Budżet Miasta Gdańska na rok 2017

Transkrypt

1 Budżet Miasta Gdańska na rok 7

2 Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 7 Realne tempo wzrostu PKB Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej Wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Miasta Gdańska Wzrost wynagrodzeń nauczycieli

3 Budżet 6-7 (w mln zł) (w mln zł) Przewidywane wykonanie 6 roku Projekt 7 rok Wzrost spadek (3:) Nominalnie wzrost spadek (3-) DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) 9-67 X X 3

4 Dochody 6-7 DOCHODY Przewidywane wykonanie 6 roku Projekt na rok 7 wzrost spadek (3:) 3 4 (w mln zł) Nominalnie wzrost spadek (3-) OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE

5 Dochody 6-7 (w mln zł) DOCHODY Przewidywane wykonanie 6 roku Projekt na rok 7 Nominalnie wzrost spadek (3-) 3 5 OGÓŁEM w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) podatek od czynności cywilno-prawnych subwencje z budżetu państwa w tym oświatowa podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości dochody z mienia komunalnego w tym: ze sprzedaży dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dotacje na zadania własne w tym: z budżetu UE dotacje na zadania zlecone w tym: Program 5+ *) *) przyznane dotacje na Program 5+ nie zabezpieczają rzeczywistych potrzeb na około 4 mln zł (wg szacunków Gdańskiego Centrum Świadczeń) 5

6 Dochody 7 (struktura) (w mln zł) Dotacje na zadania własne Dotacje na zadania zlecone 84 Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi Udział w podatku dochodowym (PIT) 3 Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej Dochody z mienia komunalnego Udział w podatku dochodowym (CIT) 49 Podatki i opłaty lokalne 4757 Subwencje z budżetu państwa 44 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6

7 Wydatki 6-7 (w mln zł) WYDATKI Przewidywane wykonanie 6 roku Projekt na rok 7 wzrost spadek (3:) Nominalnie wzrost spadek (3-) 3 4 OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE

8 Wydatki bieżące 6-7 (w mln zł) WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 6 Projekt na rok 7 Nominalnie (+)wzrost (-)spadek (3-) 3 5 OGÓŁEM w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej w tym: zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa rodzina drogi i komunikacja zbiorowa w tym: lokalny transport zbiorowy drogi - bieżące utrzymanie administracja publiczna gospodarka komunalna w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) kultura fizyczna i sport obsługa długu miasta wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"

9 Wydatki bieżące 7 (struktura) (w mln zł) Obsługa długu miasta Kultura fizyczna i sport 3 "janosikowe" Administracja publiczna 67 9

10 Finansowanie komunikacji miejskiej w 7r. (kontrakt z ZKM Sp. z o.o) wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 337 mln zł

11 Finansowanie oświaty i wychowania w 7r. wydatki bieżące ogółem 854 mln zł

12 Wydatki majątkowe w latach 3-7 Rok (p.w.) 7 projekt kwota (w mln zł) udział w wydatkach ogółem

13 Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje (w mln zł) Wydatki Nazwa projektu 7 Ogółem 574 Termin zakończenia Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) 66 9 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A 4 Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka 76 9 Modernizacje w obiektach oświatowych - 4 obiektów 35 8 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. - mieszkań 7 Rozbudowa ul. Budowlanych 4 7 Program budowy i modernizacji chodników - edycja 7 ( mb chodników (lista podstawowa=5 3 mb + Lista rezerwowa= 4 99 mb) 3 7 Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - 3 parki 3 9 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 5.95 mb dróg 9 8 Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku 8 Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta (przedszkole dla 5 dzieci wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jabłoniowej) 7 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 8.85 mb dróg 7 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania - obiektów 8 Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach 9 7 Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku 85 8 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o mieszkania 83 Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku 75 8 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na Wyspę Ołowianka 7 7 Rozbudowa Węzła Szadółki (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej) 7 7 Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce 6 8 3

14 Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) 66 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje rozbudowa Ul. Kartuskiej do przekroju dwujezdniowego dwupasowego GP / na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska budowa i przebudowa skrzyżowań ścieżek rowerowych chodników kanalizacji 4

15 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 9 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje przebudowa ulic - Biskupiej - Planetarnej - Ojcowskiej - Swojskiej - Starowiślnej - Nadwiślańskie - Źródlanej - Uranowej budowa - brakującego odcinka drogi łączącej ulice: Połęże i Zawodzie - odcinka ul. Przytulnej - ul. Tischnera - odcinka ul. Sarniej i przebudowa ul. Zajęczej - technologicznej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową linii oświetlenia terenu poprawa stanu technicznego - ul. Raduńskiej II etap 5 95 mb dróg 5

16 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje przebudowa ulic - Trakt św. Wojciecha dalszy odcinek do wiaduktu Biskupia - łącznika Marynarki Polskiej wraz z budową parkingu - łącznika Kartuska 3 - kolejnych odcinków Al. Grunwaldzkiej - Piastowskiej - Jaśkowa Dolina - Stary Rynek Oliwski - Kępna poprawa stanu technicznego ulic - Niepołomickiej - Świętokrzyskiej II etap - Modrej 8 85 mb dróg 6

17 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A 4 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej Zakup taboru tramwajowego do obsługi nowowybudowanej linii tramwajowej w Gdańsku 5 szt. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza Stryjewskiego i Nowotnej Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk 7

18 Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku 75 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Budowa odcinka ul. prof. Andruszkiewicza (dawna Nowa Kaczeńce) (od istniejącego fragmentu ul. Prof. Andruszkiewicza - na wysokości biurowca KOGA do skrzyżowania z ul. Nową Portową) Budowa ul. Nowej Portowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Prof. Andruszkiewicza do granicy terenów GARG w kierunku ul. Kontenerowej) Budowa ul. Nowej Portowej (odcinek od granicy terenów GARG/ZMPG do ul. Kontenerowej) Łączna długość sieci drogowej - ok. 5 km 8

19 Budownictwo społeczne 54 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. mieszkań przy ul. Unruga Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 44 mieszkania przy ul. Unruga 9

20 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera Zbiornik Osowa II Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Koziorożca do ul. Zeusa) Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca Regulacja rowu M-4 Zbiornik Strzelniczka II wraz z regulacją Potoku Strzelniczka powyżej zbiornika Zbiornik Jaśkowa Dolina Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża (budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala Kmiecej Gomółki Ludowej Lindego Arciszewskiego - etap IV) Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka

21 Modernizacje w obiektach oświatowych 35 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Szkoła Podstawowa Nr ul. Wczasy 3 Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Otomińska 7 Gimnazjum Nr 8 ul. Żabi Kruk 5 Przedszkole Nr 7 ul. Zator Przytockiego 7 Przedszkole Nr 3 ul. Wolności 6 Przedszkole Nr 8 ul. Wilka Krzyżanowskiego 8 Przedszkole Nr 85 ul. Chałubińskiego 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Głęboka Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8 Zespół Szkół Specjalnych Nr ul. Batorego 6 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr ul. Smoleńska 5/7 Bursa ul. Wyzwolenia Bursa ul. Piramowicza /

22 Program budowy i modernizacji boisk (kolejne zadania) mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Opacka 7 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Czajkowskiego Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Legionów (zintegrowane z pracami nad budową basenu) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kościuszki Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Śluza 6 poprawa stanu technicznego boisk przyszkolnych Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Radarowa 6 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 ul. Wąsowicza 3 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr ul. Marusarzówny Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 ul. Karpia Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo- Usługowych ul. Czyżewskiego 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Meissnera Zespół Szkół Ogólnokształcących nr ul. Krasickiego

23 Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 3 mln zł Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Park Oruński ostatni etap rewaloryzacji wykonanie nowych alejek spacerowych altany amfiteatru ogólnodostępnego szaletu oświetlenia monitoringu i nasadzeń zieleni Park Schopenhauera kontynuacja rewaloryzacji - wykonanie alejek spacerowych zieleni sieci wod-kan instalacji elektrycznych oświetlenia fontanny i toalety Park Oliwski przebudowa obiektu palmiarni 3

24 Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach ( p. w.) (pr oj ek t) Wydatki majątkowe (w mln zł) Udział w wydatkach ogółem Wskaźniki zadłużenia Miasta Obowiązujący Dopuszczalny poziom ROK 6 (p.w.) Rok 7 (projekt) DOCHODY BUDŻETOWE w mln zł RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU do roku WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (art. 43 uofp) dla roku X dla roku X 48 4

25 5