Uchwała Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz.8358) zmienionej uchwałami w sprawie zmian uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu : nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r., nr 162.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2017 r., nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r., nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., nr XXXI/185/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 r., nr 177.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 182.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017 r., nr 187.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2017 r., nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r., nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r., nr XXXIV/202/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz nr 196.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości ,95 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,95 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. ; 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 5) 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. ; 6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały; 7) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości ,95 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,95 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; 9) 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. ; 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały; 11) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z zał. Nr 15. ; 12) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się podziału rezerwy polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany Członek Zarządu Powiatu - Michał Błażejewski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Zenon Kasprzak /-/ Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/ 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Dochody budżetu 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Razem: , , ,95 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Wydatki budżetu 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług remontowych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Różne opłaty i składki 5 000, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 827, , Składki na Fundusz Pracy 5 400,00 30, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 13, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00-344, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-344, , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,00 344, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 344, ,00 Razem: , , ,95 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , ,00 3

4 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Razem: , , ,95 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 Razem: , , ,00 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 827,00 827, Składki na Fundusz Pracy 0,00 30,00 30, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 13,00 13,00 Razem: , , ,95 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki Treść Wartość Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług pozostałych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem:

5 UZASADNIENIE do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu Dochody: Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Domy pomocy społecznej, w 2130 o kwotę ,00 zł, w związku z korekta planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2017 roku ( zł) oraz w związku z koniecznością dofinansowania wydatków remontowych remont łazienki w DPS ( zł). Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdział Rodziny zastępcze, w 2160 o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dodatek wychowawczy. Wydatki: Na wniosek Starosty Kępińskiego Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia w planie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, w 4810 Rezerwy o kwotę zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej). Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg, w dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, w Zmiany wynikają z zaplanowania dodatkowych wydatków dotyczących zmiany siedziby PZD. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I , dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Domy pomocy społecznej, w 4210, 4430 oraz w 4270 łącznie o kwotę zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą ubezpieczenia nowego samochodu, zakupów materiałów i wyposażenia oraz remontu łazienki DPS (zwiększenie w związku z przyznaną dotacją). Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I , dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 855 Rodzina, rozdziale Rodziny zastępcze, zwiększając wartość w 3110, 4110, 4120 oraz w 4210 łącznie o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dodatek wychowawczy. Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 344 zł w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z 4210 do rozdziału Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, do Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania (zakup zwierzyny drobnej bażantów na wzbogacenie siedliska w kołach łowieckich). STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ WITOLD JANKOWSKI 5