WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY z tego: BIEŻĄCE MAJĄTKOWE ogółem w tym: ogółem w tym: Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE procent wykonania (7:6) DOCHODY PLAN 2011 WYKONANIE OGÓŁEM (8+11) dotacje inne środki zewnętrzne dotacje inne środki zewnętrzne Rolnictwo i łowiectwo 75,44% , , , ,86 0, , ,00 0, Melioracje wodne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 60,63% , ,89 436,89 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00% 0,00 436,89 436, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 51,69% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność 100,00% , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00% , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 78,29% 2 000, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 78,29% 2 000, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78,29% 2 000, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 94,28% 200,00 188,56 188,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody 94,28% 200,00 188,56 188,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 97,84% 150,00 146,76 146,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 83,60% 50,00 41,80 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność 99,75% , ,44 595,79 0,00 0, , , , Drogi publiczne gminne 99,75% , ,44 595,79 0,00 0, , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 29,79% 2 000,00 595,79 595,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00

3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 100,00% , ,65 0,00 0,00 0, , ,65 0, Gospodarka mieszkaniowa 99,85% , , ,03 0, , , , ,74 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99,85% , , ,03 0, , , , , Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 79,46% , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z dzierżawy 107,42% , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 83,70% , ,74 0,00 0,00 0, ,74 0, , Wpływy z usług 89,74% , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 85,91% 5 000, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 226,27% , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) 97,27% , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Działalność usługowa 188,46% 1 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 188,46% 1 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 188,46% 1 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 93,10% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin 992,68% 1 950, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 102,15% 1 150, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2272,83% 800, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spis powszechny i inne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15,64% , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 99,96% 244,00 243,91 243,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 99,94% 3 190, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej 100,00% 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 98,94% 190,00 187,98 187,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 99,98% , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 99,47% 1 581, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 99,47% 1 581, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 100,00% 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 100,00% 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00% 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 100,00% 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100,84% , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 124,80% 4 010, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 123,90% 4 000, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 483,20% 10,00 48,32 48,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 96,16% , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 95,86% , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny 97,72% , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny 108,89% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków 0340 transportowych 32,00% 1 000,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej 55,20% 1 500,00 828,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 1,90% 1 000,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 132,00% 40,00 52,80 52,80 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat 105,18% 5 000, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 106,21% , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 101,30% , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny 100,76% , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny 107,82% 2 700, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0340 Podatek od środków transportowych 99,51% , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn 299,93% , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej 97,40% , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 161,65% , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 113,09% , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat 103,86% , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 97,47% , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 95,03% , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 93,68% , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty lokalne pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw 320,02% , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 116,84% 1 780, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110,99% , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 102,03% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych 101,71% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 138,11% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalezności budżetowych 99,37% 5 100, , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,37% 5 100, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia 100,39% , , , ,33 0, , ,82 0,00

8 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne budżetu państwa 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne budżetu państwa 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 131,84% , , , ,33 0, , ,82 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 100,00% , , , Pozostałe odsetki 387,65% 5 000, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 308,34% 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100,00% , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 100,00% , ,82 0,00 0,00 0, , ,82 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00% 0,00-152,01-152,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00% 0,00-152,01-152,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 82,29% , , ,91 0,00 0, ,00 0, , Szkoły podstawowe 79,13% , , ,01 0,00 0, ,00 0, , Wpływy z usług 114,27% , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 119,77% 2 152, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 76,37% , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Przedszkola 104,24% 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 104,24% 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 80110 Gimnazja 106,54% , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00% 51,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłwy z usług 107,85% 8 029, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 101,59% 2 052, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów o szkół 96,93% , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 96,96% , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 96,29% 1 700, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 92,57% 5 000, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92,57% 5 000, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 92,57% 5 000, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 99,61% , , , , ,63 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej 179,77% 2 000, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 179,77% 2 000, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świdczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 99,91% , , , , ,63 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00% 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 63,27% 300,00 189,80 189,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,79% , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 90,91% 8 661, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% , , , ,14 0,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 94,17% 5 737, , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00

10 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świdczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 99,28% , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,87% 335,00 334,58 334,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97,13% 6 300, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99,62% , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 35,72% 1 000,00 357,18 357,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 99,90% , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe 98,00% , , , ,77 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 90,48% 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 98,87% , , , ,77 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 99,42% , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00% 0,00 140,80 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 96,98% , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00

11 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 96,98% 2 376, , , ,26 0,00 0,00 0,00 0, Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62,62% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 62,62% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 99,91% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 98,94% 9 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 86,44% , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 86,44% , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 86,44% , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i 96,17% , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 88,81% , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 107,83% 1 000, , , Wpływy z usług 93,13% , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 105,62% 3 500, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 54,49% , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami 0,00% 0,00 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00% 0,00 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48,40% 3 000, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 48,40% 3 000, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100,19% , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,19% , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,91% 644,00 643,42 643,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73,81% , , , , , , ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 98,99% , , , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 51,00% 2,00 1,02 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,88% 264,00 263,69 263,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 98,23% , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 99,21% 63,00 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

13 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośodki kultury, świetlice i kluby 67,18% , , ,38 0,00 0, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 100,00% , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 98,32% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Biblioteki 104,44% , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 104,44% , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport 61,32% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 61,32% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 61,32% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ŁĄCZNIE 97,48% , , , , , , , ,74

14 Załącznik nr 1/2 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów WYDATKI WYKONANIE za 2011 r. Procent wynagrodzenia dotacje na wydatki na Rozdz. wykonania WYDATKI OGÓŁEM ogółem i składniki od zadania obsługa ogółem programy i Dz. Paragr. wyszczególnienie (6:7) PLAN 2011 (7+12) bieżące nich naliczane bieżące długu gminy inwestycyjne projekty BIEŻĄCE w tym na: z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym PFRON) MAJĄTKOWE w tym na: dotacje na zadania majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 89,82% , , ,29 588,20 400,00 0,00 0, , ,24 0, Melioracje wodne 75,37% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 28,07% , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 81,37% , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 88,01% , , ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 Zakup usług pozostałych 100,00% 3 000, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 83,56% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 83,89% , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00

15 Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 100,00% , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 97,68% , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0, Izby rolnicze 93,47% , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb roniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 93,47% , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 99,88% , , ,86 588,20 400,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jdnostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100,00% 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00% 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00% 75,95 75,95 75,95 75,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 100,00% 12,25 12,25 12,25 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 6 261, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 100,00% 2 090, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00% , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84,34% 3 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Transport i łączność 91,53% , , ,39 428, ,72 0,00 0, ,30 0,00 0,00 Lokalny transport zbiorowy 98,93% , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 98,93% , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 100,00% 1 052, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00% 1 052, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 92,91% , ,49 170,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00% 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzialonej między jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92,90% , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 Drogi publiczne gminne 91,59% , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 91,94% , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 12,63% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 88,73% , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 95,10% , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0, Drogi wewnętrzne 73,43% , , ,26 428,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 85,60% 500,00 428,00 428,00 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 63,49% , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 58,38% , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 4300 Zakup usług pozostałych 97,78% , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 73,45% , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 67,60% , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67,60% , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 49,95% , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 66,80% , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 4270 remontowych 81,61% , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 59,52% , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 75,31% 1 000,00 753,06 753,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 89,19% , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od 4480 nieruchomości 100,00% 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 62,40% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 41,83% , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 57,22% , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, Działalność usługowa 56,11% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 55,28% , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 55,28% , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 61,58% 9 200, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Zakup materiałów i wyposażenia 22,91% 2 000,00 458,21 458,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 19,82% 2 200,00 436,11 436,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 4300 pozostałych 95,42% 5 000, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 86,18% , , , ,25 0, ,47 0, ,50 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczeie społeczne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00% 3 274, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin 92,50% , , , ,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 97,16% , , ,87 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 85,37% 2 460, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 12,54% 5 000,00 627,01 627,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 0,00% 2 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) 87,96% , , , ,09 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93,00% , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,39% , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 88,62% , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 4120 Składki na Fundusz Pracy 73,63% , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 49,41% , , ,34 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 79,74% , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 54,81% , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 81,37% 9 630, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 33,65% 2 000,00 673,00 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 93,01% , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 78,65% 8 000, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 94,05% , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 72,42% , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 95,60% , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe zagraniczne 98,07% 470,00 460,95 460,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 99,05% , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90,92% , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55,18% , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spis powszechny i inne 100,00% , , , ,72 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00% 6 400, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 100,00% , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00% 794,55 794,55 794,55 794,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 100,00% 105,45 105,45 105,45 105,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00% 5 230, , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 437,56 437,56 437,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 100,00% 362,72 362,72 362,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 81,02% , , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 55,51% 200,00 111,02 111,02 111,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 84,09% 6 447, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 83,23% 1 149,63 956,85 956,85 956,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 75,77% , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 93,81% 4 621, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 93,81% 815,49 765,02 765,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 74,71% , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 95,91% , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 95,91% 4 328, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 88,30% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 59,58% , , , ,42 0, ,26 0, ,50 0,00 0,00

21 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90,91% , , ,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 39,70% , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79,35% 5 581, , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 59,98% 8 000, , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 48,83% 6 300, , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6,81% ,00 817,66 817,66 0,00 0,00 817,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 63,79% , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 63,82% 3 175, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 22,50% 2 000,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 66,87% 1 660, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 32,46% 3 000,00 973,77 973,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5,45% 2 000,00 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10,58% , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90,69% , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 99,98% , , , ,67 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 99,47% 1 581, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 96,29% 212,00 204,14 204,14 204,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 98,60% 25,00 24,65 24,65 24,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 99,99% 1 344, , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do Sejmu i Senatu 100,00% , , , ,98 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00% , , ,58 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00% 1 090, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 100,00% 149,52 149,52 149,52 149,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00% 9 516, , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 3 814, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 100,00% 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00% 348,52 348,52 348,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona narodowa 100,00% 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne 100,00% 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94,29% , , , , ,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

23 Wpłaty jedostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ochotnicze Straże Pożarne 93,38% , , , , ,00 0,00 0, ,43 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 85,62% 6 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 69,47% 7 294, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 90,84% , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 49,20% 1 000,00 492,00 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82,10% , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0, Obrona cywilna 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 71,84% , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 71,84% , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,24% 3 000, , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Składki na Fundusz Pracy 0,00% 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 100,00% 650,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 89,36% 9 000, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 87,15% , , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 87,15% , , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0,00 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 87,13% , , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0, Rróżne rozliczenia 36,65% , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 98,72% , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług VAT 98,72% , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 95,59% , , , , , ,17 0, ,60 0,00 0, Szkoły podstawowe 95,51% , , , ,60 0, ,96 0, ,26 0,00 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 99,00% , , ,96 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,52% , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,00% , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 96,96% , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 87,68% , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 96,57% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 99,91% , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 96,85% 6 539, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 92,66% , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 37,04% , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 56,05% 2 860, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 99,28% , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 90,96% 3 861, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 79,29% 2 860, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 89,28% 7 663, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 88,66% 8 457, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 98,87% , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96,70% , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61,40% , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82,42% , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0, Przedszkola 91,87% , , , , , ,81 0, ,34 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 92,65% , , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 94,94% , , ,81 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 98,93% , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,82% , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,09% , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 90,73% , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 85,01% , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 99,80% , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 98,83% 4 433, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 53,71% , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 90,16% 7 205, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 41,02% 1 509,00 619,00 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 92,98% , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 65,31% 400,00 261,23 261,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 63,78% 2 850, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 45,96% 1 811,00 832,29 832,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 56,92% 4 637, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97,78% , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 99,50% 133,00 132,34 132, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25,28% 6 474, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64,15% , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00% 7 995, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gimnazja 99,96% , , , ,20 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 65,39% 1 124,00 735,00 735,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00% , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00% , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00% , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 100,00% , , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100,04% 929,00 929,40 929,40 0,00 0,00 929,40 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Wynagrodzenia bezosobowe 98,49% , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00% 2 481, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 100,00% , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 100,00% , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00% 663,00 663,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 100,00% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 99,97% 1 314, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100,00% 2 023, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 99,99% 5 775, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00% 1 083, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości 100,00% 286,00 286,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00% 4 076, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół 93,98% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98,17% , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00% , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 98,74% , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00