SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Marzec 2012 rok

2 Tabela Nr 1 Zestawienie ogółem wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego w 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. Dynamika % 4 : I Dochody ogółem ,93 113,14 1. dochody bieżące w tym : ,40 114,24 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,76 72,00 2. dochody majątkowe ,53 99,79 II Wydatki ogółem ,96 80,19 1. wydatki bieżące w tym : ,61 94,79 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,91 98,19 realizacja zadań statutowych ,00 91,58 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,02 94,44 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,62 64,11 dotacje ,50 95,03 obsługa długu ,56 97,85 2. wydatki majątkowe w tym : ,35 54,66 wydatki na zadania inwestycyjne ,06 54,13 wydatki na zakupy inwestycyjne ,29 98,45 dotacje na wydatki inwestycyjne ,00 100,00 III Deficyt / Nadwyżka ,03 16,58 IV Finansowanie ,27 97,53 1. Przychody ,27 97,60 nadwyżka z lat ubiegłych ,27 100,00 kredyty i pożyczki ,00 94,30 wolne środki ,00 108,41 2. Rozchody ,00 100,00

3 Tabela Nr 2 D O C H O D Y wg źródeł Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na dzień rok Wykonanie na dzień r. Dynamika % 6 : Dochody bieżące ,40 114, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych ,04 208, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,55 96, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,58 100, ,56 114, ,36 112, Wpływy z różnych opłat ,44 122, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,52 107, Wpływy z usług ,89 111, Pozostałe odsetki ,65 195, Pozostałe odsetki ,78 192, Pozostałe odsetki ,24 98, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,50 100, Wpływy z różnych dochodów ,93 124, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,20 95, ,26 99, ,44 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,07 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,25 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,75 53, ,00 100, ,70 99, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,47 97, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,62 100,80-22, ,00 32, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł ,23 263, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł ,84 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,23 97, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00

4 Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na dzień rok Wykonanie na dzień r. Dynamika % 6 : Dochody majątkowe 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,53 99, ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów iwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 95, ,53 100, Ogółem Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z akresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,93 113,14

5 Tabela Nr 3 DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej Dz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok Wykonanie na rok Dynamika % 6 : Rolnictwo i łowiectwo ,83 55, Leśnictwo ,23 100, Transport i łączność ,65 102, Gospodarka mieszkaniowa ,53 100, Działalność usługowa ,04 126, Administracja publiczna ,05 115, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,98 100, ,59 131, Różne rozliczenia ,00 100, Oświata i wychowanie ,02 98, Ochrona zdrowia ,80 99, Pomoc społeczna ,47 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,25 99, Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,52 115,13 OGÓŁEM: ,93 113,14

6 Tabela Nr 4 DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Rolnictwo i łowiectwo ,83 55, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,96 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność ,87 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Leśnictwo ,23 100, Gospodarka leśna ,23 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł ,23 -

7 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Transport i łączność ,65 102, Drogi publiczne powiatowe ,12 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Pozostała działalność ,53 110, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł ,00 -

8 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa ,53 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,53 100, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa ,04 126, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,82 142, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00

9 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,22 100, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna ,05 115, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,69 120, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych opłat ,26 -

10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa ,36 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność ,00 96, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,98 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,98 100, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,52 -

11 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Obrona cywilna ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,59 131, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,55 96, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z różnych opłat , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,04 134, Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,04 -

12 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Różne rozliczenia ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,02 98, Licea ogólnokształcące ,54 98, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,27 -

13 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Szkoły Zawodowe ,48 48, Pozostałe odsetki , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Ochrona zdrowia ,80 99, Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna ,47 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,74 99, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,36 -

14 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , Rodziny zastępcze ,39 99, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,81 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,81 -

15 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Powiatowe centra pomocy rodzinie ,53 101, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzyswoej ,00 95, Wpływy z różnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,25 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 -

16 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 112, Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy Pracy ,25 99, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenmiem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , Pozostała działalnośc ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 100, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,91 99, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Domy Wczasów Dziecięcych , Pozostałe odsetki ,76 -

17 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,30 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,52 115, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środwiska ,82 129, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność ,70 90, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów iwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych ,00 - Ogółem ,93 113,14

18 WYDATKI w podziale na grupy paragrafów wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 5 Dz., grupa Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % 6 : b) dotacje 1 c) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 020 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) dotacje na wydatki inwestycyjne Rolnictwo i łowiectwo ,42 59, , , , , ,00 - Leśnictwo ,41 88, , , , ,23 - Transport i łączność ,74 95, , , , , , , , ,95 - Gospodarka mieszkaniowa ,16 90, , , , ,16 - Działalność usługowa ,01 93, , , , , , ,37 - Administracja publiczna ,94 53,03 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , ,12 99, , , , , , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,19 57, , , , Obsługa długu publicznego ,56 97, ,56 - a) obsługa długu , Różne rozliczenia ,00 95,08

19 Dz., grupa Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % 6 : wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) zakupy inwestycyjne wynagrodzenia i pochodne II. Wydatki majątkowe a) dotacje na wydatki inwestycyjne wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne b) dotacje c) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , , ,00 - Oświata i wychowanie ,99 94, , , , , , , , , , ,78 - Ochrona zdrowia ,80 99, , , , , , ,00 - Pomoc społeczna ,95 97, , , , , , , , wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne 900 b) dotacje b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne 921 b) dotacje Ogółem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,48 97, , , , , , ,94 Edukacyjna opieka wychowawcza ,03 98, , , , , , , ,72 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,16 88, , , , , , , ,00 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, , , ,96 80,19

20 WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów Tabela nr 6 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień Wykonanie na dzień r. % 6 : Rolnictwo i łowiectwo ,42 59, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,96 55, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,75 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , , , , Pozostała działalność ,46 97, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,60 - b) dotacje 4430 Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Leśnictwo ,41 88,10 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka leśna ,41 88, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych , , , , , Transport i łączność ,74 95, Drogi publiczne powiatowe ,09 95, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , ,00 -

21 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień Wykonanie na dzień r wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej % 6 : , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , Pozostała działalność ,65 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 - II. Wydatki majątkowe ,65 - a) zadania inwestycyjne , Gospodarka mieszkaniowa ,16 90,41 - wynagrodzenia i pochodne Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,16 90, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , Działalność usługowa ,01 93, wynagrodzenia i pochodne II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,65 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , , , , , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , , ,00 -

22 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień Wykonanie na dzień r. % 6 : Nadzór budowlany ,36 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 40 40, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , wynagrodzenia i pochodne 4410 Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Administracja publiczna ,94 53,03 - wynagrodzenia i pochodne Urzędy wojewódzkie ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , , , , Rady powiatów ,90 86, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,15 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Starostwa powiatowe ,89 51, Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 -

23 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień Wykonanie na dzień r. % 6 : Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostałe odsetki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,79 89,79 - wynagrodzenia i pochodne b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , , , Pozostała działalność ,00 97, Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , ,00 -

24 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień Wykonanie na dzień r. % 6 : Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,12 99,96 a) dotacje Komendy powiatowe Policji ,00 99, Wpłaty jednostek na fundusz celowy , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,52 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , wynagrodzenia i pochodne b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne II. Wydatki majątkowe a) dotacje na wydatki inwestycyjne 4410 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Obrona cywilna ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , , , Zarządzanie kryzysowe ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,