Uchwała Nr XI/110/07 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XI/110/07 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu na wniosek Zarządu uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu o kwotę zł do kwoty zł Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę zł do kwoty zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Ustala się plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady /-/Edmund Kwidziński

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/110/07. Rady Powiatu Kartuskiego z dniu Zwiększa się dochody budżetu o kwotę zł do kwoty zł Dział Rozdział plan zmniejsza się zwiększa się plan po zmianach O10 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O razem

3 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę zł do kwoty zł Dział Rozdział plan zmniejsza się zwiększa się plan po zmianach O10 O O20 O razem

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/110/07. Rady Powiatu Kartuskiego z dnia FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Wyszczególnienie Fundusz Ochrony Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Środowiska i Gospodarki Wodnej Wodnej (po zmianach) Dział 900 Rozdział Dział 900 Rozdział Stan środków obrotowych na BO Przychody różne przelewy Wydatki dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Stan środków obrotowych na BZ Uzasadnienie: Zmiana w planie Funduszu polega na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami po stronie wydatków: - zmniejsza się paragraf 2440 o kwotę ,00 zł; - zmniejsza się paragraf 4700 o kwotę 1 800,00 zł; - zmniejsza się paragraf 6120 o kwotę 5 000,00 zł; - zwiększa się paragraf 2450 o kwotę ,00 zł; - zwiększa się paragraf 4210 o kwotę 1 720,00 zł; - zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 2 900,00 zł;

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/110/07 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2007 Wyszczególnienie ogółem Nr Dział Rozdział Stan środków obrotowych na BO Dochody Wpływy z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Wydatki Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Zakup materiałów papiernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Stan środków obrotowych na BZ SOSW w Żukowie SOSW w ZSO w ZST w ZSZiO w ZSP w Przodkowie ZSP w Sierakowicach Zmiana dotyczy pozycji Nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żukowie przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę o kwotę zł 1. Zmiana dotyczy pozycji Nr 6 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę zł ZSP w Somoninie ZSZiO w Żukowie SOSW w Żukowie SOSW w PODiDN w Ogółem: Plan dochodów po zmianach Plan wydatków po zmianach

6 Uzasadnienie Do załącznika Nr 1 Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę zł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - pozyskane dochody w kwocie ,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z rekultywacją gruntów, Dział 600 Transport i łączność - pozyskane dochody w kwocie 9 800,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z pomocą społeczną Rodziny zastępcze, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu niewykonania dochodów w Dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, co wpływa na zmniejszenie wydatków o tą samą kwotę w Dziale 750 Administracja Publiczna, Dział 750 Administracja publiczna - pozyskane dochody w kwocie ,00 zł w Dziale Administracja Publiczna przeznacza się na wydatki bieżące w tym Dziale, Dział 757 Obsługa długu publicznego - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy kwoty ,00 zł: - jest paragraf 0970 Wpływy z rożnych dochodów - winno być paragraf 0802 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne, Dział 758 Różne rozliczenia - pozyskane dochody w kwocie ,00 Subwencja oświatowa przeznacza się zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dwóch pracowni tj. w Zespole Szkół Technicznych w oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Sierakowicach,

7 Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pozyskane dochody w kwocie ,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące Oświaty w kwocie ,00 zł, pozostałe dochody w kwocie ,00 zł na wydatki bieżące Rodziny zastępcze, - pozyskane dochody w kwocie ,00 zł przeznacza się na realizację projektu Uczenie się przez całe życie przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy kwoty ,00 zł: - jest Rozdział Licea ogólnokształcące - winno być Rozdział Szkoły zawodowe, Dział 852 Pomoc społeczna - ponadplanowe dochody w kwocie 7 850,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w, Wydatki sfinansowane z zmniejszenia wydatków w kwocie ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie ,00 zł w Starostwie Powiatowym w, Dział 757 Obsługa długu publicznego - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie , 00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji i kredytów, Dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększa się dotację w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji łącznika OIOM, Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększa się dotację dla Gminy Stężyca w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy,

8 - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rodziny zastępcze, Sporządził: Zofia Krefta Skarbnik Powiatu Kartuskiego