Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej

Transkrypt

1 załacznik nr 2 do wykonania budŝetu za 2007 r. Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdział Treść Plan 2007 r. Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,57 91, Izby Rolnicze 1 500,00 632,05 42, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 500,00 632,05 42, Pozostała działalność 8 667, ,52 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 498,00 99, Zakup usług pozostałych 160,15 160,15 100, RóŜne opłaty i składki 8 007, ,37 100,0 500 Handel , ,02 99, Pozostała działalność , ,02 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 892,00 891,10 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 650, ,18 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 50,00 50,00 100, Zakup energii 586,00 543,70 92, Zakup usług pozostałych 5 267, ,04 100,0 600 Transport i łączność , ,07 73, Drogi publiczne gminne , ,81 53, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00-0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,84 98, Zakup usług remontowych , ,07 100, Zakup usług pozostałych , ,10 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,80 44, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,26 91, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 84, Zakup usług remontowych , ,26 91,9 630 Turystyka , ,56 98, Ośrodki informacji turystycznej , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Pozostała działaność , ,56 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,52 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,48 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,56 99,5 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,18 98, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,28 98, Zasądzone renty 1 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 128,00 127,76 99, Zakup energii , ,83 99, Zakup usług remontowych , ,72 100, Zakup usług pozostałych , ,52 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 550, ,47 46, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , ,42 95, RóŜne opłaty i składki , ,19 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 370, ,23 126, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 550,00-0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24,00 17,22 71, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,92 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,90 97, Zakup usług pozostałych , ,90 97,3 710 Działalność usługowa , ,89 82, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,72 46, Zakup usług pozostałych , ,72 46,4

2 71035 Cmentarze , ,17 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 700,00 700,00 100, Zakup usług remontowych 3 000, ,10 95, Zakup usług pozostałych , ,07 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 602, ,00 113,4 750 Administracja publiczna , ,03 92, Urzędy wojewódzkie , ,57 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,68 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 82, Składki na Fundusz Pracy 3 961, ,01 90, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,36 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,21 95, Zakup usług pozostałych 600,00 599,80 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 399,76 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 410, ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 760,00 590,00 77, Rady gmin , ,59 95, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 700, ,59 90, Zakup usług pozostałych 300,00-0, Urzędy gmin , ,36 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 282,26 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 98, Składki na Fundusz Pracy , ,97 95, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,94 88, Zakup energii , ,74 100, Zakup usług remontowych 6 179, ,04 100, Zakup usług zdrowotnych 1 020,00 374,60 36, Zakup usług pozostałych , ,26 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 762, ,41 77, komórkowej , ,99 89, , ,53 94, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,29 100, RóŜne opłaty i składki 3 830, ,30 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,61 92, Pozostałe odsetki 100,00 33,67 33, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 800, ,61 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 102, , ,03 86, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,39 79, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00-0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,85 80, Wynagrodzenia bezosobowe 4 045, ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,10 86, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,95 38, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,31 38, Zakup energii 500,00 471,49 94, Zakup usług pozostałych , ,11 96, Zakup usług pozostałych , ,99 87, Zakup usług pozostałych , ,49 85, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 62,77 12, RóŜne opłaty i składki 1 760, ,00 70, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,48 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,16 97,2

3 Pozostała działalność , ,66 83, Wynagrodzenia bezosobowe 646,00 560,00 86, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,54 89, Zakup usług pozostałych 8 794, ,12 70, komórkowej 250,00 244,00 97, , ,22 94, RóŜne opłaty i składki , ,78 84,7 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,60 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 1 570, ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 138,00 137,48 99, Składki na Fundusz Pracy 20,00 19,70 98, Wynagrodzenia bezosobowe 804,00 804,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 608,00 608,42 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 940, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 566,00 566,00 100, Składki na Fundusz Pracy 101,00 100,70 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 311, ,69 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 935, ,90 100, Zakup energii 1 283, ,74 100,0 Zakup usług pozostałych 161,00 160,84 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe 71,00 70,76 99,7 254,00 254,37 100,1 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,58 87, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,58 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,58 81, Składki na ubezpieczenia społeczne 842,00 683,64 81, Składki na Fundusz Pracy 6,00-0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, ,48 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 650, ,68 99, Zakup energii 2 150, ,61 74, Zakup usług remontowych 400,00 320,00 80, Zakjup usług zdrowotnych 4 362, ,62 81, Zakup usług pozostałych 250,00 215,06 86,0 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 750,00 567,48 75, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii 380,00 366,43 96, PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 315,00 78, RóŜne opłaty i składki 2 400, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 400, ,00 100,0 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem 8 393, ,44 91,0 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych nalezności budŝetowych 8 393, ,44 91, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 080, ,25 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 313, ,19 78, Składki na Fundusz Pracy - - 0,0 757 Obsługa długu publicznego , ,53 82, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,53 82, Zakup usług pozostałych 8 500, ,00 99, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów , ,11 83, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,42 81,2 801 Oświata i wychowanie , ,81 94, Szkoły podstawowe , ,96 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 100,0

4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 99, Składki na Fundusz Pracy , ,96 97, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 890, ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,66 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,94 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,70 96, Zakup energii , ,73 96, Zakup usług remontowych , ,15 37, Zakup usług zdrowotnych 1 470, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,56 91, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 655, ,15 93, , ,63 94, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 776,00 768,60 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 059, ,73 97, RóŜne opłaty i składki , ,89 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 98, Pozostałe odsetki 3 945, ,28 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 066, ,80 100, , ,57 82, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,59 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,83 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bidŝetowych , ,42 19, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,90 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 325, ,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 125, ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 98, Składki na Fundusz Pracy 2 757, ,90 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 600, ,00 100, Zakup energii 8 591, ,42 100, Zakup usług pozostałych 299,00 166,00 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 225, ,00 100, Przedszkola , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Gimnazja , ,94 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 710, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 99, Składki na Fundusz Pracy , ,70 97, Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,70 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 129,00 129,00 100, Zakup energii , ,96 93, Zakup usług remontowych 8 517, ,04 91, Zakup usług zdrowotnych 300,00 295,00 98, Zakup usług pozostałych , ,88 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 045,00 989,28 94, , ,46 89, RóŜne opłaty i składki 901,00 901,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 156, ,00 99,6 916,00 895,46 97, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 093, ,19 100, DowoŜenie uczniów do szkół , ,24 100,0

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 950, ,56 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 99, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Pozostała działaność , ,77 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 414,00 414,00 100, Zakup usług pozostałych , ,77 100,0 851 Ochrona zdrowia , ,43 99, Zwalczanie narkomanii 6 605, ,90 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 805, ,90 99, Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,53 99,3 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do , ,00 100,0 sektora finansów publicznych 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000, ,00 100, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000, ,41 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 787,00 786,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 659, ,38 100, Składki na Fundusz Pracy 296,00 269,27 91, Wynagrodzenie bezosobowe , ,29 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,25 100, Zakup energii 952,00 951,20 99, Zakup usług remontowych 401,00 401,00 100, Zakup usług zdrowotnych 105,00 105,00 100, Zakup usług pozostałych , ,02 102, Zakup usług dostępu do sieci internet 951,00 950,54 100,0 479,00 478,82 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 3 645, ,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 950,00 941,52 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 603,00 603,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,05 97, Domy pomocy społecznej , ,89 85,2 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , ,89 85,2 jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,23 99, Świadczenia społeczne , ,93 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 384, ,57 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 100, Składki na Fundusz Pracy 1 531, ,97 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 100, Zakup energii 5 000, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci internet 804,00 804,00 100,0 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 363, ,00 100, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2 362, ,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 150,00 150,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 414, ,00 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 357,00 357,00 100, , ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,35 98, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,35 98,6 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,79 99, Świadczenia społeczne , ,79 99, Dodatki mieszkaniowe , ,77 89, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 115,0

6 3110 Świadczenia społeczne , ,77 89, Ośrodki pomocy społecznej , ,55 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 999,96 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 100, Składki na Fundusz Pracy 4 291, ,00 100, Wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00-0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,00 100, Zakup energii 5 940, ,75 93, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, Zakup usług pozostałych 8 993, ,95 98, , ,53 95, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2 694, ,64 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 300, ,61 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 827, ,00 100, , ,00 100,0 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 400, ,19 111, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 974, ,47 26, Składki na ubezpieczenia społeczne 145,00 144,54 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 829,00 888,93 23, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 500, ,00 100, Świadczenia społeczne 6 500, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 69,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 644, ,06 99, Powiatowe urzędy pracy 7 845, ,39 100, Zakup energii 6 186, ,19 100, Zakup usług pozostałych 1 659, ,20 100, Pozostała działaność 1 799, ,67 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 799, ,67 97,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 92, Stypendia dla uczniów , ,40 92, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 92,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 89, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,41 92, Zakup energii , ,06 93, Zakup usług remontowych , ,53 95, Zakup usług pozostałych , ,31 100, Pozostałe opłaty i składki 2 980, ,41 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych -kolektor , ,10 72, Gospodarka odpadami , ,66 95, Zakup usług pozostałych , ,66 95, Oczyszczanie miast i wsi , ,55 82, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500, ,40 83, Zakup usług pozostałych , ,15 82, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,51 23, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,54 39, Zakup usług pozostałych ,00 963,97 9, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,16 74, Zakup energii , ,19 81, Zakup usług remontowych , ,97 37, Zakup usług pozostałych 6 500, ,00 89, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,07 100, Zakup usług remontowych , ,07 100, Pozostała działalność , ,78 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 180, ,71 96,5

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 93, Składki na Fumdusz Pracy 490,00-0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,08 95, Zakup energii 950,00 531,20 55, Zakup usług zdrowotnych 1 300, ,10 83, Zakup usług pozostałych , ,96 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 800, ,37 89,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,13 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,13 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 768, ,12 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 429, ,58 95, Składki na Fundusz Pracy 1 429, ,79 85, Wynagrodzenia bezosobowe 6 713, ,82 101, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,98 125, Zakup energii , ,36 87, Zakup usług remontowych 1 030, ,13 99, Zakup usług zdrowotnych 85,00 85,00 100, Zakup usług pozostałych 5 097, ,17 100, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 578, ,72 90, , ,92 72, Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty,analiz i opinii 800,00 732,00 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 816, ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby , ,00 100,0 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji , ,00 100,0 kultury 926 Kultura fizyczna i sport , ,44 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,44 99, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,44 99,8 Ogółem wydatki , ,93 95,2

8