ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

Transkrypt

1 Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje ZMIANA % Razem: , ,00 93,8% 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Pozostała działalność 1 143,42 0 0,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,42 0 0,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 143,42 0,00 0,0% 020 Leśnictwo ,6% Gospodarka leśna ,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,6% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,6% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,2% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ,0% wodę Dostarczanie wody ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,3% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% 600 Transport i łączność ,3% Lokalny transport zbiorowy ,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,2% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,2% Drogi publiczne wojewódzkie ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% Drogi publiczne gminne ,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,2% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,2% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z ,0% 630 Turystyka ,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,9% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% 710 Działalność usługowa ,7% Plany zagospodarowania przestrzennego ,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,6% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Cmentarze ,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,9% Strona 1 z 6

2 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,9% 750 Administracja publiczna ,6% Urzędy wojewódzkie ,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,4% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,7% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,9% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,3% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,9% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,8% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,6% Pozostała działalność ,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,6% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,6% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,6% ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,4% ochrony prawa 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,4% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% 752 Obrona narodowa ,0% Pozostałe wydatki obronne ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,9% Ochotnicze Straże Pożarne ,3% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,3% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,9% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,1% Obrona cywilna ,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,8% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,8% Straż Miejska ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,6% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,3% Zarządzanie kryzysowe ,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,5% Pozostała działalność ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Strona 2 z 6

3 757 Obsługa długu publicznego ,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,0% jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Obsługa długu ,0% 758 Różne rozliczenia ,2% Rezerwy ogólne i celowe ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Euroregiony ,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,8% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,8% 801 Oświata i wychowanie ,8% Szkoły podstawowe ,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,9% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,7% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,4% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z ,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,2% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,6% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,5% Przedszkola ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,9% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,1% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,6% Inne formy wychowania przedszkolnego ,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,6% Gimnazja ,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,4% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,3% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,2% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,3% Dowożenie uczniów do szkól ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,2% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,8% Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkól ,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,2% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,2% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,4% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,4% Stołówki szkolne i przedszkolne ,1% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,1% 1.1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,8% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,2% Pozostała działalność ,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,7% 1.1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% Strona 3 z 6

4 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,9% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,4% 851 Ochrona zdrowia ,9% Zwalczanie narkomanii ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,8% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,6% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,8% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,4% 852 Pomoc społeczna ,3% Domy pomocy społecznej ,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,6% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,6% Ośrodki wsparcia ,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,6% Rodziny zastępcze (piecza zastępcza) ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Wspieranie rodziny ,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,4% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,6% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,7% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,9% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,8% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,8% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,8% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,7% emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,7% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,7% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z ,0% Dodatki mieszkaniowe ,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki stałe ,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,7% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki pomocy społecznej ,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,2% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Strona 4 z 6

5 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,7% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Pozostała działalność ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,0% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z ,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,0% Żłobki ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% Pozostała działalność ,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% 1.3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z ,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,4% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,8% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,9% Pomoc materialna dla uczniów ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,9% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,3% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Gospodarka odpadami ,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,6% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,7% Oczyszczanie miast i wsi ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4% 1.4. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,2% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,9% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,4% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,4% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,4% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,0% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,0% opłat produktowych 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,0% Strona 5 z 6

6 90095 Pozostała działalność ,5% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,5% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,3% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,6% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,3% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,3% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,0% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,3% 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,4% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,4% Galerie i biura wystaw artystycznych ,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,7% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,7% Biblioteki ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% Pozostała działalność ,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,0% 1.1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z ,0% 926 Kultura fizyczna ,5% Obiekty sportowe ,5% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,5% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,4% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,2% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP ,9% 1.1. Dotacje na zadania bieżące ,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,0% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań ,4% Pozostała działalność Wydatki bieżące wg UoFP Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań Strona 6 z 6