Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZL Zlecone Rodzina Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 33 WL Własne , Rodzina , Świadczenie wychowawcze 6 296, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 296, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 RAZEM ,00

2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik nr 2 ZL WL Zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Składki na ubezpieczenia społeczne 18 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Zakup materiałów i wyposażenia WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4300 Zakup usług pozostałych -5 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy REZERWA OGÓLNA 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Rodzina Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 943,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 1 943, Składki na ubezpieczenia społeczne 339,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 339, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 48,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 48,00 Własne , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 15 WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych BIURO RADY MIEJSKIEJ Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 BIURO RADY MIEJSKIEJ Zakup usług pozostałych 2 00 BIURO RADY MIEJSKIEJ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI Zakup usług pozostałych -5 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Zakup materiałów i wyposażenia SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Zakup usług pozostałych 3 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Podróże służbowe krajowe 30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 35 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR Zakup usług remontowych 1 50 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR Gimnazja Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -35 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Wynagrodzenia bezosobowe 4 70 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Zakup usług pozostałych SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych 86 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -86 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" -86 Realizacja zadań wymagających stoso specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wycho przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na wanie lub dowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na wanie lub dowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Dotacja celowa z budżetu na wanie lub dowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 00 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zakup usług pozostałych PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Izby wytrzeźwień Zakup usług pozostałych 3 60 SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 wanie lub dowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 4 43 SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4 75 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 4 64 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 7 04 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 2 58 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 9 12 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 9 00 WYDZIAŁ EDUKACJI ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Rodzina , , Świadczenie wychowawcze 6 296, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 296,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 6 296, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 815, , Zakup energii ,00 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH , Podróże służbowe krajowe 1 00 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH Różne opłaty i składki 815,00 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH 815,00

4 UE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa schroniska dla zwierząt WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa schroniska dla zwierząt WYDZIAŁ INWESTYCJI 926 Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Zakup usług pozostałych -65 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Różne opłaty i składki 65 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 65 Zadania współwane ze środków Unii Europejskiej 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników "Na krawędzi" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół - SP04 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA , , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 343,00 "Na krawędzi" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół - SP ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 3 343, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE , Zakup usług pozostałych -394,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -262,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE -262,00-132,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE -132, Zakup usług pozostałych -47,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -31,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE -31,00-16,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE -16, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 394,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 262,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 262,00 132,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 132, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 31,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 31,00 16,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 16,00 RAZEM , ,00

5 Załącznik nr 3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU ZL Zlecone , Obrona narodowa , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 WL Własne , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 RAZEM ,00

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik nr 4 ZL WL Zlecone , , Obrona narodowa , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , Ochrona zdrowia 1 396, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 396, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 1 396,00 502, ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 168,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 335,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 391,00 Własne , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Gimnazja 9 092, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 092,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 9 092, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO , Gimnazja specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Składki na ubezpieczenia społeczne 8 367,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 8 367, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 211,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 2 211, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 002,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 1 002, Technika Zakup środków dydaktycznych i książek WYDZIAŁ EDUKACJI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup materiałów i wyposażenia 8 245,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 8 245, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 303,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 303, Podatek od nieruchomości 176,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 176, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 473,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 1 473, Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 5 42 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA 6 06 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 6 03 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 5 38 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 4 24 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 5 20 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 9 74 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 5 76 RAZEM , ,00