UCHWAŁA NR LXXIII/1761/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 31 maja 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXIII/1761/17 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 710, 801 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 900 i 921). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje: 1. W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie zł, z przeznaczeniem na: 1) bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 2) prace remontowo konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim, 3) zadania Dzielnic Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę zł. 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec Id: FC97C2AC ED5-B5ED-A27F87719DE3. Podpisany Strona 2

3 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIII/1761/17 Rady Miasta Krakowa Uchwała zawiera: I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę zł, w związku z przyznaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na: prace remontowo konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim kwota zł, konserwację i rekonstrukcję drzwi wewnętrznych w budynku dawnej Szkoły Wydziałowej Żeńskiej św. Anny z okresu autonomii galicyjskiej obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3 (I etap) kwota zł, remont konserwatorski Kaponiery Wschodniej realizowany w Forcie nr 49 Krzesławice kwota zł. II. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości zł, poprzez przeniesienie środków między działami w ramach zadania pn. Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w związku z planowanym zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji mostu Piłsudskiego w Krakowie. III. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach pn.: Prowadzenie instytucji kultury, Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów, Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny, celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizacją projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. IV. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Planowany wynik budżetu na rok 2017 bez zmian. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 bez zmian.

4 Z1RMK20.xls Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/1761/17 Rady Miasta Krakowa DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany Dział / Gmina Powiat Gmina Powiat Działalność usługowa bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Nazwa bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zmniejszenia Zwiększenia OGÓŁEM, bieżące

5 zał 1 RMK 20.xls str.1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/1761/17 Rady Miasta Krakowa W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

6 zał 1 RMK 20.xls str.2 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Teatry Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Muzea Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Id: FC97C2AC ED5-B5ED-A27F87719DE3. Podpisany Strona 2

7 zał 1 RMK 20.xls str.3 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: FC97C2AC ED5-B5ED-A27F87719DE3. Podpisany Strona 3

8 RMK zm 13 strategiczne 2017.xlsx WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/1761/17 Rady Miasta Krakowa Budżet na 2017 rok Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział zmniejszenia zwiększenia Jednostka Realizująca Budżet Budżet ogółem ogółem zadania gminy zadania powiatu zadania gminy Razem wydatki na inwestycje strategiczne, zadania powiatu środki własne Miasta TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA LINIE TRAMWAJOWE ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ZIKiT środki własne Miasta ZIKiT

9 zał 5 RMK 20 (zm maj).xls str.1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/1761/17 Rady Miasta Krakowa DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017 zmiany planu Zmniejszenie Zwiększenie Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Stan środków Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych ogółem ogółem pieniężnych pieniężnych ogółem ogółem pieniężnych na na na na RAZEM Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego

10 zał 6 RMK 20.xls str.1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/1761/17 Rady Miasta Krakowa PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2017 zmiany planu ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA Przychody dotacje z budżetu Koszty Przychody dotacje z budżetu Koszty Dział Wyszczególnienie Plan ogółem ogółem ogółem ogółem wpłaty do bieżące inwestycyjne bieżące inwestycyjne budżetu wpłaty do budżetu RAZEM Gmina Działalność usługowa Gmina

11 zał RMK 20.xls str.1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/1761/17 Rady Miasta Krakowa 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.2. Miejskie instytucje kultury ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU zmiany dotacji Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji podmiotowa celowa Zwiększenie dotacji podmiotowa celowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina powiat Teatry ogółem gmina Teatr Łaźnia Nowa Balet Dworski Cracovia Danza Teatr Ludowy powiat Teatr Bagatela Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ogółem gmina Sinfonietta Cracovia powiat Capella Cracoviensis Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem gmina Centrum Kultury Podgórza

12 zał RMK 20.xls str.2 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji podmiotowa celowa Zwiększenie dotacji podmiotowa celowa Muzea ogółem gmina Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Sztuki Współczesnej powiat Muzeum Historii Fotografii OGÓŁEM gmina powiat Id: FC97C2AC ED5-B5ED-A27F87719DE3. Podpisany Strona 2

13 zał RMK 20.xls str Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa Zwiększenie dotacji przedmiotowa podmiotowa Działalność usługowa ogółem gmina Cmentarze ogółem gmina celowa OGÓŁEM gmina

14 zał 13 RMK 20.xls str.1 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/1761/17 Rady Miasta Krakowa WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017 zmiany Zmniejszenie Zwiększenie Lp Nazwa projektu / program 2017 rok rok Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE OGÓŁEM Razem zadania inwestycyjne Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą