Uchwała Nr XL/235/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9 września 2005r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XL/235/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9 września 25r. w sprawie: zmian w budżecie na 25 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 142 poz z 21 roku z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz 124 ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 23r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy na 25 rok o kwotę ,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność ,- rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,- 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,- dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18.,- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18.,- 1 Podatek dochodowy od osób prawnych 18.,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7,- 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7,- 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 25 rok o kwotę 315.5,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność 4.5,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 4.5,- 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4.5,- dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa 26.,- rozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26.,- 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1

2 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 26.,- dziale 75 Administracja publiczna 285.,- rozdział 7595 Pozostała działalność 285., Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 285., Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 25 rok o kwotę ,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność ,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 64.,- 427 Zakup usług remontowych 15.,- 43 Zakup usług pozostałych 4.5,- 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44.5,- rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,- 427 Zakup usług remontowych ,- 43 Zakup usług pozostałych 4.,- dziale 75 Administracja publiczna 91.,- rozdział 7595 Pozostała działalność 91.,- 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91.,- dziale 81 Oświata i wychowanie 58.,- rozdział 811 Szkoły podstawowe 43.56,- 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.933,- 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.346,- 412 Składki na Fundusz Pracy 2.91,- 458 Pozostałe odsetki 1.867,- 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.,- rozdział 811 Gimnazja ,- 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.455,- 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.714,- 412 Składki na Fundusz Pracy 1.475,- 458 Pozostałe odsetki 7.3,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7,- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 25 rok o kwotę 524.5,- z tego w: 2

3 dziale 6 Transport i łączność 4.5,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 4.5,- 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.5,- dziale 75 Administracja publiczna 38.,- rozdział 7595 Pozostała działalność 38.,- 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285.,- 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95.,- dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.,- rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.,- 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.,- dziale 926 Kultura fizyczna i sport 4.,- rozdział Pozostała działalność 4.,- 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4.,- 3 Plan po zmianach wynosi: - po stronie dochodów ,- - po stronie wydatków ,- 4 Zmienia się limity na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata następujących zadań zgodnie z załącznikiem do uchwały: - w zakresie II dróg gminnych: 1. Remont drogi w Jugowej, - w zakresie III zadań oświatowych: 1. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce, - w zakresie IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego, - w zakresie VI administracji publicznej: 1. E powiat projekt informatyzacji urzędów 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/235/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9 września 25r. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w: - dziale 6 rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę ,- na podstawie promes wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr pisma BSK /5 i BSK /5) na odbudowę infrastruktury drogowo mostowej remont drogi gminnej nr 48 w Bronowie, - dziale 921 rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 7,- z tytułu darowizny na organizację dożynek gminnych w Jugowej. Zwiększa się dochody budżetowe w: - dziale 756 rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 18.,- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w: - dziale 6 rozdział 616 Drogi publiczne gminne o kwotę 4.5,- (zgodnie z zawartą umową gmina otrzyma dotację z TFOGR w kwocie 35.5,-zł, w budżecie zaplanowano dotację w wysokości 4.,-zł), - dziale 75 rozdział Pozostała działalność o kwotę 285.,- w związku z odrzuceniem wspólnego wniosku gmin Powiatu Świdnickiego na współfinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, projektu e powiat projekt informatyzacji urzędów. Zmniejsza się dochody budżetowe w: - dziale 7 rozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 o kwotę 26.,- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Zwiększa się wydatki budżetowe w sposób następujący: - w dziale 6 rozdział 616 na następujące zadania: 1/ 65 (remont drogi w Jugowej) kwota 44.5,- 2/ 427 (remonty bieżące dróg) kwota 15.,- 3/ 43 na oznakowanie dróg kwota 1.5,-zł, i na zimowe utrzymanie dróg 3.,-zł - w dziale 6 rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 427 o kwotę 1.,- jako zabezpieczenie 2% udziału gminy w remoncie drogi gminnej nr 48 w Bronowie na którą gmina otrzymała promesę na dotację z MSW i A, 4

5 - w dziale 6 rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 o kwotę 4.,- na opracowania geodezyjne i projektowe w/w zadania, - w dziale 75 rozdział 7595 Pozostała działalność o kwotę 91.,- na zadaniu inwestycyjnym pn. e powiat projekt informatyzacji urzędów realizowanym ze środków własnych gminy, - w dziale 81 rozdział 811 Szkoły podstawowe o kwotę 18.,- w związku z rozszerzeniem prac o planowane na 26 rok na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce, - w związku z dokonanym przez ZUS rozliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz zdrowotny i składek na Fundusz Pracy za lata od 2 roku w dziale 81 rozdział 811 Szkoły podstawowe w 41, 411 i 412 o kwotę ,- oraz na 458 o kwotę 1.867,- z tytułu odsetek od zaległości, - w związku z dokonanym przez ZUS rozliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz zdrowotny i składek na Fundusz Pracy za lata od 2 roku w dziale 81 rozdział 811 Gimnazja w 41, 411 i 412 o kwotę 7.644,- oraz na 458 o kwotę 7.3,- z tytułu odsetek od zaległości. W/w zaległości wynikają w przeważającej wysokości z nie naliczania i nie przekazywania odsetek od nieterminowych wpłat na rzecz ZUS. Otrzymane nieterminowo składki ZUS zarachowuje na odsetki i należność główną. Od roku 21 ZUS nie sygnalizował posiadania przez gminę zadłużenia. Zmniejsza się wydatki budżetowe w: - dziale 75 rozdział 7595 Pozostała działalność 659 o kwotę 95.,- w związku z odrzuceniem wspólnego wniosku gmin Powiatu Świdnickiego na współfinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego e powiat projekt informatyzacji urzędów realizacja tego zadania odbywać się będzie ze środków własnych urzędu, - dziale 9 rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 o kwotę 1.,- na zadaniu inwestycyjnym po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację oświetlenia, - dziale 926 rozdział Pozostała działalność 248 o kwotę 4.,- w związku z niewykorzystaniem przez GOKS i R dotacji na utrzymanie i remont niecek basenów. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację oświetlenia i zmianą wartości tego zadania oraz z rozszerzeniem zakresu prac i zwiększeniem wartości zadania Remont drogi w Jugowej zmienia się limity na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata

6 Ponadto w zakresie zadań oświatowych ulegają zmianie nakłady finansowe na lata zadania pn. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce. W związku z odrzuceniem wspólnego wniosku gmin Powiatu Świdnickiego projektu e powiat projekt informatyzacji urzędów na współfinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, zmienia się wartość zadania o 265.,- oraz źródła finansowania na lata Limity wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 6

7 Załącznik do Uchwały Nr XL/235/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9 września 25r. Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata Nazwa zadania Okres realizacji Łączne Limity wydatków i źródła ich finansowania nakłady w zakresie: I zaopatrzenie w wodę 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Budowa wodociągu w Gniewkowie (środ. własne) w zakresie: II dróg gminnych 1. Modernizacja drogi nr D w Czernicy Remont drogi w Pietrzykowie (dotacja)

8 3. Remont drogi w Kłaczynie (dotacja) Remont drogi w Jugowej (dotacja) Remont drogi w Gniewkowie (dotacja) Remont drogi w Dobromierzu Serinowie (środki wlasne) 7. Remont drogi w Pietrzykowie Remont drogi w Roztoce (środki włane) 9. Budowa drogi w Bronowie w zakresie: III zadań oświatowych 1. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie (środki wlasne)

9 Remont budynku szkoły podstawowej w Dobromierzu w zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I (ZZPOR) (dotacja z MG i P) (dotacja z WFOŚ i GW) ,- w tym: (pożyczka z WFOŚ i GW) 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu Etap II (ZZPOR) (dotacja z MGiP) Budowa kanalizacji w Pietrzykowie

10 Budowa kanalizacji w Bronówku w zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego 1. Remont świetlicy wiejskiej w Jugowej Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie w zakresie: VI administracji publicznej 1. e-powiat projekt informatyzacji urzędów w tym: (pożyczka) Razem: Wszystkie zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata koordynowane będą przez Urząd Gminy w Dobromierzu. 1

11 CELE REALIZOWANYCH INWESTYCJI w zakresie: I zaopatrzenia w wodę Ad 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. Ad 2. Budowa wodociągu w Gniewkowie. Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców Gniewkowa i Czernicy. w zakresie: II dróg gminnych Ad. 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Czernica - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 2. Remont drogi w Pietrzykowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 3. Remont drogi w Kłaczynie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 4. Remont drogi w Jugowej - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych Ad. 5. Remont drogi w Gniewkowie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 6. Remont drogi w Dobromierzu - Serwinowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad. 7. Remont drogi w Pietrzykowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad. 8. Remont drogi w Roztoce - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad. 9. Remont drogi w Bronowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. W zakresie III zadań oświatowych Ad 1. Remont budynku szkoły podst. w Roztoce. Poprawę funkcjonalności obiektu poprzez remont obejmujący m.in. wymianę okien, docieplenie ścian i przebudowę sanitariatów. Ad 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Gniewkowie. Poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców okolicznych wsi. Ad 3. Remont budynku szkoły podst. w Dobromierzu Wymiana okien w budynku szkoły w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie. 11

12 W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ad 1. Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Oczyszczanie i odbiór ścieków z terenu wsi Dobromierz. Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad. 2. Modernizacja oświetlenia drogowego. Poprawa bezpieczeństwa dróg Ad 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej pozostałych mieszkańców wsi Dobromierz i Serwinów, co ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego Ad 4. Budowa kanalizacji w Pietrzykowie Odbiór ścieków z terenu wsi Pietrzyków. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad 5. Budowa kanalizacji w Bronówku Odbiór ścieków z terenu wsi Bronówek. Poprawa stanu środowiska naturalnego. W zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego Ad. 1. Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce - Poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 2. Remont świetlicy w Jugowej - Poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 3 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych; rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. W zakresie: VI administracji publicznej Ad. 1. e-powiat projekt informatyzacji urzędów Usprawnienie obsługi interesanta. Zapewnienie interesantom łączności z urzędem gminy drogą internetową. 12