul. Lelechowska PLN 39 Dzień Bajki Baśniowe Czary ul. Baśniowa PLN Ochota na Piknik pl. Narutowicza PLN Ochota na Kino park Szczęśliwicki PLN Cykl spektakli teatralnych Ochockie Lato Teatralne ul. Wiślicka PLN Cykl imprez Jesień na pl. Narutowicza PLN Cykl spektakli teatralnych Teatralna Jesień ul. Szczęśliwicka PLN Bajkowi przyjaciele ul. Nowowiejska 37b PLN 53% 38% PLN PLN Biblioteki Ośrodek Kultury Ochoty Cykl imprez Bajanie na polanie park Szczęśliwicki PLN Majówka Tradycyjnie na ludowo park Szczęśliwicki PLN Spotkanie autorskie w bibliotece ul. Grójecka PLN Warsztaty Poezja czy to już pisarstwo ul. Grójecka PLN 2% PLN Wydatki inwestycyjne (iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione) 45 Ścieżka edukacyjna im. R. Kapuścińskiego Pole Mokotowskie PLN 7% PLN Pozostała działalność kulturalna dzielnicy przedsięwzięcia artystycznego PLN Średni roczny koszt zajęć w domu kultury na jednego uczestnika Średni roczny koszt obsługi jednego czytelnika PLN 73 PLN 154 PLN

7 sport i wypoczynek PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont oświetlenia i rekonstrukcja podświetlanych modułów informacyjnych na Polu Mokotowskim PLN 47 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szczęśliwickiej (odcinek Dickensa Bitwy Warszawskiej 1920r.) PLN Budowa ścieżki rowerowej w parku Szczęśliwickim (odcinek Korotyńskiego pętla autobusowa) PLN Plac zabaw Al. Jerozolimskie 147/ Kaliska PLN Plac zabaw ul. Białobrzeska 31/ PLN Plac zabaw ul. Szczęśliwicka PLN Plac zabaw ul. Baśniowa PLN 91% 9% PLN PLN Ośrodek Sportu i Rekreacji Pozostała działalność z zakresu sportu i rekreacji Lato w Mieście 2013 : 470 uczestników Zima w Mieście 2013 : 354 uczestników ,79 PLN ,24 PLN Średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego: PLN PLN przedsięwzięcia sportowego imprezy rekreacjno-sportowej PLN PLN

8 zieleń i czystość PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont alei obwodowej w parku Malickiego PLN 60 Modernizacja zieleni ulicy Nowogrodzkiej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Nowogrodzkiej PLN 39% Utrzymanie porządku i czystości Zagospodarowanie parku Malickiego remont alejek przy alei obwodowej PLN Zagospodarowanie parku Malickiego wyposażenie alei obwodowej w kosze, ławki oraz nasadzenia zieleni PLN Zakup i montaż lampy solarnej w parku Malickiego PLN Remont alejek w parku Malickiego PLN Zagospodarowanie wybranych fragmentów terenu wzdłuż ulic gminnych (Radomska, Joteyki, Tarczyńska, Niemcewicza, Spiska) PLN Utwardzenie przedeptów w parku Szczęśliwickim PLN Remont alejek w parku Szczęśliwickim PLN Montaż słupków w parku Szczęśliwickim PLN 38% 18% Utrzymanie terenów zielonych Wydatki inwestycyjne (ścieżka rowerowa w parku Szczęśliwickim) Remonty nawierzchni alejek w parku Opaczewskim (obecnie skwer Dobrego Maharadży) oraz remont z częściowym odtworzeniem muru oporowego w parku M. Skłodowskiej-Curie PLN Modernizacja zieleni ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Raszyńskiej PLN Zagospodarowanie wybranych fragmentów terenu wzdłuż ulic gminnych (Tarczyńska, Mołdawska, Mianowskiego, Mochnackiego, Częstochowska, Baśniowa, Kurhan, Opaczewska, Uniwersytecka, Łęczycka, pl. Starynkiewicza, Oczki, Daleka, Ks. Trojdena, Gorlicka, Bohdanowicza, Pruszkowska) PLN 2% 3% Inne Remonty, utrzymanie studni oligoceńskich Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej: Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku: koszenia 1 ha: 995 PLN PLN PLN Koszt 1 krzewu ok. 14 PLN Koszt 1 drzewa ok. 184 PLN Koszt zakupu 1 ławki 773 PLN zimowego oczyszczania m2 dróg: Koszt PLN zakupu 1 kosza na śmieci 551 PLN 485 PLN PLN letniego oczyszczania m2 dróg:

9 drogi i chodniki PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont i przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie PLN 67 Remont ulicy Kaliskiej PLN Remont ulicy Lutniowej PLN Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi między ul. Grójecką a ul. Majewskiego PLN Remont drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Mątwicką a ul. Orzeszkowej PLN 43% PLN Utrzymanie i remonty dróg Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej PLN Przestawienie 3 latarni oświetleniowych ul. Pruszkowska PLN 57% PLN Wydatki inwestycyjne (przebudowa ul. Włodarzewskiej) 126 PLN budowy 1m2 powierzchni chodnika Średni koszt budowy 1 m2 ścieżki rowerowej PLN bieżącego utrzymania 1m2 dróg 4 PLN 1 m2 nawierzchni dróg PLN asfalt 350 PLN

10 MAPA PRZYKŁADOWYCH INWESTYCJI I PROJEKTÓW edukacja zieleń i czystość 68 drogi i chodniki pomoc społeczna i zdrowie budynki i lokale kultura sport i wypoczynek