w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

Transkrypt

1 PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie ,00 zł Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) wydatki bieżące ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,00 zł, w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, 4) wydatki na obsługę długu ,00 zł, 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie ,00 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie ,00 zł którą przeznacza się na wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości ,00 zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł. 2) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1

2 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym: 1) dotacje podmiotowe w wysokości: ,00 zł 2) dotacje celowe w wysokości: ,00 zł 7. Upoważnia się Wójta Gminy Skąpe do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, 3) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skąpe. Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska 2

3 U Z A S A D N I E N I E Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem niezrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi ,00 zł a po stronie wydatków ,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu wyniesie ,00 zł i przeznaczona zostanie na wykup obligacji, których emisja została dokonana w latach poprzednich. DOCHODY BUDŻETU Po stronie dochodów w wysokości ,00 zł zostały uwzględnione: Dochody bieżące na łączną kwotę ,00 zł, z tego: 1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: ,00 zł, w tym; 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości ,00 zł; 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości ,00 zł. 2. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości ,00 zł; 3. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości 1.010,00zł; 4. Dotacja na zadania z zakresu pozostałych zadań obronnych w wysokości 1.900,00 zł 5. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: ,00 zł z przeznaczeniem na: 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości ,00 zł; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości ,00 zł; 3) wypłatę zasiłków okresowych w wysokości ,00 zł; 4) wypłatę zasiłków stałych w wysokości ,00 zł; 5) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości ,00; 6) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości ,00 zł. 6. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program Usuwanie azbestu z terenu Gminy Skąpe ,00 zł. 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00zł. 8. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: ,00 zł. 9. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy zaplanowano w wysokości ,00 zł, w tym dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie ,00zł. Przy opracowaniu projektu budżetu stawki podatkowe przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami na 2016r. W celu wyliczenia stawek podatku rolnego i leśnego, średnią cenę żyta i drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obniżono do wartości przyjętych na 2016 rok. Dochody majątkowe budżetu to kwota: ,00 zł, z tego planuje się pozyskać środki finansowe z: 1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pałck ,00 zł, Budowa chodnika w Niesulicach ,00 zł 2. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na prace termomodernizacyjne: 3

4 budynku przedszkola w miejscowości Ołobok ,00 zł, budynku przedszkola w miejscowości Radoszyn ,00 zł, budynku przedszkola w miejscowości Niekarzyn ,00 zł. 3. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę obiektu boiska sportowego w Ołoboku ,00 zł. 4. Budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastrukury drogowej na lata tzw. Schetynówka z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Radoszyn ,00 zł. 5. Agencji Nieruchomości Rolnych dotację na zmianę zasilania sieci wodociągowej w miejscowości Radoszyn waz z budową stacji pomp ,00 zł. 6. Powiatu Świebodzinskiego na przebudowę drogi w miejscowości Radoszyn kwota ,00 zł. Dodatkowo zaplanowano dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: sprzedaż działek z zasobów komunalnych w wysokości: ,00 zł. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości: 7.000,00zł. WYDATKI BUDŻETU Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wyniosą ,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco: 1. Utrzymanie szkół gminnych - kwota ,00 zł. 2. Dotacja dla Niepublicznego przedszkola Pod Muchomorkiem w Ciborzu z oddziałami w Radoszynie, Niekarzynie i Ołoboku ,00 zł. 3. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem kwota ,00 zł. 4. Na tzw. "główkowe dla sołectw i osiedla w 2016r. przeznacza się kwotę ,00 zł. 5. Realizacja zadań własnych gminy z zakresu: dostarczania wody - kwota ,00 zł. gospodarki ściekowej i ochrony wód ,00 zł gospodarki odpadami ,00 zł utrzymania terenów zielonych ,00 zł oświetlenia ulic ,00 zł 6. Utrzymanie dróg gminnych ,00 zł. 7. Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej: urząd gminy ,00 zł, rada gminy ,00 zł, 8. Straż gminna ,00 zł. 9. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej ,00 zł. 10. Utrzymanie świetlic wiejskich wraz z ich obsługą ,00 zł. 11. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy ,00 zł 12. Dotacja dla Pulbicznej Biblioteki w Skąpem wraz z oddziałem w Ołoboku ,00 zł. 13. Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe ,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę ,00 na spłatę odsetek z tytułu obligacji zaciągniętych przez Gminę Skąpe. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: ,00 zł: 4

5 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pałcku ,00 zł zmiana sposobu zasilania sieci wodociągowej w miejscowości Radoszyn wraz z budową stacji pomp ,00 zł, przebudowa drogi w miejscowości Radoszyn ,00 zł budowa chodnika w Niesulicach ,00 zł, budowa chodników w miejscowości Cibórz ,00 zł, utwardzenie alei oraz ogrodzenie cmentarza w miejscowości Skąpe zł, remonty dróg gminnych ,00 zł, budowa punktów oświetlenia ulicznego (dokumentacja oraz wykonanie) ,00 zł, termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Ołobok ,00 zł, termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Radoszyn ,00 zł, termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Niekarzyn ,00 zł, przedudowa obiektu boiska sportowego w miejscowości Ołobok ,00 zł, remont pomostu gminnego w Niesulicach ,00 zł, dokumentacja projektowa przebudowy i remontów istniejących oraz budowy nowych świetlic wiejskich ,00 zł, dokumentacja projektowa przebudowy wejścia do przedszkola w Ciborzu ,00 zł, dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów gminnych (oświatowych) ,00 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chrobrego w Ołoboku ,00 zł, dokumentacja projektowa budowy/przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków ,00 zł Załączniki do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016: 1. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy Skąpe 2. Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy Skąpe 3. Załącznik Nr 3 Rozchody budżetu gminy Skąpe 4. Załącznik Nr 4 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 5. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6. Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7. Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska 8. Załącznik Nr 8 Dotacje udzielone z budżetu gminy Skąpe Skąpe, r. 5