DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 613 SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY WRÓBLEW z dnia 18 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2015 rok CZĘŚĆ I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2015 rok - część opisowa Budżet Gminy Wróblew na rok 2015 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr II/13/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. w układzie: 1) dochody gminy w wysokości ,00 zł, w tym: - dochody bieżące ,24 zł, - dochody majątkowe ,76 zł, 2) wydatki gminy w wysokości ,00 zł, w tym: - wydatki bieżące ,71 zł, - wydatki majątkowe ,29 zł. Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 zł. Przychody budżetu uchwalono w wysokości ,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości ,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty ,91 zł, a wydatków do kwoty ,78 zł oraz wprowadzono przychody z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości ,87 zł. W budżecie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę w wysokości ,73 zł. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na r. przedstawia się następująco: I. Dochody gminy za 2015 rok: Dochody gminy ogółem (w złotych) w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan , , ,52 Wykonanie , , ,65 % 100,71 100,85 99,58

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 613 II. Wydatki gminy za 2015 rok: Wydatki gminy ogółem (w złotych) w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan , , ,29 Wykonanie , , ,44 % 94,56 94,70 94,02 Realizacja dochodów Dochody wykonano w kwocie ,97 zł, co stanowi 100,71% zakładanego planu. Struktura wykonania dochodów za 2015 r. przedstawia się następująco: - dochody majątkowe ,65 zł, - dochody bieżące ,32 zł. Dochody własne ,71 zł 43,19% Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł ,27 zł 8,88% ( 6207, 6209, 6260, 6300, 6330, 6610) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ,99 zł 14,15% ( 2007, 2009, 2010, 2030, 2040, 2320, 2460) Subwencje ,00 zł 33,78% DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane dochody ,15 zł zrealizowano w kwocie ,88 zł (100,00%). Środki ,15 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 3.385,73 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan ,00 zł, wykonanie ,28 zł (127,40%). Są to w szczególności opłaty za wodę w kwocie ,14 zł, odsetki od wpłat 1.811,54 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą ,91 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych ,79 zł, a należne odsetki od zaległości stanowią kwotę ,04 zł. DZIAŁ 600 Transport i łączność Plan ,12 zł, wykonanie ,87 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż samochodu Volkswagen T4) kwota 2.868,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,75 zł przeznaczona na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr E Wągłczew Wróblew w miejscowościach: Wągłczew, Próchna odcinek II realizowane w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,12 zł przeznaczona na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr E Wągłczew Wróblew w miejscowościach: Wągłczew, Próchna odcinek II. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł dotyczy utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Wróblew. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,40 zł, realizacja ,99 zł (100,80%). Kwota ,62 zł to wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Kwotę dochodów ,11 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 613 gruntów. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 4.459,59 zł. Odsetki od wpłat za czynsz i rat za wykupione mieszkania to kwota 1.639,48 zł, należności z tytułu odsetek wynoszą 312,46 zł. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 44/2 w Tubądzinie w prawo własności uzyskano 9.620,00 zł. Ze zbycia praw majątkowych uzyskano dochody w wysokości ,00 zł, zostało sprzedane 50% udziałów w Spółce Hipokrates Sp. z o.o. z siedzibą Wróblew 11, Wróblew. Na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie ,38 zł złożyły się dochody ze zbycia jednego lokalu mieszczącego się w bloku po byłym przedszkolu we Wróblewie (67.000,00 zł) oraz ze spłaty rat za sprzedane lokale mieszkalne w Kościerzynie. Do budżetu wpłynęła dotacja celowa w wysokości ,40 zł za wykonane zadanie pn. Budowa placu zabaw w Kobierzycku, inwestycja została zrealizowana w 2014 r., w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata Na realizację zadania pn.: Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie ,00 zł w ramach działania objętego PROW na lata DZIAŁ 750 Administracja publiczna Dochody planowane ,24 zł, zrealizowano w kwocie ,13 zł (111,54%). Kwota ,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano 8,60 zł. Wpływy z różnych opłat wynoszą 3.600,00 zł. Kwotę w wysokości 5.623,20 zł uzyskano z tytułu nałożonej kary porządkowej oraz kosztów upomnienia. Wpływy z różnych dochodów to ,35 zł. Kwota ,03 zł to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Kwota ,95 zł to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu jako refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody planowano i zrealizowano w kwocie ,00 zł. W tym dziale wystąpiły dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców plan i wykonanie 1.068,00 zł, - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan i wykonanie ,00 zł, - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie ,00 zł, - dotacja na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan i wykonanie ,00 zł. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale planowano i uzyskano w kwocie 1.500,00 zł jest to dotacja na zadania zlecone na wydatki związane z obroną cywilną. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane dochody w tym dziale to kwota ,00 zł, realizacja ,91 zł (100,81%). Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco: Struktura dochodów (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) (osoby fizyczne) Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Podatek od nieruchomości , ,39 99, , ,77 100,39 Podatek rolny , ,14 99, , ,19 100,97

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 613 Podatek leśny 7.600, ,00 99, , ,55 99,30 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 700,00 732,00 104, , ,34 101, , ,00 155, , ,16 115,76 Podatek od spadków i darowizn , ,10 102,81 Wpływy z różnych opłat , ,42 104,41 Wpływy z opłaty targowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500, ,00 83, , ,41 93,14 RAZEM , ,53 100, , ,94 101,34 Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę ,94 zł na plan ,00 zł (101,34%). Należności wynoszą ,82 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych ,82 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę ,00 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą ,53 zł i stanowią 100,01% zakładanego planu ,00 zł, należności, w tym zaległości to kwota 174,00 zł. Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za 2015 r. stanowią kwotę ,26 zł, w tym podatek rolny ,68 zł, podatek od nieruchomości ,13 zł, podatek od środków transportowych ,45 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych): - podatek od nieruchomości ,16 zł, - podatek od środków transportowych 2.357,00 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 4.000,00 zł, uzyskano 4.740,60 zł, kwota 11,70 zł to zapłacone odsetki, w zaległościach pozostaje kwota 3.795,00 zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan ,00 zł wykonano ,31 (85,40%). Wpływy z opłaty skarbowej kwota ,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej 9.428,40 zł. Kwota 4.226,91zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego. Odsetki od zaległości uzyskano w kwocie 42,00 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę ,00 zł na plan ,00 zł (100,87%). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie ,53 zł na plan ,00 zł (112,80%). DZIAŁ 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, wykonano ,00 zł (100,16%). W rozdziale w paragrafie wpływy z różnych dochodów ujęto środki w kwocie ,00 zł - zwrot podatku VAT, oraz 450,00 zł z rozliczenia niewygasających wydatków z zadania pn.: Zakup autobusu przystosowanego do przewozu co najmniej 23 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim. Z budżetu państwa w 2015 r. Gmina otrzymała subwencje w wysokości ,00 zł, w tym: - subwencja oświatowa ,00 zł, - subwencja ogólna część wyrównawcza ,00 zł,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz subwencja ogólna część równoważąca 6.571,00 zł. W rozdziale ujęto otrzymaną dotację celową z Powiatu Sieradzkiego w kwocie ,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr E Wągłczew Wróblew w miejscowościach: Wągłczew, Próchna, Ocin odcinek II o dł. 2,037 km. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, uzyskano kwotę ,90 zł (98,68%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się: - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zadania: a) dla szkół podstawowych na plan ,00 zł, wykonano ,66 zł (98,67%), b) dla gimnazjum na plan ,00 zł, wykonano ,48 zł (98,34%), - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn.: Książki naszych marzeń w szkołach podstawowych kwota 3.900,00 zł, - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ,00 zł na dofinansowanie zadań: a) Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach Różnorodność biologiczna w przyrodzie realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym kwota16.902,00 zł, b) Moja wymarzona ekopracownia realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym - kwota ,00 zł, c) Prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz nowe nasadzenia przy budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - kwota ,00 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota ,00 zł, dla przedszkola ,00 zł, - wpływy z odpłatności za godziny ponadprogramowe w przedszkolu wynoszą ,00 zł na plan ,00 zł (99,56%), - wpływy z różnych dochodów, w rozdziale są to środki przekazane przez inne samorządy na realizowane zadania oświatowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,06 zł (117,70%), wpływy z usług zrealizowano w kwocie 80,00 zł, - opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej przy gimnazjum w kwocie ,80 zł na plan ,00 zł (105,79%), - wpływy z różnych dochodów w rozdziale plan 4.000,00 zł, wykonanie 6.714,60 zł, (167,87%), - w rozdziale ujęto środki na realizację projektu pn.: Baśniowe przedszkole współfinansowanego ze środków EFS w kwocie ,00 zł, wykonanie kwota ,30 zł. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia Dochody w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, uzyskano w kwocie ,58 zł (88,84%). Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna Plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł (96,99%). Dotacje na zadania zlecone: - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie ,00 zł, otrzymano w kwocie ,73 zł (97,42%),

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w kwocie 8.880,00 zł otrzymano kwotę 8.877,60 zł (99,97%), - na dodatki mieszkaniowe plan 999,00 zł, wykonanie 855,30 zł (85,62%), - na świadczenia społeczne: realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 1.651,00 zł, wykonanie to kwota 1.584,40 zł (95,97%). Dotacje celowe na realizację zadań własnych: - wspieranie rodziny kwota ,21 zł na plan ,00 zł (99,99%), - składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 6.358,95 zł na plan 6.520,00 zł (97,53%), - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowano kwota ,37 zł na plan ,00 zł (94,26%), - zasiłki stałe na plan ,00 zł otrzymano ,30 zł (97,20%), - ośrodki pomocy społecznej planowano i otrzymano kwotę ,00 zł, - pozostała działalność realizacja rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan ,00 zł otrzymano ,40 zł (83,08%), Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie ,00 zł, uzyskano ,15 zł (110,55%). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników. Zaległości z tego tytułu to kwota zł ,14 zł. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody w tym dziale planowano i uzyskano w kwocie ,00 zł. Jest to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki związane z realizacją zadania pn. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu co najmniej 23 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan to kwota ,00 zł, wykonanie ,14 zł (95,91%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie ,14 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 3.925,00 zł. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, uzyskano w kwocie ,88 zł (100,50%). Wpływy z usług za odbiór ścieków do oczyszczalni planowano ,00 zł, uzyskano w kwocie ,79 (113,78%). Należności i zaległości z tego tytułu wynoszą 787,27 zł. Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zrealizowano w kwocie ,44 zł na plan ,00 zł (91,99%). Należności wynoszą 82,929,30 zł, w tym zaległości ,20 zł, wpływy z różnych opłat 3.415,66 zł, odsetki od wpłat 6,00 zł, należne 199,00 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł ,00 - uzyskano ,99 zł (112,82%). DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Dochody planowano i zrealizowano w kwocie ,00 zł. W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu: - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew PROW w kwocie ,00 zł.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 613 Realizacja wydatków budżetowych Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie ,78 zł został zrealizowany na sumę ,24 zł. Wykonanie wydatków za rok 2015 ukształtowało się na poziomie 94,56%. Struktura wykonania wydatków: - wydatki majątkowe ,44 w tym: na projekty z udziałem środków unijnych ,49 20,35 - wydatki na obsługę długu ,59 0,61 - dotacje na zadania bieżące ,04 3,19 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06 11,28 - wydatki na pozostałe zadania bieżące ,43 w tym: na projekty z udziałem środków unijnych ,30 22,33 - wynagrodzenia i pochodne ,68 42,24 ogółem: ,24 100,00 % Z wydatków ogółem przypada na: - zadania własne kwota ,92 88,26% - zadania zlecone kwota ,32 11,74% W trakcie wykonywania budżetu w 2015 r. realizowano zadania w zakresie: Nazwa działu kwota % - rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) ,06 3,00 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz. 400) ,84 2,37 - transport i łączność (dz. 600 ) ,04 11,69 - gospodarka mieszkaniowa (dz. 700) ,69 6,52 - działalność usługowa (dz.710) ,64 0,21 - administracja publiczna (dz. 750) ,32 10,42 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 0,22 sądownictwa (dz. 751) - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) ,33 0,89 - obsługa długu publicznego (dz. 757) ,59 0,61 - różne rozliczenia (dz. 758) ,00 0,63 - oświata i wychowanie (dz. 801) ,03 38,90 - ochrona zdrowia (dz. 851) ,83 1,17 - pomoc społeczna (dz. 852) ,44 12,21 - edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) ,33 0,90 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) ,88 7,42 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) ,00 2,00 - kultura fizyczna i sport (dz. 926) ,22 0,84

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 613 DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale planowano w kwocie ,15 zł, a wydatkowano ,06 zł (99,96%). Rozdział izby rolnicze Wydatki planowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w kwocie ,91 zł (98,89%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2015 rok. Rozdział pozostała działalność Plan wydatków i wykonanie to kwota ,15 zł (100,00%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot podatku to kwota ,29 zł, koszty obsługi ,86 zł. DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział dostarczanie wody Wydatki planowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,84 zł (94,65%). Wydatki bieżące w kwocie ,80 zł dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, wynagrodzenia konserwatorów i pracownika administracyjnego wraz z pochodnymi stanowią kwotę ,81 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę ,04 zł. DZIAŁ 600 Transport i łączność Wydatki w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, a wydatkowano ,04 zł (93,26%). Rozdział drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie ,00 zł, wykonano w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Sieradzkiego zadanie pn. Wykonanie chodnika i krytego rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w miejscowości Charłupia Wielka w kwocie ,93 zł (62,01%). Rozdział drogi publiczne gminne Wydatki planowano w kwocie ,00 zł, wykonano w wysokości ,11 zł (95,26%). Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę ,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano ,25 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę ,11 zł. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie ,63 zł, wykorzystano w kwocie ,69 zł (94,95%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia, naprawy) oraz remont pomieszczeń w części komunalnej budynku UG dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki majątkowe to kwota ,87 zł.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 613 DZIAŁ 710 Działalność usługowa Rozdział opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki zaplanowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano w kwocie ,04 zł (60,37%), są to koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. DZIAŁ 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,32 zł (90,93%). Rozdział urzędy wojewódzkie Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wróblew. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej, rolnictwa oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego. Na zadania zlecone w administracji planowano i wydatkowano kwotę ,00 zł (100,00%), wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota ,00 zł. Rozdział rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan roczny ,00 zł, wykonanie ,55 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota zł ,29, pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego. Rozdział urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę ,06 zł na plan ,00 zł (90,73%). Wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku, remontu i wyposażenia pomieszczeń biurowych, obsługi serwisowej programów komputerowych, zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości itp. Wynagrodzenia i pochodne w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 i stanowią kwotę ,15 zł. Rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z promocją gminy wynoszą ,83 zł na plan ,00 zł (71,39%). Rozdział pozostała działalność Plan roczny ,00 zł, wykonanie ,88 zł, co stanowi 93,67 %. Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków ,88 zł, w tym; wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat ,13 zł, diety sołtysów ,32 zł. Wpłaty składki członkowskiej dla stowarzyszeń LGD Ziemia Wieluńsko- Sieradzka ,00 zł i Szlakiem Sieradzkiej E-ski 5.000,00zł. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.068,00 zł, są to wydatki bieżące z dotacji na zadnia zlecone.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 613 Rozdział wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów planowano i wydatkowano kwotę zł ,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Rozdział wybory do Sejmu i Senatu Wydatki zaplanowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów kwotę planu tj. (100,00%). Rozdział referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum planowano i wydatkowano kwotę ,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł wykonano w kwocie ,33 zł (81,64%). Rozdział ochotnicze straże pożarne Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie ,00 zł wydatkowano ,17 zł (81,59%). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę ,78 zł. Rozdział obrona cywilna Na obronę cywilną zaplanowano 1.800,00 zł, wydatkowano kwotę na realizację statutowych zadań 1.589,16 zł (88,29%). DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego Rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Wydatki zaplanowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,59 zł (97,51%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia Plan ,00 zł, wydatki ,00 zł, tj. 43,58 %. Rozdział rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego W planie ujęto wydatki na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę ,00 zł i dotyczyły przekazanej dotacji dla Powiatu Sieradzkiego w ramach pomocy pomiędzy jst na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy. Rozdział rezerwy ogólne i celowe W planie tego rozdziału ujęta jest niewykorzystana kwota ,00 zł rezerwy, w tym: - ogólna ,00 zł, - celowa na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego ,00 zł.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 613 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Plan wydatków w tym dziale to kwota ,00 zł, wykonanie ,03 zł (98,43%). Rozdział szkoły podstawowe Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie ,00 zł, wydatkowano kwotę ,58 zł (98,76%), są to wydatki obejmujące utrzymanie trzech szkół podstawowych. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę ,13 zł. Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: z tego: Lp. Nazwa jednostki Wydatki ogółem Wydatki rzeczowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki majątkowe 1 Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka , , , , ,00 2 Szkoła Podstawowa Słomków Mokry , , , , ,13 3 Szkoła Podstawowa Wągłczew , , , ,54 0,00 Razem , , , , ,13 Rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę ,15 zł na plan ,00 zł (96,75%). Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) to kwota ,00, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,43 zł. Rozdział przedszkola Na utrzymanie przedszkola na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,22 zł (98,02%). Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę ,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota ,91 zł, przekazana dotacja na zadania bieżące za pobyt dzieci z terenu gminy Wróblew w przedszkolach w 2015 r. wyniosła ,12 zł. Rozdział gimnazja Publiczne Gimnazjum we Wróblewie na plan ,00 zł, wydatkowało ,57 zł (99,75%). Kwota ,61 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkoły oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków bieżących dokonano wymiany 44 okien w budynku gimnazjum oraz wykładziny pcv na korytarzu I piętra. Wykonano również naprawę i montaż ogrodzenia panelowego od strony drogi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi wynoszą ,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota zł ,75. Wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki to kwota 7.600,00 zł.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 613 Rozdział dowożenie uczniów do szkół Na dowóz uczniów do szkół na plan ,00 zł, wydatkowano kwotę ,93 zł (95,45%), są to wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota ,51 zł. Rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,47 zł (95,20%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne oraz na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia. Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: 1 Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka 2.685,18 zł 2 Szkoła Podstawowa Słomków Mokry 2.700,74 zł 3 Szkoła Podstawowa Wągłczew 3.321,92 zł 4 Publiczne Gimnazjum we Wróblewie 5.417,66 zł 5 Publiczne Przedszkole we Wróblewie 2.057,97 zł Razem ,47 zł Rozdział stołówki szkolne Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie planowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,81 zł (98,37%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota ,46 zł, pozostałe wydatki bieżące, wyniosły ,35 zł. Z wyżywienia korzystają uczniowie szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum. Rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki w tym rozdziale planowano i wykonano w kwocie ,00 zł (100,00%). Są to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym i w Szkole Podstawowej w Wągłczewie. Rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Planowane wydatki w kwocie ,00 zł, wykorzystano w 100,00% na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie oraz w Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym i w Szkole Podstawowej w Wągłczewie.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 613 Rozdział pozostała działalność Na zaplanowaną kwotę ,00 zł wydatkowano ,00 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz kwotę ,30 zł na projekt: Baśniowe przedszkole w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano w kwocie ,83 zł (92,61%). Rozdział zwalczanie narkomanii Wydatki w tym rozdziale planowano i wydatkowano w kwocie 1.000,00 zł na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie ,00 zł, wykorzystano w kwocie ,83 zł (81,45%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opłacenie badan biegłych, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych oraz kolonii letnich dla uczniów z terenu gminy, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji. W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową w kwocie ,00 zł dla stowarzyszenia Modliszki w Słomkowie Mokrym realizującego zadania określone w gminnym programie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,65 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły ,18 zł. Rozdział pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale planowano i wykonano w kwocie ,00 zł. Dokonano wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Hipokrates z siedzibą we Wróblewie. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano w kwocie ,44 zł (96,36%). Rozdział rodziny zastępcze Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie ,00 zł, wykorzystano w kwocie ,83 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. Rozdział zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano na realizację zadań bieżących kwotę 647,40 zł (64,74%). Rozdział wspieranie rodziny Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie ,00 zł, wykorzystano ,95 zł (97,13%), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę ,63 zł. - dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych, na plan ,00 zł wykorzystano kwotę ,21 zł, - środki budżetu gminy na plan 5.185,00 zł, wykorzystano 4.606,74 zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 613 Rozdział świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki planowano w kwocie ,00 zł wydatkowano ,73zł (97,42%). W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości ,76 zł oraz na koszty obsługi świadczeń ,97 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,59 zł. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,55 zł (98,94%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone. Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki planowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,71 zł (96,83%). Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano ,75 zł, w tym z budżetu wojewody ,37 zł, wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej stanowiły kwotę ,96 zł. Rozdział dodatki mieszkaniowe Wydatki planowano w kwocie ,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę ,51 zł (72,32%), w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano 855,30 zł. Rozdział zasiłki stałe Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,30 zł (97,20%). Są to środki z budżetu wojewody. Rozdział ośrodki pomocy społecznej Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano ,00 zł, wydatkowano ,71 zł (98,42%). Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą ,67 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota ,16 zł. Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to: - dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych plan i wykonanie to kwota ,00 zł, - środki budżetu gminy na plan ,00 zł, wykorzystano ,71 zł. Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.000,00 zł. Rozdział pozostała działalność Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,75 zł, tj. (80,71%). Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to: - planowana dotacja od Wojewody w wysokości ,00 zł, wykorzystanie ,40 zł, - środki własne budżetu gminy na zakładany plan w kwocie zł ,00 wykorzystano ,95 zł, - w ramach zadań zleconych z dotacji Wojewody plan i wykonanie stanowi kwotę 1.584,40 zł.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 613 DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, wykorzystanie to kwota ,33 zł (98,51%). Rozdział świetlice szkolne Wydatki zaplanowano na kwotę ,00 zł, wykorzystano kwotę ,15 zł (99,40%), którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ,73 zł, świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 7.629,60 zł pozostałe wydatki rzeczowe 5.759,82 zł. Rozdział pomoc materialna dla uczniów Zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,18 z (95,82%) na wypłatę stypendium dla uczniów i zakup podręczników. Środki te pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatkowano kwotę ,88 zł na ustalony plan w kwocie ,00 zł (88,40%). Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie ,00 zł, wykorzystano ,37 zł (98,62%). Wydatki bieżące w kwocie ,37 zł dotyczą utrzymania oczyszczalni z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,38 zł. Wydatki majątkowe o wartości ,00 zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozdział gospodarka odpadami Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, z tego ,00 zł na zadanie inwestycyjne, wykorzystano kwotę ,89 zł tj. (93,68%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie ,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią ,53 zł. Na zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.695,97 zł. Rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 1.918,21 zł na zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz trawy (63,94%). Rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano ,00 zł, w tym ,29 zł na wydatki inwestycyjne, wydatkowano ,59, tj. (80,69%). Poniesione wydatki bieżące w kwocie ,69 dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Na zadanie inwestycyjne w 2015 r. wydatkowano ,90 zł. Rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki zaplanowano w kwocie ,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano ,82 zł (41,42%) na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy, badanie próbek gleby. Rozdział pozostała działalność Na wydatki związane z utrzymaniem grobów i płyt pamiątkowych: zakup kwiatów, zniczy na zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł wydatkowano 848,00 zł (42,40%).

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 613 DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano kwotę ,00 zł (98,76%). Rozdział domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Na działalność gminnego ośrodka kultury planowano i przekazano dotację w kwocie ,00 zł. Rozdział biblioteki Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie ,00 zł przekazano w wysokości ,00 zł. Rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 5.000,00 zł. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Wydatki w tym dziale planowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano kwotę ,22 zł (96,30%). Rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości ,00 zł wykorzystano na wydatki bieżące kwotę ,73 zł (94,69%). Kwotę 6.000,00 zł wypłacono na stypendia sportowe, na wynagrodzenia dla instruktorów sportu wypłacono ,00 zł, przekazano również dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej w poszczególnych miejscowościach: a) Kobierzycko ,00 zł, b) Słomków Suchy 5.025,92 zł, c) Tubądzin ,00 zł, d) Wągłczew 3.546,00 zł, e) Wróblew ,00 zł Razem: ,92 zł. Rozdział pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym rozdziale planowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,49 zł. Na zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego w związku z realizacją zadania pn. Budowa terenu rekreacyjnosportowego w miejscowości Oraczew wydatkowano kwotę ,49 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Na zadanie pn. Budowa piłkochwytu przy boisku w miejscowości Drzązna wykorzystano kwotę ,00 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujęto zadania: - Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej na całość zadania wydatkowano środki w wysokości ,07 zł, w tym w okresie sprawozdawczym ,14 zł. Na zadanie w 2015 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie ,00 zł w ramach PROW na lata ,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Projekt pn.: Baśniowe przedszkole realizowany w dwóch oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym oraz w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej w ramach POKL zrealizowano w wysokości ,30 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 36,777,00 zł, - Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew. Inwestycja realizowana w latach na kwotę ,61, w tym w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości ,49 zł. Na projekt pozyskano dofinansowanie w kwocie ,00 zł w ramach PROW na lata Realizacja zadań inwestycyjnych W roku 2015 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie ,29 zł, zrealizowano na kwotę ,44 zł tj. 94,02%. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r. przedstawia poniższa tabela. Lp. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa zadania Planowane nakłady na rok 2015 Wykonanie na dzień r Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody we Wróblewie , , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji SUW Wróblew , , Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. Wykonanie chodnika i krytego rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w miejscowości Charłupia Wielka , , Przebudowa drogi gminnej nr E Wągłczew-Wróblew w miejscowościach Wągłczew, Próchna, Ocin - odcinek II o dł. 2,037 km , , Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ocin , , Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew 3 000, , Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice , , Zakup wiat przystankowych - Charłupia Wielka, Słomków Suchy, Próchna , , Zakup zbiornika do magazynowania paliw płynnych ,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w miejscowości Gaj Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w miejscowości Józefów , , , , Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej , , Budowa ogrodzenia oraz montaż monitoringu i systemu alarmowego na placu postojowym dla pojazdów gminnych , ,60

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kobierzycko 8 000, , Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew ,00 0, Zakup nieruchomości w miejscowości Charłupia Wielka , , Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Tubądzinie Zakup lokalu użytkowego w budynku administracyjno-usługowym w miejscowości Wróblew , , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - budowa Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym , , Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Publicznego Gimnazjum we Wróblewie , , , , Projekt pn.:. Baśniowe przedszkole realizowany w dwóch oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym oraz w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej , , Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Hipokrates z siedzibą we Wróblewie Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Projekt budowlany dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wróblewie , , , , , , Modernizacja oświetlenia ulicznego , , Budowa piłkochwytu przy boisku w miejscowości Drzązna , , Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew , ,49 ogółem , ,44 DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan wydatków inwestycyjnych to kwota ,00 zł, wydatkowano ,04 zł (75,51%). Rozdział dostarczanie wody Zaplanowano kwotę ,00 zł na zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody we Wróblewie realizacja 8.065,04 zł.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 613 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji SUW Wróblew z zaplanowanej kwoty ,00 zł wykorzystano ,00 zł. DZIAŁ 600 Transport i łączność Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę ,00 zł, wydatkowano ,04 zł (95,61%). Rozdział drogi publiczne powiatowe Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sieradzkiego zadanie pn. Wykonanie chodnika i krytego rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w miejscowości Charłupia Wielka z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,93 zł. Rozdział drogi publiczne gminne Planowana kwota ,00 zł, wykonanie ,11 (98,56%). W ramach ww. rozdziału zaplanowano do wykonania: - Przebudowę drogi gminnej nr E Wągłczew - Wróblew w miejscowościach Wągłczew, Próchna, Ocin odcinek II o dł. 2,037 km. Zaplanowane środki to kwota ,00 zł, wydatkowano kwotę ,52 zł na dokumentację techniczną oraz prace związane z przebudową drogi, zadanie zakończone, w lipcu dokonano odbioru, - Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Ocin, zaplanowano kwotę ,00 zł, roboty drogowe wykonano na kwotę ,34 zł, - Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł opracowano dokumentację przebudowy drogi na kwotę 2.136,40 zł, - Budowę rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice, zaplanowano środki w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,83 zł, - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w miejscowości Gaj - plan ,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej i mapy do celów projektowych wydatkowano środki w kwocie ,01 zł, - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w miejscowości Józefów - plan ,00 zł, wykorzystano kwotę ,00 zł na wykonanie map do dokumentacji technicznej i opracowanie dokumentacji. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne: - Zakup wiat przystankowych w miejscowościach Charłupia Wielka, Słomków Suchy, Próchna na plan ,00 zł, wydatkowano ,01 zł, - Zakup zbiornika do magazynowania paliw płynnych zaplanowano kwotę ,00 zł, realizację zadania przewiduje się w 2016 r. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków inwestycyjnych to kwota ,00 zł, wydatkowano ,87 zł (96,01%). Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami - Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej. Plan ,00 zł, wykorzystanie to kwota 944,998,14 zł, która obejmuje wydatki: roboty ogólnobudowlane, przyłącze energetyczne, energię elektryczną, opracowanie dokumentacji technicznej, zakup wyposażenia kuchni. Inwestycja realizowana w latach na kwotę ,07 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie ,00 zł w ramach działania objętego PROW na lata ,