Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 16 lutego 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) z późn. zm.; oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 8 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok z późn. zm.; Rada Miejska w Nowym uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,40 zł., - dochody majątkowe w wysokości ,60 zł, Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi ,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,73 zł., - wydatki majątkowe w wysokości ,50 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 883 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 16 lutego 2016 r. Dochody budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 1 400, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 Razem: , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 883 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 16 lutego 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od nieruchomości 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 200,00 200, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,03 140, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00-500, , Zakup usług pozostałych ,00-500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Obrona cywilna , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Przedszkola , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-200, , Szkoły artystyczne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,28-424, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28-424, , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00-388, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 660,00 660, Świadczenia społeczne ,00-660, ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Ośrodki pomocy społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-131, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 648, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,37-186, , Świetlice szkolne ,37-186, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56-186, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 800, , Pozostała działalność ,00 800, , Nagrody konkursowe 0,00 800,00 800, Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 826, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-826, ,87 Razem: , , ,23

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 883 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 16 lutego 2016 r Przebudowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Nowym Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej lini kolejowej Zakup parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych Modernizacja budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 3 Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia , , , , , , , , , , , , , , Zakupy mienia komunalnego , , Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Zadania inwestycyjne w 2016 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania rok Nazwa zadania inwestycyjnego kredyty środki środki Lp. Dział Rozdział ** budżetowy realizowanego w 2016 roku dochody i pochodzące wymienione 2016 własne j.s.t. pożyczk z innych w art. 5 ust. 1 ( ) i źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p roku , , , ,00 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Modernizacja stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 6 000, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 8 975, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 4 000, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście , Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym ,00 Gimnnazjum w Nowym Mieście Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście , ,00 Gimnnazjum w Nowym Mieście Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum , ,00 Gimnnazjum w Nowym Mieście Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 4 000, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym , ,00 Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA 3 500, , Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego Wykonanie piłkochwytu na boisku Sportowym "Orlik 2012" Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Ogółem , , , , , , , ,00 Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 500, ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 8 000, ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , ,00 0, ,00 0,00 x

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 883 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 16 lutego 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące wynagrodzen ia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Dochody do przekazania do budżetu państwa , , , , ,73 0,00 0,00 450, , , , , ,73 0,00 0,00 450, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 60, , , ,00 729, , , , , , , ,00 550, ,00 700, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 26, , , , , ,21 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, ,00 100, , ,79

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz ,00 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132, ,00 OGÓŁEM , , , , , ,00 0, ,00