REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Transkrypt

1 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział Rolnictwo i łowiectwo , ,95 99,87 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność 3 892, , , , ,40 697,20 959, , , , , , , ,04 697,20 959, , ,43 Leśnictwo ,00 96,12 Gospodarka leśna Transport i łączność , ,55 97,41 Lokalny transport zbiorowy 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Drogi publiczne powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 90,34 90,34 99,99 99,99 96,12 96,12 99,93 97,14 94,86 95,10 98,48 95,95 40,36 79,44 Strona 1

2 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 45, ,27 76, , ,74 93, Pozostała działalność 1 186, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 186, , Turystyka ,00 94,98 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , ,00 Gospodarka mieszkaniowa , ,13 85,10 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , , , , ,42 94,48 94,48 88,18 31,22 56,48 82,08 96,73 63,53 69,58 5,26 25,10 62,02 72,95 45,00 66,52 86,37 24,19 Strona 2

3 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,67 96, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,90 80, Podatek od towarów i usług (VAT) ,31 87, Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 81, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 99, , ,10 37, ,11 39, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 44, Towarzystwa budownictwa społecznego 205,02 205, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 205,02 205, Pozostała działalność , ,86 93, , ,80 99, , , ,00 73, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,90 99, , ,16 95, Działalność usługowa , ,77 71,25 y zagospodarowania przestrzennego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Cmentarze Pozostała działalność , , ,00 8, , , ,47 7, , , , , ,00 Administracja publiczna , ,26 90,06 Urzędy wojewódzkie , , , , , ,42 66,08 65,11 99,99 92,50 79,64 93,12 39,21 99,52 99,52 79,47 77,17 99,01 Strona 3

4 , ,02 82, , ,25 87, ,24 96, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,60 86, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 86, ,60 83, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,29 91, ,83 95, ,94 93, ,12 99, , ,09 92, ,88 93, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 92, , ,00 72, , ,51 94, Zakup środków żywności ,37 75, ,49 72, , ,41 96, ,00 68, , ,15 75, Zakup usług pozostałych , ,55 99, Zakup usług pozostałych , , ,35 91, , ,00 58, ,31 88, Podróże służbowe zagraniczne ,97 95, ,35 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa , Podatek od towarów i usług (VAT) ,95 93, , ,77 81, ,64 93, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 97,87 Strona 4

5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostała działalność 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 524, , , , , ,80 508, , , ,24 30, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,92 91,61 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,92 91,61 525,00 522,58 99,54 75,00 54,88 73, ,86 90, ,60 98, Obrona narodowa ,23 78,47 Pozostałe wydatki obronne 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,83 96,89 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , ,69 717, , , , , , , ,49 97,10 80,08 91,45 10,25 93,34 10,97 98,20 1,76 78,47 78,11 94,88 99,47 99,95 71,29 99,36 Strona 5

6 93 783, ,25 89, ,61 71, ,02 94, , ,19 81, , ,48 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna , ,47 94,13 962,24 962, ,39 83, ,84 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Straż gminna (miejska) ,74 98, ,85 97, ,34 99, ,02 98, ,03 99, ,78 98, ,60 94, ,50 45, ,94 63, ,00 94, ,74 94, ,00 92, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,94 98, Zarządzanie kryzysowe 1 543, , , , Pozostała działalność ,22 Strona 6

7 , Wymiar sprawiedliwości 1 854, ,00 Nieodpłatna pomoc prawna 1 854, , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 153,49 153,49 Obsługa długu publicznego , ,94 74,61 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , , , , Różne rozliczenia , ,65 Różne rozliczenia finansowe 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy , , Oświata i wychowanie , ,26 97,15 Szkoły podstawowe 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 83,75 56,00 87,31 87,25 11,00 11,00 98,32 99,02 97,52 94,91 99,84 99,19 97,17 63,00 94,22 Strona 7

8 4190 Nagrody konkursowe ,92 99, , ,28 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,80 94, , ,67 91, , ,15 96, , ,00 51, , ,86 91, , ,47 83, ,00 576,40 49, ,45 65, , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 812,00 379,00 9, ,00 69, , ,49 75, , ,46 91, Szkoły podstawowe specjalne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,68 94, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,02 94, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,04 93, , ,20 93, , ,42 95, , , , ,91 92, , ,97 65, ,81 96, Zakup środków dydaktycznych i książek ,53 93, ,00 175,00 11, , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 60 Strona 8

9 Przedszkola , ,39 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,51 95, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 99, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,72 97, , ,85 95, , ,60 99, , , , ,69 98, , ,49 91, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 98,96 32,00 32, Nagrody konkursowe ,87 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,31 99, , ,37 83, , ,71 95, , ,00 49, , ,42 83, , ,67 88, , , ,60 35, , ,00 90, , , Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 28, ,50 87, ,63 81, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego , ,44 91, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,03 92,89 Strona 9

10 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,41 80, Gimnazja , ,88 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,93 84, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 861, ,02 99, , ,46 83, , ,76 99, , , , ,74 99, , ,66 98, Nagrody konkursowe , ,40 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,83 96, , ,54 89, ,45 81, , , , ,41 88, , ,99 74, , ,38 74, , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 80 76,00 9, ,00 59, Dowożenie uczniów do szkół , ,10 91, , ,10 91, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,48 95, , ,95 57, , ,18 95, , , , ,69 99, , ,00 60,90 Strona 10

11 7 051, , ,36 96, ,63 83,95 874,00 43, ,56 89, ,00 57,48 969,62 48,48 436,31 21, , , Podatek od nieruchomości ,00 64, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,30 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 99, Licea ogólnokształcące 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Szkoły zawodowe , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,48 86, , ,77 53, ,88 51, ,83 51, , ,00 93, , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,35 94, , ,41 80, , ,30 99, , , , ,90 97, , ,99 64,05 Strona 11

12 ,85 99, Zakup środków żywności , ,62 90, ,82 91, ,52 88, , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,29 94, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,60 99, ,17 93, , , , ,92 87, , ,45 98, ,22 69, ,80 95, ,22 58,15 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,51 87, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,01 97, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 230,12 815,99 66, ,70 84, , ,59 84, , , , ,43 93, , ,50 89, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,80 82, ,52 86, ,20 95, ,84 8 Strona 12

13 Pozostała działalność , ,04 99,02 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 656,64 39,02 316,00 94,08 29, , ,00 91, Nagrody konkursowe ,74 89, ,81 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,51 99, , ,13 99, , ,13 Ochrona zdrowia , ,84 91,08 Programy polityki zdrowotnej 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , , ,28 168, , ,00 15, , ,99 99,99 67,20 89,67 39,20 98,62 32,56 44,74 1,50 91,22 Strona 13

14 ,78 89, ,97 96, , ,86 74, , ,84 79, , ,00 80, Nagrody konkursowe ,62 88, , ,41 52, , ,72 85, ,00 44, ,93 49, , ,40 11, ,42 99, Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc społeczna , ,09 98,65 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 2900 powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Rodziny zastępcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 2900 powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , , , , , ,32 311,22 82,70 82,70 98,69 98,69 77,48 77,48 77,67 99,75 Strona 14

15 45,00 44,11 98, , ,88 75, ,11 89, Wspieranie rodziny , ,57 67, , ,69 64, , ,38 99, , ,91 73, , ,59 62, , , , Świadczenie wychowawcze , ,69 99, Świadczenia społeczne , ,90 99, , , , ,74 99, , ,63 99, , ,96 99, , ,80 99,99 101,00 101, , ,94 99, ,62 99, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,54 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne , ,36 99, , ,77 99, , ,13 99, , ,78 99,99 Strona 15

16 ,29 99, , ,60 99, , , , ,80 99, , ,00 166,22 110,91 66, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,18 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,18 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,96 93, Świadczenia społeczne , ,86 95, ,10 59, Dodatki mieszkaniowe , ,73 99, Świadczenia społeczne , ,57 99,47 659,34 635,16 96, Zasiłki stałe , ,82 95, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne , ,27 95, ,24 11, Ośrodki pomocy społecznej , ,86 92, ,68 57, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 91, , ,12 99, , ,53 98, , ,40 69, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 98, , ,59 99, ,30 70, ,00 89, , ,27 91, ,46 68,57 Strona 16

17 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 561, ,48 99, ,00 43,60 402,00 401,23 99, , , Podatek od nieruchomości 3 961, , ,80 81, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,84 99, ,33 94, ,07 99, , ,52 99, , ,36 99, , ,06 98, ,50 69, ,00 82, , , Pozostała działalność , ,04 92, Świadczenia społeczne , ,90 92, ,00 968,90 938,64 96, , ,50 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 90,48 Żłobki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,80 92,26 Świetlice szkolne , , , ,69 87,39 87,39 90,96 81,81 Strona 17

18 , ,54 90, , , , ,58 89, , ,94 76, ,86 99, ,00 14, , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , Pomoc materialna dla uczniów , ,32 92, Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów ,32 92, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 80, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,27 84, ,25 26, ,80 35, , ,75 86, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,04 30, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,43 97, Gospodarka odpadami , ,22 85, ,87 97, ,15 97, ,73 96, ,57 96, ,00 25, Nagrody konkursowe ,41 22, ,20 46, , ,49 85, ,00 98,40 Strona 18

19 ,58 99, ,22 63, ,00 16, Oczyszczanie miast i wsi ,76 62, ,05 58, ,71 62, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,92 82, , ,84 91, ,08 80, Schroniska dla zwierząt ,59 80, ,52 99, ,07 79, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,72 85, ,03 81, ,18 92, ,47 94, ,04 99, Pozostała działalność ,84 64, ,05 91, ,51 97, ,28 85, ,01 39, Nagrody konkursowe ,87 53, ,00 64, ,54 54, ,81 61, ,24 41, ,00 98, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,93 99,45 Strona 19

20 ,60 62, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,51 99,64 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4190 Nagrody konkursowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Galerie i biura wystaw artystycznych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Pozostała działalność ,95 94,49 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,68 93, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,27 95,80 Kultura fizyczna , ,06 97,64 99,01 99,47 99,22 98,74 99,93 99,93 97,66 97,21 99,36 69,70 99,99 99,98 Strona 20

21 Obiekty sportowe 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 97,17 73,28 99,42 99,99 97,27 90,31 83,19 99,52 99,28 91,81 89,56 27,95 95,87 78,88 97,00 15,00 96,73 98,54 99,79 99,28 83,26 89,89 98,34 98,76 57,18 98,60 Strona 21

22 ,49 99, ,05 94, ,11 76, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,63 45, ,00 98, Nagrody konkursowe ,20 99, ,82 98, Zakup środków żywności ,40 99, ,44 69, ,91 95, ,00 78, ,59 91, ,39 75, ,67 92, ,76 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 99, Pozostała działalność , ,69 99, , ,69 99,55 RAZEM: , ,46 94,25 Strona 22