Procedura nadzoru nad wymaganiami prawnymi

Transkrypt

1 PJ-J Wydanie 1 rev. 0 Strona 1/ Egzemplarz nadzorowany w wersji elektronicznej, wydruk nie podlega aktualizacji Procedura nadzoru nad wymaganiami prawnymi Rozdzielnik: Nr egzemplarza A B C D E F G H I Właściciel PZ PP PB PS PM PL PF AI

2 PJ-J Wydanie 1 rev. 0 Strona 2/ SPIS TREŚCI 1. Cel 2. Zakres stosowania 3. Definicje i skróty 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 6. Dokumenty związane 7. Zmiany i poprawki 8. Wykaz załączników 9. Załączniki

3 PJ-J Wydanie 1 rev. 0 Strona 3/ CEL Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego nadzoru nad obowiązującymi przepisami prawnymi dla wyrobów i procesów realizowanych w browarze. 2. ZAKRES STOSOWANIA Niniejsza procedura ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych. 3. DEFINICJE I SKRÓTY Akt prawny wymagania prawne (przepis prawny) Wymagania prawne dzielimy na międzynarodowe (traktaty, dyrektywy, dekrety, rozporządzenia publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), krajowe (ustawy, rozporządzenia publikowane w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim) oraz regionalne i miejscowe (uchwały gminne, wojewódzkie publikowane w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych i udostępniane przez urzędy gminne) 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Prezes Zarządu Odpowiada: - za nadzór nad realizacją niniejszej procedury - za przekazywanie informacji o celach, planach, strategii i zakresie działalności - za zapewnienie niezbędnych środków do realizacji niniejszej procedury Dyrektorzy/ Kierownicy Pionów/Działów Odpowiadają: - za wyznaczenie osób/by do nadzoru nad wymaganiami prawnymi - za realizacje podległych procesów w zgodzie z wymaganiami prawnymi - za śledzenie zmian w przepisach - za analizę i weryfikację wymagań Specjaliści i stanowiska samodzielne: Odpowiadają: - za realizację podległych procesów w zgodzie z wymaganiami prawnymi - za śledzenie zmian w przepisach - za analizę i weryfikację wymagań Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wymaganiami prawnymi Odpowiadają: - za nadzór nad wymaganiami prawnymi - za bieżące śledzenie zmian w przepisach - za sporządzenie listy aktów - za przeprowadzenie przeglądu wymagań - za poinformowanie BGT o wynikach przeglądu Sekretarka Prezesa Zarządu Odpowiada: - za prenumeratę i kolportaż e-przeglądu Dziennika Ustaw

4 PJ-J Wydanie 1 rev. 0 Strona 4/ OPIS POSTĘPOWANIA Etap Opis postępowania Odpowiedzialność Identyfikacja, analiza i weryfikacja wymagań obowiązujących w danym obszarze Sporządzenie (aktualizacja) listy aktów Opublikowanie listy Śledzenie zmian w przepisach Ocena konieczności aktualizacji listy aktów Okresowy przegląd wymagań Wyznaczo do nadzoru nad wymaganiami prawnymi w danym obszarze identyfikuje wymagania prawne, których spełnienie jest wymagane w realizowanych procesach w danym obszarze lub zakresie. Następnie w raz z dyrektorem/kierownikiem przeprowadza analizę i weryfikację tych wymagań. Po weryfikacji sporządzana jest lista aktów. W załączniku PJ-J Wykaz stanowisk obligatoryjnie odpowiedzialnych za nadzór nad aktami prawnymi wymienione są stanowiska, które w ramach swoich obowiązków odpowiedzialne są za sporządzenie listy aktów i nadzór nad nią. W celu sprawnego nadzoru nad wymaganiami prawnymi, osoby odpowiedzialne lub ne opracowują lub aktualizują istniejącą listę aktów według wzoru załącznik PJ-J Spis aktów... Aby umożliwić pełną identyfikację jakiego obszaru dana lista aktów dotyczy, należy w nazwie pliku jak i na początku spisu określić obszar lub zakres np. Spis aktów dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, Spis aktów w zakresie BHP i p.poż, Spis aktów w zakresie prawa pracy lub bardziej ogólniej Spis aktów obowiązujących w dziale utrzymania ruchu Osoba odpowiedzialna za sporządzenie i nadzór nad listą publikuje ją w formie elektronicznej w zasobach dokumentów w sieci informatycznej browaru. Każda osoba odpowiedzialna za nadzór nad wymaganiami prawnymi zobligowana jest do śledzenia zmian w przepisach. Śledzenie zmian prowadzone jest za pomocą otrzymywanego e-przeglądu Dziennika Ustaw i/lub w każdej dowolnej formie (np. specjalistyczne strony www, czasopisma itp.) Sekretarka Prezesa Zarządu rozsyła em do pracowników prenumerowany przez browar newsletter e-przegląd Dziennika Ustaw Każda osoba odpowiedzialna za nadzór nad wymaganiami prawnymi dokonuje oceny na podstawie śledzenia zmian w przepisach czy zachodzi konieczność aktualizacji listy aktów. Jeśli tak to dokonuje aktualizacji i publikuje nową wersję listy. Opublikowanie nowej listy, wymaga poinformowania mailem, zainteresowane strony o tym fakcie. Każda osoba odpowiedzialna za nadzór nad wymaganiami prawnymi dokonuje obligatoryjnie 1 raz w roku przeglądu wymagań co do aktualności i zastosowania. Jeżeli zaszły jakieś zmiany to dokonuje aktualizacji i publikuje nową wersję listy aktów. Osoba przeprowadzająca przegląd wymagań wysyła do Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością Notę Służbową PJ-J informującą o wykonaniu przeglądu i jego wynikach. na osoba, dyrektorzy, kierownicy, specjaliści PZS

5 PJ-J Wydanie 1 rev. 0 Strona 5/ Schemat blokowy Wejście Przebieg Wyjście KOMPETENCJE O W I Wymagania, potrzeby, profil działalności Identyfikacja, analiza i weryfikacja wymagań obowiązujących w danym obszarze Sporządzenie (aktualizacja) listy aktów Lista aktów Lista aktów praco wnicy Udostępnienie listy w zakładowej sieci informatycznej informacje zew. o zmianach przepisów prawa e-przegląd Dziennika Ustaw Śledzenie zmian w przepisach PZS BGT Ocena konieczności aktualizacji listy aktów TAK Czy aktualizacja jest konieczna? NIE Okresowy przegląd wymagań Nota służbowa Raport z przeglądu Raport z przeglądu BGT Zespo ły 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE PJ-J Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna

6 PJ-J Wydanie 1 rev. 0 Strona 6/ ZMIANY I POPRAWKI KARTA ZMIAN I POPRAWEK Dotyczy dokumentu nr: PJ-J Tytuł: Procedura nadzoru nad wymaganiami prawnymi Nr zmiany Dotyczy strony/ Punktu Było Jest Zmianę wprowadził nazwisko/ podpis 8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW PJ-J Spis aktów PJ-J Wykaz stanowisk obligatoryjnie odpowiedzialnych za nadzór nad aktami prawnymi 9. ZAŁĄCZNIKI

7 Spis aktów PJ-J Wydanie 1 rev. 0 Strona Wydanie: 1 : xx.xx.xx Egzemplarz nadzorowany w wersji elektronicznej, wydruk nie podlega aktualizacji AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE (tu wpisać zakres lub obszar) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ROZPORZĄDZENIA I DYREKTYWY KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L.p. Tytuł Numer uchwalenia wejścia w życie Organ wydający USTAWY L.p. Tytuł Numer 1. wydania wejścia w życie Organ wydający ROZPORZĄDZENIA DO USTAW L.p. Tytuł Numer 1. wydania wejścia w życie Organ wydający

8 Wykaz stanowisk obligatoryjnie odpowiedzialnych za nadzór nad aktami prawnymi PJ-J Wydanie 1 rev. 0 Strona Stanowiska obligatoryjnie odpowiedzialne są za sporządzenie listy aktów i nadzór nad wymaganiami prawnymi: Specjalista ds. zarządzania jakością Główny specjalista ds. BHP Specjalista ds. ochrony środowiska Kierownik działu utrzymania ruchu/ Z-ca Główny księgowy/ Z-ca Kierownik działu personalnego/ Kierownik ds. rekrutacji i szkoleń