UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 1 z 11

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. RAZEM DOCHODY : w zł i gr 8 500, , Administracja publiczna 8 500, ,00 1) dochody bieżące 8 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018") 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: 8 500, , , ,00 Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 2 z 11

3 Dz. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018") 8 500, Oświata i wychowanie 2 631, ,10 1) dochody bieżące 2 457, ,10 z tego: - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów 2) dochody majątkowe z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 457,10 174,00 174, ,10 Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 3 z 11

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : , , , , Hotele i restauracje , Schroniska turystyczne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań ,00 Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 4 z 11

5 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00 zadań 3 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące , Oświata i wychowanie 2 460, , Szkoły podstawowe ,72 1. Wydatki bieżące ,72 budżetowych ,72 składki od nich naliczane ,72 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 5 z 11

6 80110 Gimnazja , Wydatki bieżące ,69 budżetowych ,69 składki od nich naliczane ,69 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 460,00 2. Wydatki majątkowe 2 460,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 460,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 6 z 11

7 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 7 z 11

8 zadań , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , Wydatki bieżące ,41 budżetowych ,41 składki od nich naliczane ,41 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 460, Pozostała działalność 5 460,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00 zadań 3 000,00 Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 8 z 11

9 2. Wydatki majątkowe 2 460,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 460,00 Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 9 z 11

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Dochody. 1. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna środki w wysokości 8.500,00 zł dotyczące projektu Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018, przeniesione zostają z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 2. W planie dochodów budżetu miasta w dziale Oświata i wychowanie kwota 2.631,10 zł z wpływów z usług przeniesiona zostaje: do wpływów z różnych dochodów w wysokości 2.457,10 zł, do wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 174,00 zł. w celu dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. Wydatki. 1. Środki w kwocie ,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w dziale 550 Hotele i restauracje w związku z zawarciem nowej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej schroniskiem Stefanka na Koziej Górze, przenosi się do działu 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem na koszty postępowań dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne. 2. Środki w kwocie ,00 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa przenosi się do działu 600 Transport i łączność, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach rozbudowy skrzyżowania ulic Kowalska-Kolista. 3. Środki w kwocie 3.000,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na ochronę indywidualnych gospodarstw domowych z terenu miasta przed nawalnymi deszczami /zakup worków, piasku, folii/. 4. W związku z wpływem części środków z dotacji celowej na realizację zadania Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, środki własne w kwocie ,00 zł zabezpieczone w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości na w/w zadanie przenosi się do: 1) do działu 852 Pomoc społeczna ,00 zł na wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy /53.000,00 zł/ oraz na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa /21.000,00 zł/, 2) do działu 855 Rodzina ,00 zł na wydatki bieżące Żłobka Miejskiego. 5. Środki w kwocie ,41 z działu Oświata i wychowanie przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców świetlic w związku ze zmianami organizacyjnymi / ,41 zł/, oraz częściowego uzupełnienia brakujących środków na dotacje podmiotowe Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 10 z 11

11 dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne / ,00 zł/. 6. Środki w kwocie 2.460,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja przyszłościowa przenosi się do działu Oświata i wychowanie, w celu prawidłowego rozliczenia zadania Adaptacja budynku przy ul.boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Powyższa kwota dotyczy zrealizowanych w bieżącym roku nadzorów autorskich od umowy. Id: 05A09C1C-6B A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 11 z 11