UCHWAŁA NR XXXIV/177/13 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/177/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. W uchwale nr XXV/122/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę ,00 zł, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) plan nakładów na wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi: 1) Dochody ogółem: ,32 zł, w tym: - dochody bieżące: ,43 zł - dochody majątkowe: ,89 zł, 2) Przychody: ,00 zł, 3) Wydatki ogółem: ,32 zł w tym: - wydatki bieżące: , 32 zł - wydatki majątkowe: ,00 zł, 4) Rozchody: ,00 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Rady Gminy mgr Aleksander Słonina Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/177/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia r. Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2013 rok Dział Źródło dochodów Tabela nr 1 Plan na 2013 rok w tym: ogółem dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Dochody bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 500,00 0, Pozostałe odsetki 6 500, Administracja publiczna ,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 2 000, Podatek od środków transportowych , Oświata i wychowanie ,00 0, Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 Dochody majątkowe 0830 Wpływy z usług , Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem dochody bieżące ,00 0, Rolnictwo i łowiectwo , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 2

3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Kultura fizyczna , ,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 6208 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich ,00 Razem dochody majątkowe , ,00 Dochody ogółem: , ,00 Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/177/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia r. Wydatki bieżące Tabela nr 1 Dział Rozdz Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wyodrębnia się: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,00 0, ,00 0,00 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 5 000, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieżące , , , , , , ,00 Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 4

5 Wydatki majątkowe Tabela nr 2 z tego wyodrębnia się: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 Razem wydatki majątkowe , ,00 Wydatki budżetu ogółem Tabela nr 3 Lp Wyszczególnienie ogółem Plan na 2011 rok w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Wydatki bieżące ,00 0,00 2. wydatki majątkowe , ,00 Wydatki ogółem , ,00 Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIV/177/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku (tekst jednolity po zmianach) Lp. Treść Klasyfikacja Plan po zmianach Dochody budżetu ,32 Wydatki budżetu ,32 Wynik budżetu (dochody - wydatki) ,00 Przychody ogółem: ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE z tego: , ,00 na wydatki inwestycyjne ,00 kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE z tego: na wydatki bieżące 0,00 na wydatki inwestycyjne 0,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 0,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 6

7 Plan nakładów na wydatki majatkowe na 2013 rok Załacznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/177/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Tabela nr 1 Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Wydatki na zadania inwestycyjne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 0, Razem wydatki majątkowe na 2013 r , , Uwagi 2 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne , , Razem wydatki majątkowe na 2013 r , , Wydatki na zadania inwestycyjne , , OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 0, RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r , , Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 7

8 Plan nakładów na wydatki majatkowe na 2013 rok Tabela nr 1 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r. Nakłady planowane na 2013r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Dotacje/ fundusze celowe Uwagi Budowa sieci wodociagowej Goworowice-Chociebórz dokum + wyk. + nadzór 2013/ ,00 0, , , Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami we wsi Karłowice Wielkie dokum + wyk. + nadzór 201/ , , , , Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary dok. + wyk. + nadzór , , , ,00 dotacja samorząd woj.opolskiego Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary dokumentacja , , , Zakup 1/2 części budynku w miejscowości Ogonów wykon , , , Budowa swietlicy wiejskiej w Białowieży zakup działki, dok. + wyk. + nadzór 2013/ , , ,00 Fundusz Sołecki 8 152,38 zł Remont budynku świetlicy świetlicy wiejskiej w Kłodoboku wykon , , , Zakup i montaż wiaty/altanki przy boisku sportowym w Cieszanowicach Remont placu przy świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich wykon , , ,00 Fundusz Sołecki wykon. 2013/ , , , ,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , , , Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne dla UG ,00 0, , , j.w. dofinansowanie zakupu motopompy ,00 0, , , j.w. doposażenie punków dożywiania ,00 0, , ,00 Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2 Razem wydatki majątkowe ,00 0, , ,00 0 0, , , , , ,00 0 Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 8

9 Plan nakładów na wydatki majatkowe na 2013 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 2 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013 r. kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Uwagi Remont budynku świetlicy świetlicy wiejskiej w Goworowicach dokum + wyk. + nadzór 2009/ , , , , ,00 dofinansowanie ze Środków PROW refundacja 2014 r Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu dokum + wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 Środki PROW nabór wniosków I kw r Remont budynku świetlicy świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich wykonanie ,00 0, , ,00 dofinansowanie ze Środków PROW refundacja 2014 r Doposażenie orkiestry dętej przy OSP w Kamienniku w nowe instrumenty muzyczne dokum + wyk. + nadzór 2013/ ,00 0, , ,00 Środki PROW refundacja 2014 r. Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , ,00 0, ,00 0,00 0 Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 9

10 Uzasadnienie: 1. Zmiany dochodów bieżących w działach 700, 756, 801,900 i 921 dokonane zostają w celu urealnienia planu w odniesieniu do wymiaru, wykonania oraz przewidywanego wykonania niektórych podatków, opłat i innych dochodów. Zmniejszenie w pozycji dotacji (dział 921) następuje z powodu rozwiązania umowy na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony zabytków w miejscowości Cieszanowie. 2. Zmiany w planie dochodów majątkowych obejmują: - w dziale 010 zmniejszenie o kwotę zł w pozycji dochodów planowanych z tytułu sprzedaży działek rolniczych do wysokości wykonania, - w dziale 700 zwiększenie o kwotę zł w pozycji dochodów planowanych z tytułu sprzedaży majątku do wysokości wykonania, - w dziale zwiększenie o kwotę ,00 zł w związku z przewidywaną refundacją wydatków poniesionych na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Goworowicach. - w dziale zmniejszenie o kwotę ,00 zł z uwagi z przesunięcie terminu refundacji wydatków poniesionych na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: Remont stadionu gminnego w Kamienniku. 3. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 o kwotę zł w wyniku pozyskania środków finansowych na organizację robót publicznych, 4. Zmiany w planie wydatków bieżących, obejmują: - w dziale zmniejszenie o kwotę zł w pozycji dotacji planowanej na pomoc finansową dla Powiatu Nyskiego dotyczącą przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, - zmniejszenia w działach 010, 700, 710, 750, 757,801, 900 dokonuje się z uwagi na niższe potrzeby związane z realizacją zadań bieżących, - w dziale zmniejszenie o kwotę zł, w tym zł w ramach dotacji planowanej na zadanie w zakresie ochrony zabytków. 5. Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonane zostają w wyniku poniesienia niższych od założonych w planie nakładów na zadania inwestycyjne: - w dziale 010 zmniejszenie o kwotę zł przebudowa sieci wodociągowej w Karłowicach Wielkich, - w dziale 921- zmniejszenie o kwotę zł, w związku z niższymi nakładami na zadania związane budową i remontami świetlic w Białowieży, Goworowicach, Karłowicach Małych, i Kłodoboku. 6. Zmiana w planie rozchodów polega na zwiększeniu o kwotę zł w celu wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek. Id: CB4AB0E3-982D-4899-B AEB38. Podpisany Strona 10