LISTA KONTROLNA SPIWET-16/mleko (zakład przetwórczy - mleko)

Transkrypt

1 pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET-16/mleko (zakład przetwórczy - mleko) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: Miejsce kontroli: Data ostatniej kontroli: Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U z późn. zm.); Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w: ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych (Dz.U z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); Mając na uwadze 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli. nazwa, adres i telefon zakładu: weterynaryjny numer identyfikacyjny: imię, nazwisko i adres właściciela: status zakładu przed kontrolą: stan zatrudnienia (kontakt z żywnością): max. stan załogi: min. stan załogi: - kobiety: - mężczyźni: zgodność z zaaprobowaną technologią: Zdolności produkcyjne - duża zdolność produkcyjna tak/nie - zakład posiadający przyznane odstępstwa tak/nie ; w przypadku nie opisać rodzaj odstępstw w części status zakładu Tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna): -ilość wprowadzonego surowca - mleka -produktów system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu: system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu: osoba przeprowadzającą kontrolę: stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj grupy towarowe): ilość punktów znajdujących zastosowanie: -..; ilość punktów nieznajdujących zastosowania: -..; ilość ocen pozytywnych : -..; ilość ocen negatywnych : -..; odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu: P ocena pozytywna N ocena negatywna I. OGÓLNE WYMAGANIA DLA ZAKŁADU 1. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii; (ustawa Dz.U , art.10, ust.5, pkt 1) _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 1

2 Projekt technologiczny zakładu 5. Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu; 6. Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu; - część opisowa; - część graficzna; - zmiany; (rozp.dz.u , 2, pkt 1) (rozp.dz.u , 2, pkt 2) (rozp.dz.u , 4) (ustawa Dz.U , art.9, ust.2) (rozp.dz.u , 3 pkt 1) Dokumentacja dot. identyfikacji gospodarstw produkcyjnych lub zakładu dostarczającego surowiec; 7. (rozp. Dz.U z późn. zm., 6,ust.2) 8. Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie; (rozp.dz.u , 9 pkt 2) Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, sufity/stropodachy), linii produkcyjnych, urządzeń i 9. sprzętu; (rozp. Dz.U z późn. zm., 33) 10. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu; 11. Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi; 12. Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu; 13. Sposób usuwania odpadów i ścieków; 14. Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami; (rozp.dz.u , 3 pkt 2) (rozp.dz.u , 3 pkt 6) (rozp.dz.u , 10 pkt 2) (rozp.dz.u , 3 pkt 8) (rozp.dz.u , 3 pkt 9) 15. Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami; (rozp.dz.u , 10 pkt 5) 16. Zabezpieczenie produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u , 3 pkt 10) Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw 17. sztucznych); (rozp.dz.u , 10 pkt 6) 18. Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami; 19. Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi; 20. Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi; (rozp.dz.u , 9 pkt 4) (rozp.dz.u , 9 pkt 6) (rozp.dz.u , 9 pkt 7) Wydruki z urządzeń rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na nośnikach 21. elektronicznych); (rozp.dz.u , 9 pkt 8 i rozp. Dz.U z późn. zm., 49) 22. Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny - HDI); Dodatkowe informacje zawarte w HDI: II. WODA 1. Wyniki badania wody; 2. Program badania wody; (ustawa Dz.U , art.27) - określenie rodzaju obróbki cieplnej; (rozp. Dz.U z późn. zm., 58, ust.3, pkt 1) - informacje dotyczące rodzaju i sposobu oznakowania; (rozp. Dz.U z późn. zm., 58, ust.3, pkt 2) (rozp.dz.u , 10 pkt 1) (rozp.dz.u , 10 pkt 1) 3. Instalacja doprowadzająca wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 7) 4. Instalacja doprowadzająca wodę nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi (przeznaczenie, oznakowanie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 8) III. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW 1. Osoby mające kontakt z surowym mlekiem nie posiadają przeciwwskazań do kontaktu z żywnością; (rozp. Dz.U z późn. zm., 26,ust.2) Szkolenia w zakresie przestrzegania warunków higieny produkcji; Plan i realizacja szkoleń uzgodniona z PLW; 4. Odzież robocza; 5. Nakrycia głowy; 6. Mycie rąk (częstotliwość); (rozp. Dz.U z późn. zm., 5,ust.1) (rozp. Dz.U z późn. zm., 5,ust.2) (rozp. Dz.U z późn. zm., 37, ust.1, pkt 1) (rozp. Dz.U z późn. zm., 37, ust.1, pkt 1) (rozp. Dz.U z późn. zm., 37, ust.1, pkt 2) 7. Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia; (rozp. Dz.U z późn. zm., 37, ust.1, pkt 3) 8. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych; (rozp. Dz.U z późn. zm., 37, ust.2) 9. Higiena pracowników; (rozp.dz.u , 8) 10. Harmonogramy dot. szkoleń pracowników dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń; (rozp.dz.u , 9 pkt 11) IV. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Powierzchnie robocze (odpowiednia wielkość, higieniczne warunki, rozkład); 1. (rozp. Dz.U z późn. zm., 29,ust.1) _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 2

3 Wydzielone miejsca dla produkcji mleka spożywczego lub produktów mlecznych mogących spowodować zanieczyszczenia innych prod. mlecznych; (rozp. Dz.U z późn. zm., 29,ust.2) Posadzka w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, czyszczenie i odkażanie, odpływ wody i urządzenia do odprowadzania wody); Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, kolorystyka, czyszczenie); Sufity lub stropodachy w pomieszczeniach produkcyjnych (czyszczenie/mycie); Drzwi w pomieszczeniach produkcyjnych (materiał, mycie); Wentylacja oraz urządzenia do odprowadzania pary wodnej w pomieszczeniach produkcyjnych; Naturalne lub sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach produkcyjnych; Wystarczająca ilość toalet i miejsc do mycia i odkażania rąk wyposażonych w: (rozp. Dz.U z późn. zm., 30,pkt 1) (rozp. Dz.U z późn. zm., 30,pkt 2) (rozp. Dz.U z późn. zm., 30,pkt 3) (rozp. Dz.U z późn. zm., 30,pkt 4) (rozp. Dz.U z późn. zm., 30,pkt 5) (rozp. Dz.U z późn. zm., 30,pkt 6) - krany uruchamiane bez użycia rąk; (rozp. Dz.U z późn. zm., 30,pkt 7, lit.a) - środki do czyszczenia i odkażania oraz do higienicznego osuszania rąk; (rozp. Dz.U z późn. zm., 30,pkt 7, lit.b) Urządzenia do czyszczenia narządzi, wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach produkcyjnych; Pomieszczenia do przechowywania mleka i produktów mlecznych: - posadzka; - ściany; - sufity/stropodachy; (rozp. Dz.U z późn. zm., 30,pkt 8) - drzwi; - wentylacja oraz urządzenia do odprowadzania pary wodnej; - oświetlenie; - toalety i miejsca do mycia i odkażania rąk; - urządzenia do czyszczenia narzędzi, wyposażenia i sprzętu; Podłoga w pomieszczeniach do schładzania i chłodniach (czyszczenie i odkażanie, sposób ułożenia); (rozp. Dz.U z późn. zm., 31,ust.3) Podłoga w pomieszczeniach do zamrażania i głębokiego zamrażania (czyszczenie i odkażanie, wodoszczelna i odporna na gnicie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 31,ust.4) Urządzenia chłodnicze w pomieszczeniach do przechowywania mleka i produktów mlecznych (temperatury określone w rozporządzeniu); (rozp. Dz.U z późn. zm., 31,ust.5) Pojemność pomieszczeń do przechowywania mleka i produktów mlecznych (surowce i produkty); (rozp. Dz.U z późn. zm., 31,ust.6) Urządzenia zapewniają higieniczną obróbkę i ochronę surowców oraz nieopakowanych lub opakowanych 24. produktów podczas załadunku i rozładunku; (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 1) 25. Urządzenia zabezpieczające przed szkodnikami; (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 2) Zabezpieczenie pomieszczeń gdzie mleko i produkty mleczne są pozyskiwane lub przechowywane przed dostępem zwierząt; (rozp. Dz.U z późn. zm.,rozdz.1, 34, ust.1) Przechowywanie środków używanych do eliminowania gryzoni, insektów, szkodników i innych substancji o działaniu toksycznym; (rozp. Dz.U z późn. zm., 34, ust.3) Urządzenia produkcyjne i sprzęt do bezpośredniego kontaktu z surowcami i produktami (materiały, czyszczenie i odkażanie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 3) 29. Pojemniki na surowce i produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi/rurociągi (materiały, wykonanie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 4) 30. Urządzenia do czyszczenia i odkażania wyposażenia, urządzeń i instalacji; (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 5) 31. Instalacja kanalizacyjna (sprawność działania); (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 6) Szatnie: Pomieszczenie do przechowywania detergentów i środków do odkażania; - ściany i podłogi (materiały i wykonanie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 9) - umywalki (krany, środki do czyszczenia i higienicznego osuszania rąk); (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 9) - toalety (drzwi); (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 9) (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 10) _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 3

4 36. Pomieszczenie/szafka do przechowywania środków i narzędzi do utrzymania czystości; (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 11) Urządzenia do czyszczenia i odkażania zbiorników do transportu mleka oraz płynnych lub sproszkowanych 37. produktów mlecznych (zastrzeżenie: zatwierdzona przez PLW stacja obsługi); (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.1, pkt 12) 38. Pomieszczenie dla PLW (zastrzeżenie: regularne lub stałe przebywanie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 32,ust.2) 39. Wykorzystywanie pomieszczeń produkcyjnych, sprzętu i urządzeń produkcyjnych zgodnie z decyzją PLW; (rozp. Dz.U z późn. zm., 35) 40. Środki czystości i środki odkażające; (rozp. Dz.U z późn. zm., 36, ust.1) 41. Pojemniki do przechowywania środków czystości i środków odkażających (oznakowanie, etykiety); (rozp. Dz.U z późn. zm., 36, ust.2) 42. Płukanie sprzętu i urządzeń po użyciu środków czystości i środków odkażających (dokumentacja, praktyka); (rozp. Dz.U z późn. zm., 36, ust.3) V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA ZAKŁADU Urządzenia do mechanicznego napełniania i automatycznego zamykania pojemników służących do pakowania 1. mleka spożywczego; (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 1) Urządzenia do schładzania i przechowywania w warunkach chłodniczych mleka poddanego obróbce cieplnej i płynnych produktów mlecznych; Pomieszczenie do przechowywania pojemników jednostkowych: (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 2) - jednorazowego użytku i surowców przeznaczonych do ich produkcji; (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 3,lit.a) - wielokrotnego użytku i sprzętu przeznaczonego do ich mechanicznego mycia i odkażania; (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 3,lit.b) Zbiorniki do przechowywania mleka surowego, urządzenia do standaryzacji oraz zbiorniki do przechowywania mleka po standaryzacji; Wirówki lub inne urządzenia do fizycznego oczyszczania mleka; (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 4) (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 5) Urządzenia do obróbki cieplnej mleka: - automatyczna regulacja temperatury; (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 6,lit.a) - termometr rejestrujący; (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 6,lit.b) - automatyczne urządzenia zabezpieczające przed niedostatecznym ogrzaniem; (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 6,lit.c) - system zabezpieczający przed zmieszaniem mleka pasteryzowanego lub sterylizowanego z mlekiem niedostatecznie ogrzanym (automatyczne urządzenie rejestrujące); (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 6,lit.d) Urządzenia do schładzania, pakowania i przechowywania mrożonych produktów mlecznych; Urządzenia do suszenia i pakowania produktów mlecznych w proszku; Podział zakładu na strefy suche i mokre (odrębne warunki funkcjonowania); (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 7) (rozp. Dz.U z późn. zm., 40,pkt 8) (rozp. Dz.U z późn. zm., 41,pkt 1) Czyszczenie i odkażanie pojemników i zbiorników używanych do przewożenia mleka (nie rzadziej niż raz dziennie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 41,pkt 2) Czyszczenie i odkażanie urządzeń, sprzętu i pojemników mających kontakt z mlekiem, produktami mlecznymi lub łatwo psującymi się surowcami (nie rzadziej niż raz dziennie); Czyszczenie pomieszczeń, gdzie dokonuje się obróbki cieplnej (nie rzadziej niż raz dziennie); Czyszczenie pozostałych urządzeń, sprzętu i pojemników; (rozp. Dz.U z późn. zm., 41,pkt 3) (rozp. Dz.U z późn. zm., 41,pkt 4) (rozp. Dz.U z późn. zm., 41,pkt 5) VI. PRZYJMOWANIE SUROWCÓW, PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI Zbiorniki i pojemniki do transportu mleka surowego (wykonane z gładkiego materiału łatwego do mycia i 1. dezynfekcji, odpornego na korozję i niepływającego na skład mleka lub pogarszającego jego cech organoleptycznych); (rozp. Dz.U z późn. zm., 24, ust.1) Mycie i dezynfekcja zbiorników i pojemników do transportu mleka surowego (po zakończeniu przewozu, przed ponownym użyciem, nie rzadziej niż raz dziennie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 24, ust.3 i 41, pkt 2) Parametry jakościowe mleka surowego dostarczanego przez gospodarstwo do zakładu (liczba drobnoustrojów, komórek somatycznych); (rozp. Dz.U z późn. zm., 64) 4. Kontrola jakości surowca prowadzona poprzez wyrywkowe kontrole w miejscach odbioru mleka; (rozp. Dz.U z późn. zm., 27, ust.2, pkt 3, lit.b i 65, ust.1) 5. Mleko krowie spełnia dodatkowe wymagania (gęstość minimalną, zawartość białka, punkt zamarzania); (rozp. Dz.U z późn. zm., 66) 6. Pochodzenie mleka z gospodarstw spełniających wymagania weterynaryjne; (rozp. Dz.U z późn. zm., 13 do 23 ) _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 4

5 7. Kontrola temperatury mleka transportowanego do zakładu; (rozp. Dz.U z późn. zm., 23, ust.3 ) VII. WYMAGANIA PRZY PRODUKCJI MLEKA SPOŻYWCZEGO I PROD. MLECZNYCH Schładzanie mleka po przyjęciu do temp. nie wyższej niż 6 0 C i przechowywanie w tej temperaturze (zastrzeżenie: 1. obróbka przed upływem 4 godz.); (rozp. Dz.U z późn. zm., 42,ust. 1) Badanie mleka niepoddanego obróbce cieplnej przez 36 godz. od przyjęcia do zakładu (wynik badania); Badanie ogólnej liczby drobnoustrojów (postępowanie z mlekiem przy przekroczeniu); Badanie na zawartość wody dodanej; Mleko pasteryzowane (wymagania); Mleko UHT (wymagania); Mleko sterylizowane (wymagania); (rozp. Dz.U z późn. zm., 42,ust. 2 i 3) (rozp. Dz.U z późn. zm., 43,ust.1,pkt 1) (rozp. Dz.U z późn. zm., 43,ust.1,pkt 2 i ust.2) (rozp. Dz.U z późn. zm., 44) (rozp. Dz.U z późn. zm., 45) (rozp. Dz.U z późn. zm., 46) Produkcja z mleka surowego po termizacji lub wstępnej obróbce cieplnej w innym zakładzie (wymagania); (rozp. Dz.U z późn. zm., 47) Zgodność z normami (mleko pasteryzowane, UHT i sterylizowane: obróbka cieplna, wysokości temperatur, czas trwania ogrzewania, sprzęt, urządzenia do kontroli i rejestracji temperatur); Mleko surowe do produkcji produktów mlecznych (wymagania); (rozp. Dz.U z późn. zm., 48) (rozp. Dz.U z późn. zm., 50) Mleko termizowane do produkcji produktów mlecznych (wymagania); 11. (rozp. Dz.U z późn. zm., 51) 12. Spełnianie wymagań mikrobiologicznych dla mleka pitnego i produktów mlecznych; (rozp. Dz.U z późn. zm., 67) 13. Odstępstwa dla produkcji serów; (rozp. Dz.U z późn. zm., 68, ust.1) VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT Pakowanie jednostkowe i zbiorcze mleka i produktów mlecznych (warunki higieniczne, odpowiednie 1. pomieszczenia); 2. (rozp. Dz.U z późn. zm., 52) Automatyczne butelkowanie, napełnianie pojemników mlekiem spożywczym oraz płynnymi produktami mlecznymi oraz zamykanie pojemników i zbiorników (zamykanie nieautomatyczne zezwolenie PLW); 3. Zakaz powtórnego używania opakowań jednostkowych i zbiorczych; 4. Używanie opakowań wielokrotnego użytku (mycie i odkażanie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 53) (rozp. Dz.U z późn. zm., 54, ust.1) (rozp. Dz.U z późn. zm., 54, ust.1) 5. Spełnianie wymagań dla opakowań jednostkowych i zbiorczych (atest, trwałe); (rozp. Dz.U z późn. zm., 54, ust.2) 6. Szczelne zamknięcie opakowań w zakładzie dokonującym ostatniej obróbki cieplnej (sposób zamknięcia); (rozp. Dz.U z późn. zm., 54, ust.3) Informacje na opakowaniach zbiorczych mleka spożywczego i płynnych produktach mlecznych (za wyjątkiem butelek szklanych wielokrotnego użytku): Produkcja i pakowanie dokonywane w tym samym pomieszczeniu: - rodzaj obróbki cieplnej; (rozp. Dz.U z późn. zm., 55, ust.1, pkt 1) - data ostatniej obróbki cieplnej; (rozp. Dz.U z późn. zm., 55, ust.1, pkt 2) - temperaturę przechowywania (mleko pasteryzowane); (rozp. Dz.U z późn. zm., 55, ust.1, pkt 3) - wielkość i wyposażenie gwarantują zachowanie higieny; (rozp. Dz.U z późn. zm., 56, pkt 1) - opakowania dostarczono do zakładu w osłonie ochronnej umieszczonej bezpośrednio po wyprodukowaniu; (rozp. Dz.U z późn. zm., 56, pkt 2) - właściwe przechowywanie opakowań (warunki); (rozp. Dz.U z późn. zm., 56, pkt 3 i 4) - składanie opakowań (warunki); (rozp. Dz.U z późn. zm., 56, pkt 5) - zużycie opakowań w krótkim czasie; (rozp. Dz.U z późn. zm., 56, pkt 6) - pracownicy (brak kontaktu z produktami nieopakowanymi); (rozp. Dz.U z późn. zm., 56, pkt 7) - produkty zapakowane niezwłocznie umieszczane w pomieszczeniach do przechowywania; (rozp. Dz.U z późn. zm., 56, pkt 8) Znakowanie mleka i produktów mlecznych zakłady zatwierdzone do handlu (prawidłowy owalny znak weterynaryjny); (rozp. Dz.U z późn. zm., 57, ust.1) 18. Znak weterynaryjny umieszczenie, czytelny, trwały, miejsce i czas znakowania; (rozp. Dz.U z późn. zm., 57, ust.2, 3 i 4) 19. Znakowanie mleka i produktów mlecznych zakłady posiadające dodatkowe okresy przejściowe (prawidłowy kwadratowy znak weterynaryjny); (rozp. Dz.U z późn. zm., 57, ust.5) _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 5

6 20. Znakowanie mleka i produktów mlecznych wydzielone linie produkcyjne dla mleka niespełniającego wymagań UE, zakłady zatwierdzone i posiadające okresy przejściowe na segregacje mleka (prawidłowy kwadratowy znak weterynaryjny); (rozp. Dz.U z późn. zm., 57, ust.6) 21. Temperatura przechowywania i/lub transportu produktów dostosowana do wymagań producenta; (rozp. Dz.U z późn. zm., 58, ust.1) 22. Temperatura przechowywania mleka pasteryzowanego w zakładzie (nie wyższa niż 6 0 C); (rozp. Dz.U z późn. zm., 58, ust.2) 23. Rejestrowanie temperatury przechowywania produktów w warunkach chłodniczych (szybkość schładzania); (rozp. Dz.U z późn. zm., 59) Wymagania dla cystern, konwi, zbiorników i pojemników używanych do transportu mleka pasteryzowanego: - konstrukcja umożliwiająca całkowite opróżnienie; (rozp. Dz.U z późn. zm., 60, ust.1, pkt 1) - kran (łatwy do demontażu, mycia, czyszczenia i odkażania); (rozp. Dz.U z późn. zm., 60, ust.1, pkt 1) - myte, czyszczone i odkażane bezpośrednio po użyciu (w razie konieczności również przed ponownym użyciem); (rozp. Dz.U z późn. zm., 60, ust.1, pkt 2) - hermetycznie zamykane przed i w czasie transportu; (rozp. Dz.U z późn. zm., 60, ust.1, pkt 3) Wewnętrzna powierzchnia i części cystern, konwi, zbiorników i pojemników do transportu mleka (wykonanie, materiały, mycie, czyszczenie, odkażanie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 60, ust.2) Temperatura transportu mleka pasteryzowanego (nie wyższa niż 6 0 C) i mleka pasteryzowanego w opakowaniach jednostkowych (nie wyższa niż 8 0 C); (rozp. Dz.U z późn. zm., 61, ust.1 i 62) Zakaz transportu innych produktów w pojazdach używanych do transportu mleka spożywczego oraz mleka w małych pojemnikach lub konwiach; (rozp. Dz.U z późn. zm., 61, ust.2) Pojazdy do transportu mleka spożywczego w małych pojemnikach lub konwiach (ochrona przed 31. zanieczyszczeniem, powierzchnia, mycie, czyszczenie i odkażanie); (rozp. Dz.U z późn. zm., 61, ust.3 i 4) 32. Załadunek mleka i produktów mlecznych; IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE) 1. Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 2. Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 3. Prawidłowość barwienia SRM; (rozp. Dz.U z późn. zm., 63) (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.999/2001/we,art.8) Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.i) Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW); (rozp.1774/2002/we,art.4,5,6 i 23) Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów 6. (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.); (rozp.1774/2002/we,art.7 i 9) 7. Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych; (rozp.1774/2002/we,art.7,ust.2 i rozp.93/2005) 8. Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.9,ust.1) 9. Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 2) 10. Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 3) 11. Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów; (rozp.1774/2002/we,art.5,ust.2) Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.6,ust.1,lit.d) Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.; (rozp.808/2003, rozdz.ix,pkt 1) Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji; (rozp.1774/2002/we,art.25) X. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKŁADZIE 1. Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 2. Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 3. Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 4. Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 2) _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 6

7 5. Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 3) 6. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 4) 7. Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 5) 8. Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 2) 9. Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan systemu HACCP); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29) 10. Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych (mycie i odkażanie, zgodność z wymaganiami weterynaryjnymi); (rozp. Dz.U z późn. zm., 4,ust.1,pkt 3) 11. Wyniki badań i testów (okres przechowywania); (rozp. Dz.U z późn. zm., 4,ust.1,pkt 4) 12. Informowanie PLW o wynikach badań laboratoryjnych wskazujących na istnienie zagrożenia dla zdrowia; (rozp. Dz.U z późn. zm., 4,ust.1,pkt 5) 13. Procedura wycofania z rynku partii produktów w przypadku nagłego zagrożenia dla zdrowia; (rozp. Dz.U z późn. zm., 4,ust.1,pkt 6) Testy w celu wykrycia: pozostałości substancji o działaniu leczniczym lub hormonalnym, antybiotyków, pestycydów, detergentów i innych; (rozp. Dz.U z późn. zm., 4,ust.3) Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje chorobotwórcze zał. rozp. część III ust.1); (rozp. Dz.U z późn. zm., 4,ust.5) Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje wskazujące na niewystarczające poziom czystości zał. rozp. część III ust.2); (rozp. Dz.U z późn. zm., 4,ust.6) Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje wskaźnikowe zał. rozp. część III ust.3); Kontrola temperatury zamarzania mleka (mleko surowe); (rozp. Dz.U z późn. zm., 4,ust.7) (rozp. Dz.U z późn. zm., 27,ust.2) Postępowanie przy stwierdzeniu przekroczenia maksymalnej ilości drobnoustrojów lub komórek somatycznych w skupowanym mleku surowym; (rozp. Dz.U z późn. zm., 28) XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE : _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 7

8 _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 8

9 XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ N : _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 9

10 XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH: _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 10

11 XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU: _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 11

12 miejscowość, dnia... Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej... Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii Otrzymują: 1. kontrolowany j.w a/a Potwierdzenie odbioru: 1. kontrolowany - 2. PLW 3. a/a Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr... z powodu: Miejscowość, data podpis przedstawiciela zakładu _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_iz&cb 12