Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) oraz na podstawie 19 ust. 1 Uchwały Nr XI/118/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zarządza się, co następuje: Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na skutek przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Dochody budżetu po zmianach obejmują: 1) plan dochodów bieżących w kwocie ,07 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Zmienia się plan wydatków budżetowych w trybie przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie ,00 zł, w tym obustronne przeniesienia w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy gmin, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.200,00 zł oraz w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy

2 gmin, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do zarządzenia. 2. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane, o której mowa w paragrafie 15 lit. a) uchwały budżetowej zmniejsza się z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, przeznaczając kwotę ,00 zł na określone w załączniku nr 2 i 3 do zarządzenia. 3. budżetu po zmianach w kwocie łącznej ,07 zł obejmują plan wydatków bieżących w kwocie ,07 zł, w tym: 1) bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,07 zł, a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,37 zł, b) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,70 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia Zmienia się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na skutek przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 2. Zmienia się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na skutek przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. BURMISTRZ JACEK PAULI 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 852 Pomoc społeczna , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze 0,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 bieżące razem: , , , ,07 3

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe razem: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 4

5 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 400, , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 800, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00 900, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 450, , Zakup energii ,00-350, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,00 250, ,00 5

6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 825,00-150, , Podróże służbowe krajowe ,00-200, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 965, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 110,00 110, Zakup energii ,00-160, , Zakup usług pozostałych 6 440,00 482, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 680,00-50, , Różne opłaty i składki 1 700,00-382, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-965, , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 6 000, , , Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 176, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00-176, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 150,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00-300, , Zakup usług remontowych 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 6

7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 140,00-150, , Różne opłaty i składki 4 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 740, , , Dowożenie uczniów do szkół ,00-260, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 460,00-260, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-757, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Szkoły zawodowe ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 710, , Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 815, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-710, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 792, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-792, , Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenie wychowawcze 0, , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 572,00 572,00 7

8 3110 Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 140,00 140, Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 126,00 126, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Pozostała działalność , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 572,00-572,00 0, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 075, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 150, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii 3 300, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 140,00-140,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 126,00-126,00 0,00 8

9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 706, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 950, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 968, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-968, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii 8 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup energii 600, , ,00 Razem: ,07 0, ,07 9

10 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 6 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 450, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -350,00-350,00-350,00 0,00-350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 825, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -150,00-150,00-150,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 8 675, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 557, , , ,00 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 965,00 965,00 965,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -160,00-160,00-160,00 0,00-160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 440, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 482,00 482,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 922, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 680, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50,00-50,00-50,00 0,00-50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 630, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -382,00-382,00-382,00 0,00-382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 318, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -965,00-965,00-965,00 0,00-965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -176,00-176,00-176,00 0,00-176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 176,00 176,00 176,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 176,00 176,00 176,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 150, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -176,00-176,00-176,00 0,00-176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 974, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 1 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 350, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 140, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -150,00-150,00-150,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 990, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 740, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 740, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -260,00-260,00-260,00 0,00-260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń przed zmianą 5 460, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły zawodowe Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -260,00-260,00-260,00 0,00-260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -757,00-757,00-757,00 0,00-757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 065, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -757,00-757,00-757,00 0,00-757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 710, , ,00 710, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 710,00 710,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 815, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 815, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -710,00-710,00-710,00 0,00-710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 160, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 160, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -792,00-792,00-792,00 0,00-792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 792,00 792,00 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 792,00 792,00 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -792,00-792,00-792,00 0,00-792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 572,00 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych po zmianach 572,00 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 075, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 075, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 126,00 126,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 126,00 126,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 706, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 706, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 950, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 950, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 572,00 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -572,00-572,00 0,00 0,00 0,00 0,00-572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 075, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii przed zmianą 3 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -140,00-140,00-140,00 0,00-140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 126,00 126,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -126,00-126,00-126,00 0,00-126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 706, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 950, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -968,00-968,00-968,00 0,00-968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 968,00 968,00 968,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -968,00-968,00-968,00 0,00-968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 968,00 968,00 968,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19